能源管理体系程序文件汇编

版本：第A/0版编制：审核：批准：版本：第A/0版编制：审核：批准：分发号：受控状态：XXXXXXXXXX有限公司公布-7-20实施-7-15公布能源管理体系程序文献汇编XXXX/EnMS-CX-A/0-XXXXXXXXXXXXX有限公司能源管理体系程序文献安全原则化管理原则安全原则化管理原则目录序号编号程序名称页号受控状态1XXXX/EnMS—CX-01-文献控制程序12XXXX/EnMS-CX-02—统计控制程序43XXXX/EnMS—CX-03—法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序84XXXX/EnMS-CX-04-能源评审控制程序125XXXX/EnMS-CX—05—目的、指标、管理方案控制程序166XXXX/EnMS—CX-06—能力、意识与培训控制程序207XXXX/EnMS-CX-07—信息交流与沟通控制程序248XXXX/EnMS-CX—08-监视和测量控制程序289XXXX/EnMS-CX—09—能源采购控制程序3210XXXX/EnMS—CX-010-设备、设施采购管理控制程序3611Q/XXEnMSC11-内部审核控制程序3812XXXX/EnMS—CX—12-不符合、纠正和防止方法控制程序4013XXXX/EnMS—CX—13-管理评审控制程序43序号程序号修改内容修改人告知单编号修改日期修改记XXXX/EnMS—CX—01—文献控制程序1目的及范畴本程序对公司能源管理体系文献进行了分类,对管理办法进行了明确，以确保各有关场合使用的文献均为有效版本。本程序合用于公司与能源管理体系有关的文献和资料控制，涉及合适的外来文献和资料控制。2引用文献GB/T1。1原则化工作导则第1部分:原则的构造和编写规则GB/T1.2原则化工作导则第2部分：原则中规范性技术要素内容的拟定办法GB/T19000质量管理体系基础和术语GB/T23331能源管理体系规定3术语本程序术语采用GB/T23331-中的术语。4职责4.1管理者代表是能源管理体系文献和资料管理过程的主管领导。4.2安全生产部是能源管理体系文献和资料的归口管理部门，负责制（修）订《文献控制程序》，并监督执行。4.3行政部负责负责外来有关文献和有关资料的管理和公司各类文献和资料的归档管理.4。4各单位负责有关文献和资料的制（修)订工作，确保文献和资料的有效控制。5工作程序5。1文献和资料分类及编号5。1.1文献和资料分为：a)方针、目的和指标；b)体系管理手册、程序文献、管理制度、作业指导书；c)管理统计；d)法律法规;e)外来文献。涉及客户、投资者、政府部门、集团公司、股份公司以及公司外部其它有关方发送的信件、传真等。5.1。2安全生产部对能源管理体系文献、统计等进行编号。5.1.2。1公司能源管理体系文献编号涉及：能源管理体系手册、程序文献、管理制度、统计，以及其它有检索规定规定的文献编号。5.1。2。2原则编号规则原则编号格式：Q/XXXXXXX-＃##＃同意年号个性原则代号原则类别代号公司原则代号编号格式的意思表达：a)Q/XX：字母Q为公司原则代号，XX为公司简称，Q/XX为公司原则。b)X：为原则的类别，根据公司《文献控制程序》（Q/XX7—)规定，本体系类别为能源管理体系,代号为：EnMS。c)XXXX：为各个具体文献的编号。如有手册、程序文献等，可在其后加次序号.如“CX01、ZD01”d)＃＃＃＃：为原则同意的年号，用横线“—”与原则编号分开.5.2编写和审批公司员工均可对能源管理体系管理手册、程序文献、管理制度、统计等提出编写建议，经公司授权人员同意后，作为公司的正式文献进行公布;5。3公布和发放5。3.1公司通过OA系统以电子版的形式对体系管理手册、程序文献、管理制度进行公布，各归口管理部门对其有效性负责;5。3。2公司不再发放纸质版的体系管理手册、程序文献、管理制度,因工作因素需要纸质版的，使用单位需向归口管理部门提出申请，由归口管理部门负责制作;5.3.3各纸质版文献使用单位应建立发放统计，通过加盖“受控”、“发放编号”印章，登记发放，方便追溯。5。4使用和作废管理5。4.1员工使用体系管理手册、程序文献、管理制度、统计时应以OA系统公布的有效电子版本为准;5.4.2员工电脑中不得保存作废的电子版本；5.4。3对于需作资料保存的纸质作废文献，通过加盖红色“作废”、“保存"印章后方可作为资料保存，但必须撤离使用现场另行保存。6管理统计的管理按照Q/XX8《统计控制程序》进行管理。7法律法规的管理按照Q/XX5《法律法规和其它规定获取识别管理程序》进行管理。8外来文献的管理8。1客户、投资者、政府部门、集团公司、股份公司、XXXXXXXXXX以及公司外部其它有关方发送的信件、传真等外来有关文献，由行政部办公室负责接受，并建立有关接受解决台账，经公司有关程序审批后，分发到各有关单位。8。2公司各单位应建立外来文献接受解决台账，以接受行政部办公室分发来的外来文献；8。3对于各单位直接受到的外来文献，业务有关的应做好接受解决台账进行直接解决，对于业务不有关的,应转交行政部办公室或其它业务对口单位进行解决，并做好接受转交台账;8.4行政部不定时对各单位的外来文献接受解决状况进行检查并提出考核意见。9、有关文献《统计控制程序》《法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序》10、统计文献和资料清单文献更改申请单文献更改告知单外来文献记录表文献评审统计文献发放记录表

XXXX/EnMS-CX—01-统计控制程序1目的及范畴对公司能源管理体系保持运行的统计进行控制和管理。本程序合用于XXXXXXXX化工有限公司(下列简称公司）.2引用文献GB/T23331—能源管理体系规定GB/T19000—质量管理体系基础和术语GB/T19001-质量管理体系规定Q/XX7《文献控制程序》Q/XX8《原则化工作管理方法》3术语本程序均采用GB/T23331《能源管理体系规定》中的术语。4职责4。1管理者代表是统计控制过程的主管领导。4.2安全生产部为统计控制过程的归口管理部门,负责制订能源管理体系的《统计控制程序》，并监督执行；负责对文献和资料管理单位上报的统计清单进行审核、汇总。4。3各类文献和资料管理单位负责制订与管理体系文献相配套的统计。4.4各单位负责本单位填写的统计的收集、编目、归档、查阅和保管。4.5各类统计的填写人和审核人应对统计的真实性负责。5工作程序5。1统计分类5.1。1原始统计：如操作统计、检查统计、监测统计、计量检定/校准统计、计量确认统计、能源采购的有关统计等。5。1.2统计统计：台帐、日报、月报、季报、年报等.5。1.3综合性统计:多个报告、会议统计、总结等。5.2统计的载体形式5.2。1统计的形式:能够是卡片、表格、图表、报告,也能够是拷贝、磁带、胶片、电子版本等。5。2。2统计的形式及内容规定：在对应的管理体系文献和原则中作出规定.5。3统计的编制（国家有规范的统计除外）5。3。1统计格式内容含有共性的，由各原则、文献和资料归口管理部门统一设计编制，部门负责人同意后使用；不含有共性的由使用单位设计编制,并报文献和资料归口管理部门负责人同意后使用。5.3.2统计的编号、标记编号按《原则化工作管理方法》执行。标记重要以名称和编号为主，需保密的统计应加盖“保密”印章。5.3.3对通用性的统计表格应在右上部编号,同一格式内容的统计同一编号.5.4统计的管理5.4.1统计的归口管理部门和使用单位都要明确或授权具体人员负责统计的管理工作,对所管理或使用的统计应建立“统计汇总表”，方便于存取和查阅。当管理内容无变化，只有统计内容变更时,应填写“统计新增或变更申请审批表"中提出更改申请增加、修订。5.4.2电子文本统计的管理a）生产系统数据存储电子文本统计由生产控制系统完毕；在办公自动化系统和档案管理系统上公布的统计，由对应管理部门（单位）对口管理人员完毕；电子文本统计录入、修改和确认人员，必须含有维护统计真实性的能力，只有在电子文本的统计含有可追溯性（即含有统计更改条件控制痕迹)时，电子文本统计方为有效。5。4。3多个统计应确保只有通过授权的人员才干进行填写、修改、出具和删除统计的工作.5.5统计的保存5。5.1统计的保存期限分为有限期保存和永久性保存,保存期最短为十二个月.每种统计规定的具体保存期由归口管理部门拟定，在各单位统计汇总表中填写，其中含有共性的统计保存期应与格式同时公布。5。5。2统计填写单位应及时收集已生成的统计，采用合页装订成册等方式进行分类作为档案保管，方便存取和检索.保管环境应适宜,避免统计损坏、变质和丢失。5。6统计的查阅5.6。1有关人员可在网络上、档案室查阅。5.6.2若外来人员查阅统计，需经归口管理部门同意后方可查阅。5.6。3顾客需要统计时，经主管领导同意后可提供该统计的复印件。5。7统计的填写规定5。7。1全部的统计填写都应真实、精确、及时，内容齐全、完整,笔迹清晰,并使使用方法定的计量单位。5.7.2统计的填写规定a）统计采用钢笔(蓝黑墨水)填写、签字笔(蓝黑）填写.统计不允许转抄转录.b）整行空格在行首划横杠“—"，其它空格可不填写。由于工作需要,当同一要素在某一时间开始统计时，开始工作人员应补齐前面空格中的横杠“—"；c)整列空格在列首划竖杠“|”，其它空格可不填写。由于工作需要，当同一要素在某一时间开始统计时，开始工作人员应补齐前面空格中的横杠“—”；d)计算机输出统计中的空格、生产过程中各类控制分析原始统计中的空格可不填写；e）统计中的个别“空格”要从左往右在空格的中间部位划横杠，横杠不应超出左、右边界，其长度略为空格的2/3;f)统计中的备注栏,可留空格；g）从某行开始下列全空，在此行右上角盖蓝色“下列空白"印章或注明“下列空白”字样；h）统计不应涂改，因统计笔误需更改时，用横杠注销，在横杠上方由本人改正，重要的统计如产品合格证、成品检查报告单等,普通不可更改，确需更改时，更改处应加盖本人印章或签名，或者填写新的统计；i）停工装置的统计空格,可在左上角盖蓝色“停工”印章，其它空格可不填。5.8统计格式的更改、取消5。8.1由统计使用单位提出统计格式的新增或更改申请，并附更改后的格式样本，陈说更改的理由，由归口管理部门按5。4.1条审查同意后执行。5.8。2新格式统计使用的同时,原格式空白统计即视为自动作废，使用单位应立刻停止使用并将其撤离。5.8.3当不再需要某种统计时，使用单位应在填写“统计新增或变更申请审批表"对应原则中提出撤销该统计的申请，对该原则进行非实质性修订,经归口管理部门负责人同意后取消。当原则修订撤销某种统计时，与原则制修订审批流程一起审批后撤销。5。9统计达成保存期后由使用单位填写“统计销毁记录表”,经本单位领导同意，核算无误后，统计保存单位方可销毁。5。10外来统计的控制外来的统计(如：供应商提供的原材料出厂检查报告，计量检定报告,环境检测报告等）由有关单位保存，如果没有特别规定，保存期不得低于3年。6有关文献《文献和资料的控制程序》7附件统计新增或更改申请表统计汇总表统计作废记录表统计销毁记录表

XXXX/EnMS-CX—03-法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序1目的用来拟定公司生产活动、产品和服务中的有关能源法律、法规，及其它应恪守的规定，并确保能源目的、指标的实现符正当律、法规及原则和其它规定、评价法律、法规和其它规定恪守状况。2合用范畴合用于对与公司能源管理体系活动有关的法律、法规、原则和其它规定的控制及在能源活动中恪守有关的法律、法规和其它规定的评价。3职责3.1最高管理者代表负责主持合规性评价活动。3.2安全生产部负责能源管理法律、法规及其它规定的获取、确认和管理,保存能源法律、法规和其它规定的电子版合订本，并将合规性评价结论进行统计，并形成文献。3。3安全生产部负责能源管理法律、法规和其它规定的获取、确认和管理，并对能源管理活动中恪守有关的法律法规和其它规定进行评价.3.4各部门(单位）负责有关能源法律、法规和其它规定的获取、确认和管理，并对能源管理活动中恪守有关的法律法规和其它规定进行评价。3.5安全生产部负责将有关能源法律、法规和规定传达给全体员工,并遵照执行。4工作程序4。1获取范畴1、与公司能源管理有关的国家及地办法律法规、规章、原则.2、与公司有关的国家及地方能源法律、法规和其它规定涉及：（1）国家能源法律、法规、原则及各部委规章。(2)XXXX省能源法规、规章、原则等.（3)XXXX市节能管理有关政策、规定等.（4）监管部门的告知、公报等其它规定。（5）应恪守的XXXX公约。3、其它有关的原则、规定涉及集团公司下发的文献及其它规定等。4.2获取的渠道1、国家有关能源法律、法规和原则，从颁布的有关法律法规汇编和上级有关部门下发的有关原则及规定，通过报刊、咨询机构、认证机构、网络等渠道获取.2、XXXX省、XXXX市和集团公司制订的能源管理规定及工作原则,从XXXX市和集团公司有关处室获取.3、有关方提供的能源法律、法规、原则和其它规定，归口管理部门应及时传递至安全生产部，由安全生产部建立全公司《法律、法规和其它规定清单》。4.3确认和更新1、各个部门/单位定时通过报刊、网络等方式,对本部门/单位所获取的能源法律、法规的合用性进行确认，及时更新，并负责信息传递。2、发生能源因素变化或有新的有关能源法律、法规、原则和其它规定颁布以及变化时，应重新按其职责对法律、法规、原则和其它规定的合用性进行确认，并及时更新及能源法律法规识别评价表。4.4合规性评价程序1、每年最少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超出12个月，可结合内审后的成果进行,也可根据需要安排进行。（1）当出现下列状况之一时，可增加合规性评价频次。①组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变化时；②发生重大能源事故及有关质量、能源问题的投诉；③当法律法规、原则及其它规定发生变化时;④能源审核中发生严重不合格时；（2）安全生产部准时间规定及时召集有关部门和有关人员参加评价活动。（3）各职能部门应准时间规定做好资料准备等工作。2、合规性评价输入（1)公司执行的有关法律法规和其它规定的状况；（2）内外部能源管理体系审核成果；(3）能源的采购、运输、储存与保管状况;(4）信息反馈，涉及顾客、周边邻居的投诉、节能主管部门对我公司的评价等;（5)改善、防止和纠正方法的状况，涉及合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采用的纠正和防止方法的实施及其有效性的监控成果；（6)能影响能源兼容管理体系的变更,涉及内外能源的变化，法律法规的变化,新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等；(7)重大能源事故的解决或改善的建议.3、合规性评价的输出（1）由管理者代表组织各部门根据合规性评价输入的资料，评价公司执行能源管理法律、法规和原则状况。并编制《执行能源法律、法规和原则评审报告》，经管理者代表审核，最高管理者同意，由安全生产部发至有关部门。（2）合规性评价报告内容涉及：①评审时间②执行状况③参加评价的部门人员④评价内容⑤评价成果意见4、改善、纠正、防止方法的实施和验证(1）当对法律法规及其它规定的执行成果评价为不符合规定时，应分析因素并采用纠正防止方法，并组织实施改善、纠正和防止方法并报告成果.（2）认证办对改善、纠正和防止方法的实施效果进行跟踪验证。4。5管理1、安全生产部负责汇总全公司合用的法律法规及其它规定,采用上网公布的形式传递交流,各部门可视其所需下载打印。2、各个部门/单位法律、法规及其它规定的使用管理，执行《文献和资料控制程序》.4。6监视测量1、安全生产部及时对法律、法规的更新进行跟踪，每年对法律、法规的合用性分别进行一次评价，以确认其有效性,并将有关信息汇总到安全生产部。2、对出于法律法规和（或）保存信息的需要而留存的档案文献和资料，要予以合适标记。㈦安全生产部负责将有关能源法律、法规和规定传达给全体员工，能够对法律、法规中的重要内容进行摘编，有针对性的分发到各有关部门/单位.㈧各个有关部门/单位负责组织全体员工学习有关能源法律、法规和规定，并遵照执行《能力、意识与培训控制程序》.5有关文献《文献和资料控制程序》《统计控制程序》《信息交流与沟通控制程序》《能力、意识与培训控制程序》6统计法律法规原则清单其它规定清单法律、法规发放统计

XXXX/EnMS—CX-04—能源评审控制程序1目的能源评审是公司策划的重要手段，目的是持续识别公司用能单位活动、产品和服务中改善能源绩效的重要手段,因此对能源评审进行对应管理和控制。2合用范畴合用于公司各用能单位活动、产品和服务中的能源因素的识别、评价及控制。3职责1、管理者代表负责能源评审成果的审核、同意。2、各部门/单位负责本部门/单位的能源因素的识别与更新。3、安全生产部负责组织对能源评审，对能源使用和能源消耗、用能状况、能源绩效的机会等内容汇总与更新。4工作程序4。1能源评审4.1.1能源评审的范畴：（1）对能源流转全过程分专业、分系统进行识别，并细化用能系统及其过程和环节的能源消耗，涉及已纳入计划的或新开发的产品、服务和活动.（2)对能源消耗过程的识别涉及耗能设备的现状分析、匹配状况、能源运用时间和改造创新等。（3）涉及公司设计，能源采购，用能设备的采购、维修，生产服务，能源管理等全过程的识别。4。1.2能源评审环节⑴各用能单位按照本单位耗能状况,分系统进行能源因素识别，并对能源因素进行能源消耗种类、能源管理现状、能源优化和改善等方面进行具体分析，最后对其与否属于重要能源因素进行定性、定量评价，及时报送安全生产部.⑵安全生产部对各单位识别的能源因素调查表进行汇总。组织有关人员采用现场观察、查阅文献和统计、专家咨询等形式予以确认.当法律、法规有明确或潜在的规定，组织活动、产品、服务及有关方规定发生变化时，对能源因素及时更新.3、能源评审办法对于能源因素的识别按系统、能源种类、流程和环节等办法相结合的方式进行识别。系统划分法：各用能单位根据现场实际分专业、分系统对能源运用状况进行分类辨识。能源种类划分法:根据能源种类的不同进行划分，能够划分为用煤炭、蒸汽、电能、水能和用油等.这种划分不是绝对的，各用能系统互相存在交叉，某一用能环节可能存在多系统共用的状况.流程划分法：根据生产流程，划分为各个生产工序、辅助、附属和其它用能过程进行识别，每一种过程当中的能源消耗种类可能是单一的也可能是多个形式,可能是节能的因素也可能是多耗能因素.环节划分法：根据各类能源在流转过程中的方向,将其划分为购入储存、加工转换、输送分派、最后使用、余热余能回收再运用等环节。每个环节可根据用能单位的实际状况划分为若干过程、环节。4。2重要能源因素的拟定4.2.1定性评价法（1）对违反有关能源法律、法规和其它规定的直接判断拟定为重要能源因素。（2）针对已划分的系统、过程、环节,采用简朴调查、现场观察、经验分析等办法,各用能单位将节能潜力大、耗能量较大的能源因素直接判断拟定为重要能源因素。根据我公司实际，大型用能设备、重点耗能工序、能源运用监测发现异常指标的环节等都应纳入重要能源因素中。(3）重点用能设备操作人员的节能意识不强应直接鉴定为重要能源因素。（4)煤炭资源回收率达不到国标直接鉴定为重要能源因素。2、定量评价法我公司各用能单位根据惯用的评价准则对能源因素进行打分评价，拟定出重要能源因素。A、法律法规符合性：能源运用符正当律法规规定得1分；基本符正当律法规规定得3分；不符正当律法规规定得5分。B、能源状况合理性：针对设备选型、运转、运行过程环节等方面的合理性，合理得1分,基本合理得3分，不合理得5分。C、影响耗能频次:偶然耗能得1分，间断耗能得3分，持续耗能得5分。D、能源运用影响范畴：影响较小得1分,局部影响得3分，系统全局影响得5分.E、鉴定重要用能部位或环节：以各系统设备技术特性、运行时效等为根据，鉴定各能源因素有关用能部位或环节的重要性。轻微得1分，普通得3分，重要得5分。F、用能关注程度：根据识别出的能源因素确认该用能环节的关注程度，略微关注得1分，普通关注得3分,非常关注得5分。G、用能管理制度完善性:管理制度原则完善得1分，不健全得3分，无管理制度及原则得5分。H、能源控制难易程度：对能源因素控制方法的难易程度进行分析，容易控制得1分，适中得3分，困难得5分。I、节能潜力大小：节能潜力＜5％得1分，5%≤节能潜力≤10％得3分,节能潜力＞10%得5分。⑴评价打分：K=A+B+C+D+E+F+G+H+I⑵评价原则:a、当K≥25分时判断为重要能源因素.b、当A或B或D或E或H或I得分为5分时判断为重要能源因素。各单位按上述办法对能源因素进行打分评价，拟定出重要能源因素，编制《重要能源因素记录表》，报管理者代表审批后下发。4。3重要能源因素控制用能单位通过定性、定量的办法评价出重要能源因素，对其应进行重点控制。1、用能单位应根据设施、设备正常经济运行和满足生产工艺的需要规定控制参数。涉及运行时间、温度、电压、电流及其它特殊能耗设施设备运行参数(风机风量、风压、蒸汽和水的压力、流量等）。2、重要能源因素有关的系统、设施、设备在其运行过程中,应对运行状况做出点检统计、运行参数统计和检查检修统计.3、鉴定对重要能源因素实施重点控制的办法与否合用,用能单位定时采用统计分析、现场调查、会议讨论等办法对运行参数、控制的有效性进行评价。4、在对重要能源因素进行评价后，针对评价成果应采用变化控制办法、文献修改、人员培训以及设备更新改造等改善方法。5、根据能源运用的不可追溯性和持续性的特点，各用能单位可采用及时监控、分析和统计的形式对重要能源因素进行控制，方便重要能源运用状况发生变化时及时响应并采用方法。4。4能源因素更新1、当下列状况发生时,应重新进行识别评价：（1)用能系统变化时；(2）法律、法规和其它规定发生变化时；（3）外部节能技术、设备或经验办法合用时。用能单位应将识别评价成果形成文献并适时更新。2、各单位及时识别、评价、更新本单位能源因素，由安全生产部负责每年更新汇总一次。3、对于更新了的能源因素，安全生产部应进行综合评价，拟定与否为重要能源因素。4。5管理者代表组织有关人员根据重要能源因素及有关能源基准，制订能源目的和指标以及能源管理方案。4。6统计的保管能源因素识别评价过程中的有关统计由安全生产部保存一份，使用期限为一年。5、有关文献《目的、指标、管理方案控制程序》《法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序》6、有关统计能源因素识别表能源因素评价表重要能源因素记录表法律、法规原则清单其它规定清单设备点检统计运行参数统计检查检修统计XXXX/EnMS-CX—05-目的、指标、管理方案控制程序1目的规定公司能源管理体系目的、指标和管理方案的建立途径和规定,确保公司能源管理体系的目的、指标和管理方案得到有效地管理和实施，不停提高公司能源管理绩效。2合用范畴合用于公司对各单位能源管理体系目的、指标和管理方案的制订、实施、评审和控制管理。3职责（1)最高管理者负责公司能源管理体系目的、指标和管理方案的审批。(2)管理者代表组织有关单位和人员通过系统的初始能源评审，拟定公司能源管理体系的基准，制订公司能源管理体系的目的、指标和管理方案。（3)安全生产部负责监督和审核能源管理体系目的、指标和管理方案的实施和绩效。（4）行政部负责能源管理体系目的、指标和管理方案的宣传工作。(5）XXXXXX车间负责电力目的的分解、计量和统计。(6)经营部负责公司柴油的采购计划的审批，并上报管理者代表。（7）安全生产部负责公司厂区内能源目的、指标的制订，并上报管理者代表。(8）其它各有关单位负责按规定执行公司能源目的、指标和管理方案，并按规定进行检查、考核，以确保公司能源管理体系目的和指标的实现。4工作程序4.1能源管理目的、指标制订规定1、能源管理目的、指标的制订应当以国家提出的“减少能源消耗、提高能源运用效率"的标语为宗旨，根据集团公司或XXXX市下发的节能目的责任书任务，恪遵法规和持续改善管理体系有效性的承诺.2、目的、指标应涉及满足能源因素控制规定所需的内容.目的通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持一致;指标的拟定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调节性和持续改善。3、针对能源管理目的、指标的实施，制订控制方法或管理方案.4.2能源管理目的、指标和管理方案的制订根据1、国家有关政策、法律和法规规定；2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向；3、公司能源方针及现在的管理、技术状况;4、能源评审成果及控制的状况;5、集团公司或XXXX市下达的节能目的责任书任务；6、有关方对能源的规定。4。3能源管理目的、指标制订实施环节1、由管理者代表召集有关单位和人员进行公司的能源初始评审，分析公司各单位的能源运用现状，拟定出公司的能源基准，提出公司的能源管理目的、指标草案。2、管理者代表组织有关专业人员对草案进行全方面系统的分析，最后拟定公司的能源管理目的、指标，并报最高管理者审批.3、安全生产部负责将同意后的能源目的、指标上网公布.4、各单位根据公司发文献制订本单位目的、指标，并提出针对性的方法，根据实现目的、指标现状和条件制订具体的能源管理方案，在实施方案中应明确实施的技术方案、责任单位、投入资金和完毕时间等.4.4能源管理方案的制订及实施规定1、能源管理实施方案的制订及实施是为实现能源目的和指标及对能源因素的控制,以挖掘节能潜力、减少能源消耗、提高能源运用效率为宗旨.2、能源管理实施方案应涉及下列内容：（1）目的和作用；（2）实施部门及其人员的职责和权限；（3）采用的办法、技术和方法;（4）需配备的资源和有关控制规定；（5）实施时间和进度;（6)对实施过程和成果考核评价的准则和办法；(7）所需文献和统计。3、能源管理方案的制订实施环节（1）针对能源目的、指标及识别出的能源因素，管理者代表组织各有关部门和人员起草能源管理实施方案，拟定具体实施、方法、执行方案及对应的责任单位、完毕期限、资源规定及职责和权限。经最高管理者同意后，由安全生产部负责上网公布。（2）各单位及其下属部门制订适合本单位的能源管理方案并确保其有效实施。（3)安全生产部组织并推动各有关部门实施能源管理实施方案。4.5目的、指标和管理方案的评审与修订1、安全生产部每六个月对公司的能源目的、指标和能源实施管理方案进行管理评审与修订,研究解决目的、指标和实施方案管理中存在的问题。2、安全生产部每季度跟踪检查能源管理体系目的、指标和管理方案的完毕状况，对不符合项按《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》执行实施改善方法.3、当法律法规有重大变化、有新的重大能源因素出现等客观状况发生时,应考虑目的、指标和管理方案的修订。4、若目的、指标变动或原定实施方案无法实现时，及时重新评审，修订方案确保其切实可行.5、因新项目中发现新的重大能源因素时，应考虑目的、指标和管理方案的修订并编制新的有效的能源管理方案加以控制，见《能源评审控制程序》。6、各单位应每月对本单位的能源目的、指标和能源管理实施方案的适宜性予以评审。7、安全生产部负责收集、汇总公司年度能源目的、指标和能源管理实施方案在实施中的状况和问题，作为管理评审的输入。8、在管理评审中,应对公司年度能源目的、指标和管理方案的实施状况进行综合分析,安全生产部提出整治方法和修正意见,并报最高管理者审批，拟定下一年度新的能源目的、指标和能源管理实施方案。9、各单位应根据管理评审提出的修改意见,合适调节本单位的目的、指标和管理方案，作为新一年的目的、指标和管理方案的管理内容。4.6目的、指标和能源管理实施方案管理过程中的统计由安全生产部负责保管和归档,保管规定和期限执行《统计控制程序》的规定。5有关文献《法律与其它规定获取、识别、更新程序》《法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序》《文献和资料程序》《统计控制程序》《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》《内部审核控制程序》《能源管理评审程序》六、统计公司能源管理目的、指标和管理方案完毕状况各单位管理目的、指标和管理方案完毕状况能源因素评价表重要能源因素记录表法律、法规原则清单

XXXX/EnMS—CX—06—能力、意识与培训控制程序1目的为了明确各层次员工的能力、意识规定，对全体员工要进行分层次的培训，使其含有对应的节能意识和能力,满足能源管理体系运行的需要，特制订本程序。2合用范畴合用于公司全体员工能力、意识的拟定及教育和培训。3职责1、人力资源部负责编制《能源管理岗位任职规定》,并对各部门工作人员能力和意识进行确认.2、安全生产部负责制订公司节能培训、内审员培训计划和考核制度，并对各部门的贯彻状况进行监督检查。3、各部门按培训计划规定组织实施。4工作程序㈠培训的需求对公司全体工作人员进行节能意识教育。对不同层次的工作人员，还应进行下列教育与培训：1、对高层管理者，应提高其节省资源作为基本国策的认识，获得其对公司能源方针的承诺,并保持与能源方针的一致性；理解有关的能源法律、法规,理解重要能源因素及目的、指标。2、对中层管理者（各部门主管），应进一步提高能源知识、能源法律法规、能源管理体系的理解,掌握本部门在能源管理体系中的职责，含有检查与评审的有关知识.3、对体系中核心岗位人员（重点用能设备操作岗位人员），应通过培训使其认识到符合能源方针和能源管理体系的重要性，以及偏离规定运行程序的潜在后果，还应对其工作中实际的或潜在的重要能源因素及改善个人工作所带来的节能效益进行培训。核心岗位人员定时参加政府有关部门举办的节能培训，必须持证上岗。4、对能源管理体系内审员，不停提高《能源管理体系规定》原则、能源法律法规、能源管理体系文献的理解，并进行公司能源因素识别、评价及能源管理体系审核、法律法规等知识的重点培训。5、对普通工作人员及新进工作人员，重要培训能源方针、目的、指标及能源管理原则的基础知识。㈡培训计划的制订1、每年年终，人力资源部按照公司统一规定，结合公司实际，会同安全生产部制订下一年度公司能源培训计划，报管理者代表审批后下达成各部门。2、各部门执行公司年度能源培训计划,若有特殊需求，则结合本部门实际制订部门培训计划,在与公司培训时间不冲突的状况下执行。㈢培训的实施1、各部门根据能源培训计划,组织培训对象进行对应的培训并考核，作好培训统计。凡缺席参加培训的，应及时安排补训。2、除采用集中培训外，还可运用报纸、广播、宣传栏、内部刊物或资料等形式开展培训。培训教师可由各部门根据需要指派内部人员或聘任外部人员担当。3、能源管理体系内审员，必须由含有资格的机构进行培训。由安全生产部统一组织。4、对于换岗人员和新进员工,各部门应及时对其进行对应的培训,方便他们适应新岗位的工作规定.5、在能源管理体系文献发生较大变化时，涉及获取到新的或修改的能源法律法规时，各部门应及时根据变化状况进行培训；当公司下属各部门职能或行政活动发生变化时，应由对应的专业归口管理部门负责组织岗位培训,以确保工作人员及时适应岗位新的工作规定。6、行政部和安全生产部每年组织节能宣传周期间的各类宣传活动,动员全体员工广泛参加节能公益活动。同时支持新闻、科技、文化、教育等多个公众组织开展有益于社会的节能宣传活动，为他们的活动提供方便。㈣培训的认定1、高层和中层管理者的能源培训，由人力资源部会同安全生产部根据培训状况予以认定。2、各部门组织的能源培训，由各部门根据培训状况或考核成果予以认定。3、能源管理体系内审员的培训，以含有资格的机构核发的资格证明为根据，由安全生产部认定.4、核心岗位人员节能培训，由政府有关部门发有资格证明的根据，由人力资源部认定。㈤培训的统计1、组织培训的部门，应将每一次培训进行统计，培训成果在合适范畴予以通报。2、能源培训的签到表和有关资料由认定部门保存。5有关文献《各岗位能源管理人员任职规定》《学习制度》6有关统计《年度培训计划》《部门培训计划》《签到表》《考核成果》

XXXX/EnMS—CX-06-信息交流与沟通控制程序1目的为确保能源管理信息在公司内外及时、畅通、有效的传输、交流，特制订本程序.2合用范畴合用于公司内部上下级、各部门间以及公司与有关方（政府机构、能源供方、消费者等)之间有关能源信息的交流。3职责1、安全生产部具体负责公司能源管理体系运行的信息沟通。2、各部门负责职责范畴内与其它职能部门以及与有关方之间的信息沟通。4工作程序㈠定义1、内部信息是指部门间的日常联系、指令、常规报表、多个信息通报、各部门间的行文等。具体涉及：⑴能源方针;⑵法律法规的执行状况；⑶目的、指标的完毕状况及能源管理方案的实施状况；⑷监测与测量成果;⑸内审成果;⑹不符合与纠正成果;⑺管理评审成果；⑻体系运行中的其它信息。2、外部信息是指各类有关方的信息。有关方涉及政府机构、能源供方、消费者等。外部信息具体涉及:⑴法律法规及其它规定；⑵有关方的规定；⑶与能源有关的其它信息(节能新技术、新产品等)。3、内部信息沟通是指公司能源管理体系运行过程中各层次间以及同层次各部门间的信息交流，交流的信息涉及内部信息和外部信息。4、外部信息沟通是指体系内部与有关方之间的信息沟通，沟通的信息也涉及内部信息和外部信息。㈡能源信息的沟通1、内部信息沟通⑴正常状况下，内部信息沟通按公司体系进行，由各部门负责人具体负责。各部门之间能源管理信息的沟通、联系、回复采用《信息与沟通统计》或对应统计作为接口。⑵公司能源方针、能源管理手册、程序文献（含修订)等，由安全生产部负责传达成各有关部门，再由各部门传达成各对应岗位；作业指导书(含修订)由各部门自行传达。⑶最高管理者、管理者代表和安全生产部对能源管理体系的批示、决定、规定等由安全生产部负责传达。⑷各部门间、各能源管理工作岗位间的日常联系、常规报表、其它信息通报等，由各部门、岗位负责人负责传达、交流。⑸安全生产部每季度进行一次有关目的、指标和能源管理方案实施状况以及运行控制状况的检查,向管理者代表报告检查成果，并通报给有关部门。⑹能源管理体系审核以及管理评审等信息的交流，参考《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《能源管理手册》中管理的规定进行。⑺体系运行中的不符合及其纠正规定、采用的纠正方法、实施成果等信息的交流，参考《不符合、纠正与防止方法控制程序》的规定进行.⑻发生紧急状况时，各部门或岗位之间应及时传递信息，并作出紧急状况下的方法。具体规定参见《应急准备与响应控制程序》。2、外部信息交流⑴法律法规及其它规定的获取、识别及传达法律法规及其它规定的获取、识别及传达办法见《法律与其它规定获取、识别、更新程序》。⑵来自于有关方信息的接受、解决及回复A有关方的信息涉及有关方对公司能源管理的规定、盼望等。B各部门在各自职责范畴内接受来自于有关方的信息。各部门采用定时和不定时的走访、电话、传真保持与有关方的联系，以获得有关方对公司的规定、盼望等信息.接受的信息由信息接受部门统计在《信息与沟通统计》或对应统计上。C对于各部门在职责范畴内能解决的信息,由各部门直接研究、批复解决意见。D对于各部门在职责范畴内不能解决的信息，由各部门以书面形式传达至有关部门，有关部门应及时对此信息进行研究、批复解决意见；需要时，可会同其它部门协商解决。如发现较大、重大问题，应向管理者代表报告;管理者代表对接受的报告可直接批复解决意见,或批示召开会议研究决定解决意见。E对信息的批复解决意见,按内部信息交流规定传达至有关部门。各有关部门按解决意见的规定和有关程序的规定进行贯彻。F信息的解决成果或解决方案，由信息解决部门以口头或书面形式回复有关方，并在《信息与沟通统计》或对应统计上统计.⑶向有关方传达信息A向有关方传达的信息涉及公司及其各部门对有关方的能源管理规定的反馈。B公司所生产产品的能效。C对能源供方、节能设备供应商的规定。D公司行政部负责公司能源管理体系的对外宣传。对外宣传的材料由行政部会同安全生产部及有关部门编写，形式能够是书面、电子媒介、宣传广告等。公司全体工作人员都可采用不同方式，在多个场合宣传公司的能源方针。各部门应作好对外宣传的统计。4、信息沟通的统计及其保管⑴内、外部能源信息沟通，当事人都应作好统计。⑵内部能源信息交流的统计，由各有关部门负责整顿、保管。⑶外部能源信息沟通的统计，由信息解决部门负责整顿、保管。⑷有关体系运行能源管理睬议，由安全生产部作好统计。5有关文献《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不符合、纠正与防止方法控制程序》《应急准备与响应控制程序》《法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序》6有关统计《信息与沟通统计》《来电、来访受理状况记录表》有关方规定的报告

XXXX/EnMS-CX-06-监视和测量控制程序1目的及时精确获取多个监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行.2合用范畴合用于公司能源管理体系绩效过程能力的监视和测量,以及测量装置的管理.3职责（1）安全生产部负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全公司监视和测量装置的校准和统一管理,负责环保能源法律法规符合性评价.(2）XXXXXX车间负责公司电力用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定时检测.(3）经营部负责公司用油的计量。(4）有关单位负责规定项目实施检测。4工作程序4。1对能源管理体系有效运行的监测(1)安全生产部对能源管理体系进行定时审核，对存在的问题进行跟踪,整治验证,对体系的运行状况进行评价。（2）最高管理者每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充足性进行评价.4。2对目的，指标管理方案的监测（1）目的、指标管理方案所涉及到的部门或单位,应严格按照计划，实施时间和方法进行实施。每月进行一次自检，写出自检报告报送安全生产部。（2)安全生产部每季度对目的，指标管理方案的实施状况进行一次监测，检查状况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整治。（3)当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案贯彻到有关部门、岗位。4。2对过程的监视和检测。（1）当能源因素有重大变化时,责任单位必须及时报安全生产部.由安全生产部根据《能源评审控制程序》做出判断。（2）XXXXXX车间、安全生产部等单位在设备选型时，应优先采用高效低耗的设备,提高能源运用率。（3）安全生产部和XXXXXX车间不定时对用能单位进行现场监测、检查，发现问题及时下发整治告知单，限期整治。（3）各单位制订能源管理目的、指标时，目的要具体、指标要量化.（4)各用能单位要健全岗位责任制和操作规程,操作人员加强巡视,发现问题及时报告解决.检修人员定时检修和巡回检查,确保用能设备、设施的正常、高效运转。4。4对法律法规符合性的监测安全生产部、行政部等部门，每年根据监测的数据及体系运行状况，对法律法规的符合性进行评审。4。5对监测所采用的准则、范畴、频次和办法等，按应用过程法律法规有关原则及第三层文献的规定执行。4。6监视和测量装置(1）监视和测量装置的配备①根据能源状况的需求，各有关单位配备适宜的监视和测量装置。②新增监视和测量装置，由公司有关部门审核报分管领导同意,委托经营部采购。③监视和测量装置的领取，由使用单位填写领料单,经营管理部审批盖章后，到供应分部领取。④领取后，到安全生产部进行登记入帐，拟定检定周期，定时检定。（2）监视和测量装置分类管理安全生产部根据监视和测量装置在生产过程中所起的作用，依次分为强检和非强检两类，并建立台帐，标明合格证书号、设备名称、规格型号、厂家、编号、检定周期、测量范畴、精度等级、检定部门等。(3）监视和测量装置的标记①监视和测量装置必须张贴标明检定状态的合格标记，并保存合格证书.②标记粘贴。（4)监视和测量装置的周期校准或检定①公司原则器、强检监视和测量装置根据检定规程规定，确认检定周期；无上级检定规程规定的,根据公司制订的自校原则/方法确认检定周期.②在用监视和测量装置按其使用性质和强检、非强检分类管理方法拟定确认检定周期。③当周检合格率多次低于95％时，要合适调节确认间隔。④使用中,发现监视和测量装置失准时，应及时将失准状况向安全生产部报告，由安全生产部负责联系有资质机构进行维修.⑤对监视和测量装置的搬运、贮存和调节,按《计量器具使用保养制度》和《计量器具周检制度》执行.4.7运行控制监测（1）各责任单位对所需监测和测量的参数、指标及频率实施控制。（2)安全生产部对全公司计量检测设备、仪表等检测，执行《计量器具周检制度》和《计量器具使用保养制度》。（3）过程控制的监测，条件含有的，由有关单位按监测规范实施监测;条件不含有的,委托含有资格单位监测.(4)有关单位对能源行为的核心特性，按对应的监测频率进行监视和测量，并填写监测统计。（5）对有关方规定监测的项目①所监测的设备、材料与公司监测的设备、材料的控制规定一致。②有关方的资质必须符正当律、法规和公司能源管理体系的规定。4.8对用能设备的检测测量（1）集团公司每年对特定设备性能测定一次，统计有关数据，出具检测报告。（2）各用能有关单位，对本单位用能设备的运行数据进行监测并统计，确保用能设备正常运行，发挥最佳状态。4.9监测数据应在监测完后出具监测统计、报告(或证件）,并由负责监测的部门或单位建档保存.4.10对监测数据和信息整顿分析继续寻找节能潜力.（1)各有关单位应及时建立能源统计制度，根据各用能单位的本身状况建立统计报表和分析制度。（2)各有关单位定时评价重要用能系统、过程、环节及重要能源因素的运行状况，衡量能源管理绩效并识别出持续改善的机会。（3）各有关单位将评价成果上报安全生产部。安全生产部、XXXXXX车间负责对多个监视和测量的成果及有效性进行监督检查，对监测成果达不到规定规定的单位及时下达纠正和防止方法告知单，具体规定执行《不符合、纠正和防止方法控制程序》。5有关文献《设备设施采购管理控制程序》《计量管理方法》《不符合、纠正和防止方法控制程序》《内部审核控制程序》《能源管理控制程序》《计量器具周检制度》《计量器具使用保养制度》6统计监视和测量的有关统计

XXXX/EnMS—CX—06-能源采购控制程序1目的确保能源的采购过程处在受控状态，确保所采购的能源满足规定的采购规定。2使用范畴合用于公司能源采购的运行和管理控制。3职责1、管理者代表负责能源采购计划的审批。2、安全生产部负责公司原料购入的质量分析及管理。3、XXXXXX车间负责公司生产、办公等活动用电、水的采购计量及统计，负责蒸汽计量及统计。4、经营部负责公司原煤、柴油的采购、计量及考核。4工作程序4。1合格能源供方的拟定1、合格能源供方的条件:应是工商部门注册的正当经营者；含有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。2、合格能源供方的评价和选择：由主管部门会同有关部门收集合格的供方,共同予以有关的评价，通过客观、公正、合理的分析，报管理者代表审核，要定时审核这些合格供方，可根据需要调节《合格供方的评价》。3、合格能源采购的信息涉及：对能源的质量规定、验收规定及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由主管部门按采购有关规定进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报主管部门。4。2采购的方式、办法和渠道1、电力是由供电部门供应。由公司经营部与供电部门订立供电合同,合同应当规定电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等有关规定，规定达成国家质监局颁布的有关原则。2、原煤、柴油的采购是由使用单位按月作出计划,上报经营部.经营部统计后报管理者代表审批，提交采购人员进行采购。3、公司用水的重要来源是公司深井水取水和市政管网供水。4、公司用蒸汽的为锅炉自产。4。3能源的计量验证办法1、XXXXXX车间负责对电能的计量和管理。在输电线路两端均装有电力计量装置，公司抄见收入电量应与输入电量平衡，避免因计量所造成的电能损耗。对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度,每月底由XXXXXX车间负责抄表、统计，经生产总经理考核和兑现。2、柴油的使用由公司经营部按月度考核.柴油到货后由供应验收组进行验收并进行计量检斤,由使用单位作计划领用。3、蒸汽的计量方式是在装置供汽总管道装蒸汽流量计，由XXXXXX车间抄表，按实际用量由财务部进行消耗结算。4、在自备水井泵站出水管路装有水表,计量总用水量，每月由安全生产部负责抄表,经营管理部负责考核和兑现。4。4对供方的评价:1、主管部门根据采购能源技术原则和生产需要,通过对能源的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定统计表》，建立保存合格供方的质量统计.2、第一次供应的供方，除提供充足的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才干供货。3、供方产品如出现严重问题,主管部门向供方发出《纠正和防止方法解决单》,如两次发出解决单而没有明显改善的应取消供货资格。4、主管部门每年对供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价不合格的供方,应取消其供方资格；如因特殊状况留用，应报管理者代表同意，并加强对其供应能源的进货验证.持续两次评分不合格,应取消其供货资格。5有关文献《法律、法规与其它规定获取和确认及合规性评价控制程序》《文献和资料控制程序》《统计控制程序》《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》6有关统计《采购的能源分类明细表》《合格供方名录》《月采购计划》《采购物资验收入库单》《物品领用单》

XXXX/EnMS-CX—06—设备、设施采购管理控制程序1目的制订采购基础设施、用能设备和计量器具及服务过程的控制办法，确保采购产品符合能源管理的规定。2合用范畴合用于公司设施、设备和计量器具的采购控制。3职责1、是高管理者负责对设备、设施和计量器具采购的审批工作.2、XXXXXX车间负责公司用能设备的计算、选型和计划.3、安全生产部负责新购设备的节能评定及计量器具的登记管理和定时的校验工作。4、各单位负责本单位设备设施的使用、维护和管理。4工作程序4.1设备、设施和计量器具的采购程序1、机电设备的采购程序⑴XXXXXX车间负责公司机电设备的计算、选型，所选设备必须经济、运行合理，其性能指标符合国家行业原则及节能环保规定。严格按照《产业构造调节指导目录(本)》的内容规定实施,达成规定的必须编制项目用能报告书,填报《工程项目节能评定表》报节能环保处审批,严禁选用裁减型的高能耗用能设施、设备和技术等。⑵XXXXXX车间根据公司年度生产接续及各单位机电设备需求状况，及时提供公司生产所需设备计划，委托物资供应分部采购。⑶XXXXXX车间根据生产接续及设备需求状况向设备管理中心租赁设备，建立租赁设备台账，并根据公司生产设备设施需求状况及时办理租赁和退租手续。2、基础设施的采购程序⑴各部门、单位需要配备基础设施时，应提出申请计划，由单位主管审查签字盖章，经专业分管领导审批后报有关部门。⑵申请计划由有关部门统一汇总整顿,经核查库存状况后，拟定需要购置的基础设施，填写采购计划,每月20日前报专业分管领导审批后实施采购任务.⑶临时急需的基础设施,由部门主管提出采购申请，并注明临时急需，报分管领导审批后实施采购任务.3、计量器具的采购程序⑴各使用单位新增监视和测量装置时，提出申请计划,报分管领导审批。⑵采购申请由经营管理部统一汇总整顿，填写计量器具采购计划，报专业分管领导审批后委托供应分部采购。4.2设备、设施和计量器具的管理1、设备验收、发放、安装、调试（1)公司机电设备安装前，XXXXXX车间委托厂家或承修厂家在地面试运转（或者进行拆检）；拆检或试运转后,厂家或承修厂家填写机电设备检修验收统计单，XXXXXX车间确认设备质量合格后方可生效。（2）公司机电设备安装调试完毕后，由分管公司长或分管副总工程师组织有关单位进行验收,并办理设备交接验收报告。2、基础设施的领用、使用（1)购置的基础设施送到后,由有关部门负责按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，必须满足能源管理体系运行规定。对不符合规定的，由采购人员负责办理调换或退货手续。（2）有关部门要及时做好物品的入库登记建帐。（3)有关部门建立基础设施使用档案.要统一制订《使用统计卡》。3、计量器具的发放和使用（1）计量器具到货后，应清点数量，查看对应证书与否齐全.（2）各单位领取监视和测量装置时，填写领料单,由安全生产部、经营部审批盖章后，到备件库领取。（3）领取后,到安全生产部进行登记入帐,检查完毕后方可使用，并拟定检定周期，定时检定.4.3设备、设施维修1、全部设备由XXXXXX车间进行维修。2、因生产需要，需外委修理的设备，需经XXXXXX车间设备组同意,并出具书面申请，报分管领导审批后实施.3、设备维修工作结束后，由维修单位提出验收申请，XXXXXX车间按照有关技术质量原则进行验收，验收合格填写验收单，质量不合格不准入库。4、与能源管理体系运行有关的基础设施,由XXXXXX车间负责维护、维修和保管。XXXXXX车间应建立基础设施维修明细。4.4监视测量1、公司机电设备设施日常检查由各岗位工按照有关岗位操作规程进行,重要机电设备点检必须填写运转日志、巡回检查统计、交接班统计、多个安全保护装置实验统计。2、XXXXXX车间负责定时对公司高低压供电系统图进行修改并存档。3、XXXXXX车间每月组织人员对公司机电设备、供电安全运行完好状态、安全保护装置实验进行检查，查出问题下达机电质量检查告知单并限期整治。4、计量器具由安全生产部按照有关管理规定定时进行校验.5有关文献《中华人民共和国节省能源法》《产业构造调节指导目录（本)》《计量器具周检制度》《计量器具使用保养制度》6统计设备设施台帐能源计量器具台帐能源计量器具校验统计

XXXX/EnMS-CX—06—内部审核控制程序1目的评价公司能源管理体系的符合性和有效性，不停完善能源管理体系，确保持续改善。2合用范畴合用于公司能源管理体系内的全部部门、场合的过程和活动。3职责1、管理者代表负责审批年度内部审核计划;负责内部审核的组织领导，审批具体的内部审核计划及审核构组员，并对审核组长授权;审批年度内部审核报告。2、安全生产部负责编制内部审核计划，组织实施内部审核.3、内审员负责按内部审核计划，编制具体的审核检查表，实施审核.4、各有关单位负责配合内部审核的具体实施，制订、实施针对出现的不合格的纠正方法。4工作程序4.1编制审核计划1、根据审核的活动或区域的状况、重要程度及以往审核的成果，安全生产部策划全年审核方案，编制年度能源管理体系内部审核计划，拟定审核的范畴、频次和办法，报管理者代表同意后实施。2、能源管理体系内部审核每年进行两次以上，采用集中审核或滚动审核两种方式.3、当能源管理体系有重大变化或发生重大不符合时，经管理者代表同意,可合适增加内审次数。4.2审核准备1、管理者代表任命审核组长,审核组长负责内部审核的具体工作。2、由审核组长根据审核具体需要，挑选内部审核员担任审核构组员。内部审核员必须经国家承认的培训机构培训、考试合格，获得内审员资格证书,并有一定的管理及实际工作经验，且与被审核部门无直接责任和管理关系.3、审核组长负责编制“内部审核计划”，报管理者代表审批。其内容涉及：⑴审核的目的、范畴⑵审核根据的原则及其文献⑶审核构组员及其分工⑷审核时间安排⑸审核日程安排表⑹追踪以往审核的成果4、审核员负责编制审核检查表，报审核组长审核。5、审核组准备好审核所用的文献并做好其它必要的准备工作。6、审核组提前5天向受审核单位书面告知具体的审核日期、安排和规定。7、受审核单位(部门）接到审核告知如无异议，要拟定陪伴人员并做好必要的准备工作。4.3审核算施1、初次会议由审核组长主持，公司有关领导、受审核单位负责人及审核构组员参加。其重要内容涉及：介绍审核的目的、范畴、根据、审核构组员及其分工、确认审核计划。2、文献评审内部审核前安全生产部组织内审员首先对体系文献进行评审，并提出修改意见，以确保文献的合用性。3、现场审核⑴审核员根据审核计划，实施审核，并做好统计。⑵审核组长协调解决审核中碰到的问题。⑶审核中发现的不符合事实,应经受审核单位确认。⑷受审核单位领导及其有关人员要陪伴审核。4、审核组会议现场审核完毕后，由审核组长主持召开审核组会议。重要内容涉及：总结审核工作、拟定不符合项、安排末次会议有关事宜。5、末次会议由审核组长主持，参加人员与初次会议相似。其内容涉及：宣布不符合报告以及审核的结论,管理者代表总结，最高管理者（或委托管理者代表）提出有关规定等。4。4审核报告1、审核组长负责内部审核报告的编制，并经管理者代表同意，重要内容：⑴审核目的、范畴；⑵审核的根据、时间及受审核部门/单位；⑶审核构组员及其分工；⑷审核具体实施状况；⑸审核结论;⑹改善意见。2、审核报告经管理者代表审核，公司长同意后，由安全生产部发放到有关公司领导及受审核部门/单位。3、不符合报告由安全生产部发放到责任单位。4.5纠正方法和跟踪验证1、有关单位接到不符合报告单后，分析不符合因素，制订纠正方法,经审核员承认，管理者代表同意后,组织实施。2、审核员对纠正方法的实施效果进行验证。3、安全生产部负责保存能源管理体系审核的检查表、不符合报告、审核报告等有关资料.4.6安全生产部负责对不符合项的纠正防止方法进行跟踪验证，并作统计。5有关文献《不符合、纠正与防止方法控制程序》《统计控制程序》《管理评审控制程序》6统计首（末）次会议签到表内部审核计划现场审核检查表不符合报告管理体系内部审核报告XXXX/EnMS-CX—06-不符合、纠正和防止方法控制程序1目的对实际或潜在的能源浪费、能源运用不合理和不符合有关规定的状况，采用纠正和防止方法，减少影响,避免问题的再次发生。2合用范畴合用于对能源管理体系内的能源浪费、能源运用不合理和不符合有关规定的状况采用纠正和防止方法的控制。3职责1、管理者代表负责纠正和防止方法的管理，以及能源体系不符合纠正和防止方法的审批。2、安全生产部负责能源管理体系不符合纠正和防止方法的归口管理。3、XXXXXX车间负责生产过程中出现的能源运用不符合纠正和防止方法管理。4、其它责任部门负责本部门出现能源运用不合理和不符合能源管理体系的问题纠正及防止方法的制订和实施。4工作程序4。1不合格的分类1、能源贮存不合格指能源贮存的方式、办法不合理造成能源流失等状况。2、能源运用不合格指能源运用过程或能源体系未满足活动过程或能源管理体系规定的事项。3、能源管理体系不合格项指过程或体系未满足活动规定的事项.4.2能源不合格的控制（1）能源运用过程中,由用能单位在使用时进行识别，若发现不合格,应及时向安全生产部报告，具体按有关规定执行。(2）多个设备、设施由有关部门负责运行控制，设备不合理运行造成的能源浪费由责任单位解决。（3）管理制度不合理，由责任单位修改