沈北新区法院

PAGEPAGE21沈北新区法院2018年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈北新区法院概况主要职责部门预算单位构成第二部分沈北新区法院2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈北新区法院2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈北新区法院基本概况一、主要职责1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。二、部门预算单位构成沈阳市沈北新区法院第二部分沈北新区法院2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出5530.85530.8（一）一般公共预算拨款5530.8（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出51165116（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出154.5154.5（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出65.765.7（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出194.6194.6（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计5530.8支出总计5530.85530.8部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计5530.85530.8204公共安全支出20405法院511651162040501行政运行51165116208社会保障和就业支出154.5154.520805行政事业单位离退休154.5154.52080505机关事业单位养老保险缴费支出154.5154.5210医疗卫生与计划生育支出65.765.721011行政事业单位医疗65.765.72101101行政单位医疗65.765.72101102事业单位医疗221住房保障支出194.6194.622102住房改革支出2210201住房公积金194.6194.62210203购房补贴部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计5530.8301（一）工资福利支出4659.54659.530101基本工资804.5804.530102津贴补贴493.24493.2430103奖金30104社会保障缴费476.6476.630106伙食补助费69.769.730107绩效工资2779.52779.530108晋级工资30199其他工资福利支出35.9635.96302（二）商品和服务支出649.5649.530201办公费252.430202印刷费13.3730203咨询费5.930204手续费0.130205水费17.1430206电费28.730207邮电费89.430208取暖费40.330209物业管理费30211差旅费33.4933.4930212因公出国（境）费用30213维修（护）费27.7427.7430214租赁费20.3320.3330215会议费30216培训费29.4229.4230217公务接待费30218零星用品购置费30224被装购置费12.0212.0230225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费5.35.330229福利费30231公务用车运行维护费73.8973.8930239其他交通费用30299其他商品和服务支出303（三）对个人和家庭补助支出221.8221.830301离休费209.9209.930302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助3.23.230306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30399其他对个人和家庭的补助支出8.78.7部门公开表4政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出000注：沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入5530.8一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出5116五、财政结转资金五、教育支出六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出154.5九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出65.7十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出194.6二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计5530.8支出总计5530.8部门公开表6部门收入总表单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、

附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入科目编码科目名称合计5530.85530.8204公共安全支出5116511620405法院511651162040501行政运行51165116210医疗卫生与计划生育支出65.765.721011行政事业单位医疗65.765.72101101行政单位医疗65.765.72101102事业单位医疗221住房保障支出194.6194.622102住房改革支出2210201住房公积金194.6194.62210203购房补贴部门公开表7部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计5530.82844204公共安全支出20406法院51162040501行政运行511651164659.5649.5221.8210医疗卫生与计划生育支出65.765.721011行政事业单位医疗65.765.72101101行政单位医疗65.765.72101102事业单位医疗221住房保障支出194.6194.6194.622102住房改革支出194.6194.6194.62210201住房公积金194.6194.6194.62210203购房补贴部门公开表8项目支出预算表单位：万元部门/单位名称项目名称项目内容摘要项目明细绩效目标合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金合计………………………………………………………………………………部门公开表9收入预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称资金来源合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入合计法院5530.85530.8部门公开表10支出预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计沈北新区法院5530.851164659.5649.5221.8

部门公开表11“三公”经费支出表单位：万元2017预算数2018预算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费89.5700089.5769.570069.5769.57第三部分沈北新区法院2018年部门预算情况说明一、法院人员构成编制人数122人。在职人数113人，离退休人数38人，临时人员101人。二、关于沈北新区法院2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出、住房保障支出等。2018年收支总预算5530.8万元，比2017年收支总预算3144万元增加2386.8万元，主要是案件数量增多、人员增加等。三、“三公经费”增减变化原因2018年“三公”经费预算数69.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费69.57万元。2018年预算数比2017年预算数增加15.72万元，其中：因公出国（境）费比2017年预算数减少0万元；公务接待费比2018年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比2017年减少20万元，原因是公务用车改革，合理化用车。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2018年单位的机关运行经费财政拨款预算5530.8万元，比2017年预算增加2386万元，增加75%，主要原因是案件数量增加，经费增加。（二）政府采购预算安排情况。2018年沈北法院政府采购支出总额预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况。区法院共有车辆17台，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆17台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况。2018年区法院未实现绩效目标管理。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理