公司SOP标准流程纲要采购作业流程纲要

企业SOP标准流程大纲之采买作业流程大纲企业SOP标准流程大纲之采买作业流程大纲企业SOP标准流程大纲之采买作业流程大纲文件种类文件编号版本/校订号页次1/3制定者/日期文件名称采买作业流程审查者/日期赞成者/日期一、目的：保证物件采买标准操作、责任明确。二、范围：合用于原辅资料、包装资料、设施、五金配件采买。三、责任有关：库房、物件需求部门、采买、财务、品管、设施、使用部门。四、操作细那么流程责任部门使用表单采买需求请购库房、有关需求部门申购单部门主管审批部门主管供应商评估、采买询比价采买赞成总经理采买合同、订单制作采买采买合同、订单合同评估采买、财务合同订立采买采买履行采买预支款申请采买付款申请单财务审查财务主管申购单〔财务联〕、合同〔订单〕、付款申请单赞成总经理文件种类文件编号版本/校订号页次2/3文件名称采买作业流程

制定者/日期审查者/日期赞成者/日期流程预支款支付采买追踪到货通知查验通知不合格查验合格品入库退货结算申请付款财务审查赞成货款支付

责任部门财务采买采买库房品管库房库房、采买财务采买财务主管总经理财务

使用表单采买台帐来料查验通知单来料查验报告入库单退货单申购单、入库单、发票付款申请单文件种类文件编号版本/校订号页次3/3采买作业流程制定者/日期文件名称审查者/日期赞成者/日期五、流程说明：1．请购：依据库房最低安全库存量、生产方案、新品开发需求等填写“申购单〞〔一式三联〕，分别为申请联〔请购部门保存〕、采买联〔采买依据〕、财务联〔付款依据〕，经部门主管赞成后转采买部门进行供应商搜寻、询比价。2．供应商评估、采买询比价：采买部门搜寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采买建议。讨取供应商的有关证件，如营业执照、卫生赞成证、生产赞成证、查验报告、第三方查验报告及有关证书等。3．合同评估：采买部门制定采买合同或制作订单，由有关部门进行合同评估，确立符合规定经总经理赞成后与供应商签署合同或下达订单。合同或订单一定有对方署名回传。4．预支款申请：依据合同需要支付预支款的，由采买提出付款申请，财务查对，经上司主管、总经理赞成后付款。5．财务财务部审查有关票据能否齐备，账目能否正确。6．采买追踪：签署合同后，采买员须登记“采买台帐〞，对交货期、产质量量进行追踪。到货前通知库房部门进行接货准备。7．查验通知：库房收到货物后，暂时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行查验。设施、配件等通知设施部门查收。8．查验：品管部门依据查验标准进行查验，出具“来料查验报告〞，并在查验通知书上出具查验结论。对存有质量问题的来料，填写“来料质量状况反响表〞，由采买部门与供应商联系办理。9．退货：不合格品进行退、换货办理。10．结算：财务依据采买、入库单进行结算，追踪发票到位。11．申请付款：依据合同〔或订单〕及企业付款方案，提出付款申请，由上司主管、总经理赞成后支付。五、采买要求：1．5000元以上的采买必然签署采买合同。2．采买物质必然推行货比三家的原那么，同样质量的比价钱，同样价钱的比质量，联合供应商信誉状况，力争优异廉价采买。3．采买发票尽量获得增值税专用发票。关于获得的增值税发票，采买人员应仔细审查发