2.0质量系统过程互动关系

72.1本公司主要过程的识别72.1.1管理过程管理责任质量方针质量目标质量管理体系策划职责、权限和沟通管理评审顾客满意业务计划2.1.2顾客相关的过程C1：订单处理C2：产品和过程的设计开发与确认C3：产品生产C4：交付与支付C5：服务与顾客反馈2.1.3支持性过程S1：人力资源管理S2：文件控制S3：记录控制S4：采购S5：基础设施和工作环境S6：产品实现的策划S7：设备维护S8：模治具维护S9：过程的监视和测量S10：产品的监视和测量S11：标识、可追溯性和产品防护S12：不合格控制8S13：监视和测量装置控制8S14：数据分析S15：改进9质量管理体系主要过程一览表9过程负责部门输入活动输出监视的指标测量方法测量频度领导责任公司管理层企业远景顾客要求管理承诺以顾客为关注焦点顾客满意质量管理体系运行业绩顾客满意度质量管理体系过程的有效性和效率调查评估评审每半年质量方针公司管理层企业的远景和计划公司质量管理体系模式制订、贯彻、实施公司质量方针形成文件化的质量方针,并为员工所理解交谈每年评审质量目标公司管理层公司质量方针制订、贯彻和实施年度公司质量目标、年度部门质量目标、业务计划公司和部门质量目标完成情况，业务计划完成情况收集数据，分析比较每月质量管理体系策划公司管理层公司质量目标对质量管理体系过程进行识别质量管理体系变更的需求识别、管理质量管理体系过程，接受变更的信息质量管理体系模式质量管理体系的建立、实施和持续改进审核每年职责、权限、沟通公司管理层公司组织结构质量体系模式作出规定并实施各类各级人员的质量职责执行情况检查每年管理评审最高管理者审核结果；顾客反馈；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；质量管理体系所有要求及其业绩趋势；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进的建议；实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；设计和开发汇总报告评审管理评审报告；体系及过程的有效性改进；与顾客要求有关的产品改进，资源需求管理评审计划完成情况；评审的结果和输出；跟踪措施的完成情况评审每年内部审核管理者代表内审员质量管理体系运行的全部证据实施内部审核计划内审报告纠正和预防措施持续改进内审计划完成情况；过程评审、产品审核计划完成情况和结果；纠正措施跟踪验证情况检查每年顾客满意业务部顾客评价信息实现过程绩效调查数据统计顾客满意度调查报告和改进措施改进措施实施情况检查每半年1010市场分析业务部市场信息顾客反馈行业信息市场调研访问顾客顾客满意度报告同行业竞争对手比较报告顾客满意度报告市场和同行业动态了解情况评价每半年投标业务部顾客咨询报价报价单报价结果检查每年订单/要求业务部顾客技术协议、试制协议顾客订单顾客合同根据各部门职责实施评审研制开发合同研制成功后订单合同合同评审率合同评审达成率检查每月产品、过程的设计和开发技术部顾客提供的工程规范、信息和其他要求，生产率、过程能力、成本的目标以往类似开发经验多方论证、策划、形成相关文件、量产准备工作规范、图样制造过程流程图/布局FMEAs控制计划作业指导书过程接受准则防错技术风险、成本、周期评价每阶段产品和过程确认技术部产品、过程的设计和开发的输出产品试生产产品确认，提交生产件批准生产件批准报告批准状态检查每项目产品生产生产部束绞生产计划图纸、控制计划、工艺、检验卡人力资源材料生产设备和工装束绞半制品车间产品质量指标生产计划完成情况统计每月押出生产计划图纸、控制计划、工艺、检验卡人力资源半制品和材料生产设备和工装押出成品车间产品质量指标生产计划完成情况统计每月产品交付业务部合格产品合同（订单）运输产品顾客反馈100%按期交付包装运输质量统计每月支付财务部合同（订单），送货单开票，催款货款收入资金回笼率检查每月顾客信息业务部顾客信息顾客反馈有效的纠正措施顾客的抱怨处理的及时性、有效性检查每月人力资源管理综合部业务计划各岗位的任职资格员工绩效考核结果实施招聘实施培训年度人员培训计划人员配备计划新员工和转岗员工培训情况培训计划实施记录人力资源的充分性检查每月文件控制技术部品保部顾客工程规范质量体系的策划编制、审批、发放、更改和管理文件各相关场所都得到有效的文件文件有效率100%检查每年记录控制品保部各类文件要求的活动实施记录和记录管理活动的记录记录正确和保存情况内审每年采购业务部采购文件采购供方管理11采购物资11采购产品批交检合格率采购件到货准时100%供方供货业绩评价结果统计每月基础设施管理综合部生产部业务计划公司基础设施现状识别、维护和提供技改计划设备维护保养计划设备完好率技改计划执行情况统计检查每月工作环境综合部企业远景安全、劳保法律法规基础设施配备情况确定并管理工作环境企业形象5S检查记录5S管理情况检查每月设备工装维护生产部各类作业指导书的需求设备、工装维护计划预防性、预测性维护及设备故障维修设备、工装状态符合生产需求设备完好率故障停机率工装完好率设备维护计划完成情况统计每月过程监视和测量各部门过程识别和管理过程指标过程指标测量方法的规定过程能力的测定过程结果的监视过程指标测量结果和分析纠正和预防措施持续改进CpkCmkMSA报告质量管理体系绩效测量评估每月产品监视和测量品保部图纸和技术规范检验指导卡和作业指导书实施产品的监视和测量产品监视和测量的记录合格品和不合格品持续改进产品一次检验合格率全尺寸检验功能试验结果产品审核结果统计每月标识和可追溯性生产部文件要求实施标识和可追溯性标识和可追溯性的状态现场实施结果检查每月不合格品控制品保部不合格品不合格品控制程序标识、隔离、记录、评审、处置、定量分析和改进不合格品处理记录补救措施纠正和预防措施各车间质量指标内部损失外部损失统计每月产品防护生产部生管部顾客协议文件规定标识、搬运、包装、储存、保护产品防护状态产品防护效果库存周转期调查检查半年监视和测量装置的控制品保部产品策划的需求文件规定确定、提供校准委外送检管理合格的监视和测量装置的应用监视和测量装置周期检定率100%检查每年1212数据分析各部门过程的监视和测量结果产品的监视和测量结果业务计划完成情况供方评价结果管理评审结果质量目标完成情况内部沟通和顾客沟通结果对指标进行统计监视和测量顾客满意度产品的绩效过程和产品的特性及趋势供方的评价结果纠正和预防措施持续改进不良质量成本顾客满意度员工满意度生产、销售、资金回笼、利润情况供方业绩产品质量指标统计每月改进各部门数据分析结果内部审核结果管理评审结果不合格品控制实施改进措施持续改进项目及效果评价，纠正和预防措施及结果，管理体系有效性提高持续改进项目及完成情况纠正和预防措施实施情况监视每月5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728