旅游集团业绩考核办法

PAGEPAGE18旅游集团绩效考核办法细则二Ο一Ο年一月

总则目的通过绩效考核，规范企业经营管理体系，提升企业经营管理水平，使经营者利益与企业利益相结合，发挥经营者的主观能动性和创造性，实现资产保值、增值，力求效益最大化。范围《旅游集团绩效考核办法及二次分配方案细则（试行）》的适用范围包括旅游集团本部及其各所属单位。旅游集团各所属单位包括：度假村的考核按承包合同的约定执行，所有人员的年终考核兑现不再执行本办法和细则，艺城按控股单位的规定执行。依据《*****》其它相关法规及规定旅游集团绩效考核办法指导思想通过实施绩效考核二次分配，客观公正反映员工工作业绩，激发员工潜能，形成有效的激励与约束机制，绩效考核过程中必须坚持公平、公正、公开的原则，全面提升公司精益化管理水平，促进公司各项工作又好又快发展。考核原则坚持责任、风险、绩效、利益相一致的原则；坚持包死基数，确保合同利润上交，先考核,后兑现的原则；坚持“月度考核、次月兑现，半年平衡、年终统算”的原则；坚持完成目标合同兑现的原则。考核对象旅游集团所属员工考核指标经营指标安全生产管理及服务质量劳动纪律奖励加分指标考核机构及职责一、绩效考核领导小组及其职责成立以总经理为组长，常务副总经理为副组长，旅游集团本部各职能部室负责人及所属单位负责人为成员的绩效考核领导小组，其职责是：

1、全面领导、推动绩效考核工作，确保取得实效；

2、监督、检查绩效考核办公室的工作，及时提出改进的意见和建议；

3、负责接受、处理员工关于绩效考核工作的申诉；4、负责对各部门进行绩效考核实际工作的指导。二、绩效考核办公室及其职责绩效考核办公室挂靠在旅游集团综合部，综合部负责人任绩效考核办公室主任，具体负责绩效考核日常事务，各单位指定一人为成员。绩效考核办公室的职责是：

1、在领导小组的指导下，积极开展日常绩效考核工作的实施；

2、根据工作实际，持续改进、完善绩效考核方案；

3、建立考核体系，制定制度、流程等。考核方式绩效考核小组依据各部门年初签订的经营计划和《旅游集团公司绩效考核细则》，对考核对象进行考核。二、考评中各单位对所属员工的考评内容主要分为月度计划考评、临时性工作考评和主管满意度考评三部分（详见附件3），本部门各岗位得分总数不得高于部门得分与本单位总人数的乘积。三、实行月度考核、年终统算的考核方法。采用百分制和直接扣罚奖金的方式计算奖金，以百分制考核为主，按照各考核办法和考核细则对各项指标和工作的完成情况进行加减分。经营指标按季考核，每次扣分最多不超过20分，超额完成经营指标不奖，半年平衡一次，年终统算。考核方法：一、月度考核方法：标准分为100分月度考核实得分为标准分减去该月度的考核扣分即：月度实得分＝标准分-月度考核扣分年度考核实得分是标准分减去该年度累计平均扣分，加上奖励加分。即：年度实得分＝标准分-年度累计平均扣分+奖励加分对安全生产、党风廉政和稳定等重要指标实行一票否决制。即：发生一次特大责任事故、人身死亡事故、食物中毒、重大火灾、责任交通事故、恶性电气误操作事故、影响稳定和企业声誉事件、违法犯罪事件、因失职给企业造成重大经济损失的事件，实行一票否决，该单位当月实得分为0分。半年平衡方法绩效考核中的经营指标考核实行半年平衡一次，即每年七月根据各单位上半年指标的整体完成情况进行一次平衡，被考核单位整体完成上半年经营指标计划的，如在季度考核中有因经营指标情况扣分的，扣分部分全额返还被考核单位。年终统算方法及兑现方案被考核单位年终经营指标实际完成数超过年初所订计划指标的，季度考核的经营指标扣分部分在年终统算时，全额返还被考核单位。年终统算时，结合供电公司当年兑现政策，依据本办法及经营者年初与旅游集团签订的责任书条款制定兑现方案，报请供电公司总经理办公会审批后兑现。考核程序：每月6日前报以下报表：旅游集团财务部将各单位经营指标完成情况汇总表（附件1）报旅游集团企划部；各考核部门将所属考核范围的情况（附件2）填报企划部；各单位将员工月度得分汇总表（附件4）报旅游集团企划部；企划部于每月7日前，将考核意见整理、汇总，报旅游集团绩效考核办公室；并由绩效考核办公室按时上报公司发展策划部。公司考核意见下达后3个工作日内，绩效考核办公室制定本月二次分配考核方案草案，由绩效考核领导小组审议，报领导小组组长签批。绩效考核办公室报送二次分配考核方案至公司发展策划部、人事部核准。旅游集团绩效考核办公室通知财务部执行当月绩效考核二次分配方案。●注意事项1、使用业绩考评表进行考评的单位，员工3～4人及以下的，考评结果每季度至少有一人与其他员工得分不一样，员工5人及以上的，考评结果连续两个月至少有一人与其他员工得分不一样。公司考核到某位或某几位员工的，考核结果直接计算到员工个人，例如纪律考核。2、各单位对所属部门的考评按照部门的工作性质可分为两种：甲类部门考评甲类部门为工作内容、工作量等较容易量化的部门。各单位可对此类工作性质的部门制定详细的量化考核指标，根据月度指标完成情况进行月度考评。乙类班组考评 乙类班组为工作内容、工作过程不易计核量化的部门。此类部门可采用月度绩效计划考评表形式进行月度考评。●考核附则1、各考核部室按分工对下属各单位进行考核并填报意见，考核不真实时，联责责任部室。2、本办法考核内容，如与公司绩效考核标准及上级有关规定发生抵触时，应服从公司考核标准和上级有关规定。3、本办法未尽事宜，由绩效考核领导小组议定。4、本办法于发布之日起实施。旅游集团公司绩效考核细则序号考核内容扣分标准被考核单位考核部门考核周期一经营指标1完成营业收入计划每少完成10%扣0.1分各单位财务部季2完成利润计划每少完成10%扣0.1分各单位财务部季3上交收益每少完成10%扣1分各单位财务部年4当年应收账款回收率≥90%每少完成10%扣0.5分各单位财务部半年5陈欠账款（两年以前）回收率≥50%每少完成10%扣0.5分各单位财务部半年6经济活动分析及时准确达不到要求扣1分各单位财务部月二安全生产管理1特大事故单位责任一次扣10-100分各部室、单位企划部月2重大事故单位责任一次扣10-100分各部室、单位企划部月3人身死亡事故单位责任一次扣10-100分各部室、单位企划部月4人身重伤事故单位责任一次扣5-50分各部室、单位企划部月5人身轻伤事故单位责任一次扣2分各部室、单位企划部月6火灾事故单位责任一次扣10-100分各部室、单位企划部月7治安事故每发生一次扣1-5分各单位企划部月8责任交通事故单位责任一次扣10分各部室、单位企划部月9食物中毒事故每发生一次扣2-50分各单位企划部月10发生被盗事件每发生一次扣1-5分各部室、单位企划部月11防汛事故每发生一次扣1-5分各部室、单位企划部月12由于本企业职工责任造成的严重社会影响事故按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月13由于人员责任造成的重大经济损失按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月14发生事故未遂按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月15各单位有年、月安全培训计划，并有按计划实施记录每少一项扣1分各单位企划部月序号考核内容扣分标准被考核单位考核部门考核周期16未按规定组织安全活动或活动人员、时间、内容与记录不符，内容不充实、无针对性每次扣1分各单位企划部月17发生各种事故不及时上报或隐瞒不报每次扣1分各单位企划部月18生产经营中出现重大问题，处理不及时、措施不完善每次扣1分各单位企划部月19无故不参加《安规》考试按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月20《安规》考试档案资料不齐全按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月21《安规》考试成绩不合格者按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月22不按要求整改不符合的安规事项按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月23违章指挥、作业者按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月24违章开车按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月25未按规定配置充足的消防器材少一处扣0.1分各单位企划部月26消防器材未定期检查每次扣0.5分各单位企划部月27未进行消防器材的操作培训每次扣0.5分各单位企划部月三经营管理及服务质量1按规定建立各项管理标准、工作标准、规章制度按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位企划部月2定期制定培训方案计划、实施培训并考核达不到要求扣1分各单位企划部月3贯彻执行各级文件精神、指示要求达不到要求扣1分各部室、单位企划部月4员工直接向公司或旅游集团投诉事件，经核查属实每发生一次扣1分各单位企划部月5顾客直接向公司或旅游集团投诉事件，经核查属实每发生一次扣1-2分各单位企划部月6员工对经营者满意率不低于80%达不到要求扣1分各单位企划部月7顾客对企业满意率不低于90%达不到要求扣1分各单位企划部月8遵守各项财经纪律、法规条例达不到要求扣1分各单位各考核部门月9各项费用有计划、有审批达不到要求扣1分各单位各考核部门月10合同管理完善，无责任性合同纠纷达不到要求扣1分各单位企划部月11设施设备维修、保养趋于完好，无破坏性经营达不到要求扣1分各单位企划部月12有完善的节能降耗方案并实施达不到要求扣1分各单位企划部月13有合理市场开发战略，保持稳定的客户增长率达不到要求扣1分各单位企划部月序号考核内容扣分标准被考核单位考核部门考核周期14合理控制采购的来源、质量、价格、常量达不到要求扣1分各单位企划部月15租赁经营项目操作规范，责、权、利、资产、划分清晰达不到要求扣1分各单位企划部月16承租方无破坏性经营，无损害企业声誉事件达不到要求扣1分各单位企划部月17按规定时间上报各类报表、材料等达不到要求扣1分各部室、单位各考核部门月18全员签订劳动合同、上缴养老保险达不到要求扣1分各单位综合部月四劳动纪律1违反员工手册及各单位自行制定的各项规章制度按照本单位相关规定执行各部室、单位综合部月2工作期间干私活或做与工作无关的事每次扣本人各类奖金5分各部室、单位综合部月3职工考勤表次月3日前未按时上报每人次扣考勤员3分，负责人3分各部室、单位综合部月4职工休假，应经本部门领导批准，未经批准休假的按公司《绩效考核办法》执行各部室、单位综合部月5迟到、早退、脱岗年度内被查处，第一次扣责任人5分，第二次扣责任人10分，第三次扣责任人当月全月奖各部室、单位综合部月6病假每天扣3分各部室、单位综合部月7女工产假按上级文件规定执行，期间停发各类奖金。享受晚婚晚育产假，增加的假期视为出勤，各类奖金照发各部室、单位综合部月8事假每天扣5分各部室、单位综合部月9婚假（3天，晚婚17天）、丧假（3天）、探亲假超出规定时间超出部分按事假处理,每天扣5分各部室、单位综合部月10本月请假时间累计超过10天扣当月全部奖金（如果出现跨月连续请假超过10天的情况，扣后一个月的全部奖金）各部室、单位综合部月11旷工旷工一天，停当月各类奖金，旷工半天，停发半月各类奖金，旷工一天以上者，按考评委员会结论处理。职工连续旷工时间超过15天，或者一年以内累计旷工时间超过30天，予以除名各部室、单位综合部月序号考核内容扣分标准被考核单位考核部门考核周期11领导安排的临时工作没完成或完成不及时，每次扣责任单位5分（视情况严肃处理）各部室、单位综合部月五奖励加分项目1保护国家和人民生命财产做出重要贡献的集体和个人每次加1-5分各部室、单位综合部月2经营工作成绩显著或经营工作有突出贡献者每次加1-3分各部室、单位综合部月3获公司通报表扬或嘉奖的每次加1-3分各部室、单位综合部月4安全工作成绩显著或安全工作有突出贡献者每次加1-3分各部室、单位综合部月

附件1、旅游集团经营指标完成情况汇总表填报时间：年月单位营业收入利润上交收益（年终填写）应收帐款回收率（半年填写）陈欠帐款回收率（半年填写）本月计划数实际完成数完成百分比本月计划数实际完成数完成百分比计划数完成数完成百分比计划数完成数完成百分比计划数完成数完成百分比负责人：审核人：填表人：附件2、旅游集团月份考核报表填报单位：填报时间：年月考核单位项目内容圣地酒店天德酒店圣地宾舍综合部财务部企划部经营指标安全生产管理经营管理及服务质量劳动纪律奖励加分项目总分负责人签字：填表人：

附件3：月度绩效考评表岗位：姓名：考评月份：2009年月月度计划工作序号工作内容完成质量依据月考核细则主管评价（写明加、减分原因）好较好一般差12345临时性工作12345领导满意度考评要素态度评价好较好一般差工作主动,对本职工作不等不靠，遇到问题或困难不回避,努力克服本月得分：工作严谨细致，没有纰漏，体现改进和创新的要求工作配合，相互帮助，及时响应其他岗位工作要求，按时提交有关资讯对主管安排的临时性工作，不推诿，努力完成注：各单位留存备查PAGEPAGE2附件4：员工月度得分汇总表单位（盖章）：考评月份：2009年月姓名岗位证档号得分备注批准：编制：注：本表每月6日前报旅游集团企划部。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807