过程有效性效率评审记录

过程有效性效率评审统计（报告）过程名称：产品服务规定过程代号：P9-C1时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话,网络沟通工具VVV人员:１过程责任者：销售部门2过程有关责任：技术、质检、财务、采购、生产VVV输入：●顾客明示规定：○产品图纸功效性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程同意规定○招标文献○质量目的○生产能力规定○指定供应商○开发进度规定○包装/标记规定，物流规定，传递资料/信息的特定规定○人员技能/资格规定○样品，实验、产品原则，试制、质量合同●顾客潜在需求、特殊规定/盼望；●法律法规规定●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息●经营目的、承诺；生产能力；技术/质量确保能力;原材料供应能力，公司产品原则;●顾客合同/订单/合同规定：●客户关注产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.VVV输出：对顾客输出：●报价、标书●订立合同，回复订单，合同记录表对内部输出：●立项建议●质量体系建立或改善建议●培训/人员设施配备需求●顾客指定供方●针对顾客财产的方法●销售业务计划，●满足规定的产品和服务●顾客特殊规定清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品规定评审表；合同变更告知单；产品价格、报价文献、满足顾客规定的产品和服务●质量目的●可行性分析报告●风险及控制方法VVV办法:●过程程序、规范规定的办法●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单●成本分析成本核算,制作标书,投标报价●确认顾客规定（订立试制合同/合同）●识别顾客财产●评审合同/订单●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力●下达内部指令VVV目的:合同订单推行率100％,合同订单评审率100％VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）过程名称：设计开发过程代号：P10-C2时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话，设计软件等VVV人员:过程责任者：技术部过程有关责任：销售，质检，生产，其它部门VVV输入：●顾客明示规定：○产品图纸功效性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程同意规定○招标文献○质量目的○生产能力规定○指定供应商○开发进度规定○包装/标记规定，物流规定，传递资料/信息的特定规定○人员技能/资格规定○样品，实验、产品原则，试制、质量合同●顾客潜在需求规定/盼望、缺点；●法律法规规定\市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品设计经验信息●经营目的、承诺；生产能力；技术/质量确保能力;原材料供应能力，产品原则;●顾客合同/订单/合同规定：○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头规定○更改○特殊特性、PPM、顾客投诉市场失效反馈.VVV输出：●产品原则等技术规定规范条件●过程流程图、工艺文献●平面布置图●作业指导书●稳定的过程能力●防错●产品/过程不合格快速探测和反馈办法●通过评审同意更改文献●通过识别并标记的●产品工程更改状态VVV办法:●过程程序、规范规定的办法●成立研发项目小组●可行性研究,风险分析●项目进度\成本策划●项目总结,工程更改评审及实施VVV目的:制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完毕率100％，更改及时率100%PPAP一次通过率99％VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）过程名称：生产服务提供过程代号：P12-C3时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检查和实验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。设备操作规程；维修计划；设备调试；VVV人员:过程责任者：生产部。2过程有关责任：采购部：仓库：各车间：质检VVV输入：产品图/零件图；质量控制卡（SPC）；过程流程图；安全环保规程；FMEA及不停更新；适宜的防错技术；质量目的；CP，作业指导书/操作规程；交付计划、销售计划、应急计划、检查计划、生产计划；合同/订单、法规/原则、技术规定、成本规定、体系规定、包装规范、生产能力、安全库存，顾客同意规定、特殊及核心过程；重复出现不合格；原材料、半成品、库存品；顾客、供方变更需求VVV输出：1.合格产品、报废品2.质量统计、生产报表、发货统计3.应急解决4.风险及控制方法等5.各类物料状态标记、质量状态标记、追溯性编码标记、交货单、外箱标记卡6.变更内容描述评审验证确认成果告知单VVV办法:●工艺过程规范规定●生产准备验证●工艺参数监控/调节●维持现场环境●特殊核心过程确认●防错办法●核心控制点●变更的评审、验证、确认同意、实施●风险机会应对●生产节拍●自动化程度评价●过程Audit●生产作业准备验证VVV目的:生产成品一次检合格率＞98%；生产计划完毕率≥100%；更改及时率100%;厂内PPM≤100PPM;制造过程能力Cpk≥1.33VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.04过程名称：售后服务过程代号：P14--C4时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检查和实验设备；VVV人员:过程责任者：销售部2过程有关责任：仓库、生产、品质、采购部：VVV输入：订单/合同、业务计划、交付计划、调查计划、服务合同、顾客规定、法律法规、质量政策、质量目的、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息；体系规定、顾客或供方规定、顾客或供方财产；售后服务设施、资源VVV输出：1.顾客满意的服务2.服务统计/报告3.顾客满意度调查统计报告4.标记、完好受控顾客或供方顾客财产5.产品的包装防护6.超额运费7.风险及控制方法等8.顾客信息反馈，顾客合理建议9.纠正方法表VVV办法:顾客或供方财产管理规范；交付及售后服务管理方法；产品和服务规定控制规范；信息交流沟通控制规范；顾客满意调查规范；风险机会控制规范；VVV目的:顾客或供方财产完好率100%；产品准时交付率100%信息反馈及时解决率100%；顾客满意度≥90%；客户反馈不良≤200PPM；超额运费≤元/月。VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.05过程名称：领导作用过程代号：P2--S1时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公示栏。VVV人员:1、过程责任者：总经理2、过程有关责任：各部门VVV输入：法律、法规、原则、顾客、体系规定，市场调研成果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用成果、顾客满意检测成果、组织背景、战略、总方针总目的，组织成功改善程度类型，有关方需求和盼望，已定义的过程，所需资源；利益有关方的潜在奉献，组织机构图，人力资源及技能评价。方针目的、岗位规定描述资格等。VVV输出：质量体系领导作用承诺；会议报告、统计;顾客满意;应对方法;修订的目的;行动准则计划规范;配备资源;同意公布文献化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的公布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导；信息化职权分派，核心特殊岗位职权分派；风险及控制方法等VVV办法:管理评审；内外部沟通；建立更新评价方针目的规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；增进过程办法、风险思维；监视工作进度会议；目的与顾客需求盼望关联,沟通顾客需求盼望,顾客满意监测分析方法，有关风险与机遇等；组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对。VVV目的:领导承诺执行率100%VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.06过程名称：基础设施过程代号：P5--S2时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；VVV人员:1、过程责任者：设备设施管理者2、有关责任：各设备设施使用者VVV输入：●顾客规定，体系规定●产能/生产率需求●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验●经营计划,新品开发计划，维护保养计划●业务生产计划,维保计划,控制计划●法规、技术原则规定●审核不符合项●以往安全环境事故信息●合格产品和服务规定。工艺规范、指导书，现场VVV输出：●得到识别并维护满足生产规定的设备工装设施●效率和有效性得到改善含有能力的设备●设备故障模式资料●应急计划，备品备件清单●清洁有序整顿的工作环境●风险及控制方法等VVV办法:●过程规范规定的办法●设备识别●维护计划●防止性维护●备件管理●故障模式分析●预测性维护●修理,应急解决●6S管理●评定\改善维护目的●危险源辨识、环境因素识别●风险识别、控制，应急计划VVV目的:设备工装配备率100%，设备工装完好率≥98％，设备工装保养完毕率100%设备总效率80%；MTBF平均故障间隔时间MTTR平均修复时间；过程环境因素受控率≥100%VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.07过程名称：测量系统过程代号：P6--S3时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、监视、测量设备；4、检测室；5、适宜的使用和贮存环境VVV人员:过程责任者：质量部2、有关责任：各部门、车间使用者。VVV输入：●顾客特殊规定●检测仪器台帐、周检计划●APQP的输出、检测规定、合用检查原则●工程更改规定●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方规定、公司规定VVV输出：●校准验证统计●处在校准使用期内的、校准状态得到识别的检测设备●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标记●维保统计、报废单●风险及控制方法等VVV办法:●过程程序、规范规定的办法●购置\验收检测设备●对的使用/调节/再调节/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改善行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的解决。评定影响、追溯、识别可疑产品、告知顾客VVV目的:监测资源按期受检率≥98%，MSA计划执行率≥96%VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.08过程名称：人力资源过程代号：P7--S4时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材VVV人员:1、过程责任者：行政部（人事）2、过程有关责任：各部门VVV输入：1.公司发展规划，业务计划,生产计划,订单/合同2.法律法规原则规定、审核员资格3.顾客特殊规定4.生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）VVV输出：●员工档案●内外部沟通的证据●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过分调节）的人员，符合岗位规定的员工●满意的员工：含有资格、技能、意识的人员●有效的培训：培训全套统计●风险及控制方法等●各类文献、数据、信息的有效传达●人员激励、授权、考核奖罚的统计VVV办法:●人力资源控制规范，信息交流沟通控制规范●上岗培训●在职培训●委托外部培训●招聘●转岗培训●激励●衡量员工认知度●人力资源外包VVV目的:培训完毕率100%,培训合格率100％,员工满意度≥90%，及时沟通率100％VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.09过程名称：知识信息过程代号：P8--S5时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、公示栏；VVV人员:1、过程责任者：行政部2、过程有关责任：各部门VVV输入：●顾客规定、投诉、外部需求●体系文献策划的输出规定、内部需求●设计开发的输出：新产品开发、产品/过程更改、工程规范更改●法律、法规、原则规定●内部全部质量活动的输出统计●来自供应商统计●各部门形成统计●纠正防止方法、持续改善●设计开发的输出：新产品开发、工程更改●内部全部活动输出统计●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较●合格产品服务需求VVV输出：●有效的、清晰并易于识别的文献化信息●得到标记的作废有保存价值的参考文献●处在保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的文献、统计●提供查阅●超出保存期无保存价值已销毁的文献、统计●风险及控制方法等完整统计、证据信息。●各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、办法；科研、工艺、QC成果；产品阐明书指南；知识产权，内外部发表的文章等VVV办法:●规范规定●编制、审核、同意、标记、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等●识别外来文献●分发文献,识别现行修订状态●拟定并控制文献的使用期●文献更改评审更新并再次同意●编目,方便于检索●规定统计的保存期●处置统计VVV目的:文献化信息控制率100％VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.10过程名称：外部提供过程代号：P11--S6时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话，网络沟通工具VVV人员:１过程责任者：采购部2过程有关责任：质检，技术，总经理同意合格供方VVV输入：●顾客指定的供货来源●顾客告知(与质量/交付问题有关特殊状态)●法律法规规定/环境规定●市场信息●竞争对手资料●以往产品信息●顾客规定●新产品开发计划、业务计划、生产计划●采购成本，候选的供方●产品图纸、采购文献；外部提供过程产品服务清单；VVV输出：●合格供应商：1供方能力调查表2合格供应商名录3．供应商业绩评价表4供方质量问题整治告知书●外部提供的产品、过程：1.供方交货计划；采购计划；外协加工合同书；2.到货统计3．准时交付满足采购规定的产品；4．外加工产品质量确保合同书5.外部提供控制方法●风险及控制方法等VVV办法:●规范规定的办法●供应商基本状况调查●供应商评审、供应商承认、供应商业绩监控●供应商质量体系开发、审核●拟定合格供应商●询价、发出合同/订单●跟踪\监控供应商进度●应急解决。顾客满意测量；外部提供过程产品服务控制规范、供方管理规范，文献化信息控制规范、不合格控制规范；A、B、C物资分类法；不符合风险应对VVV目的:供方产品一次合格率≥99.9％，供方PPM≤100；超额运费供方准时交付率≥99％；供方周期评定执行率100％VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.11过程名称：标记防护过程代号：P13--S7时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检查区域、隔离区域、各类标记、证章、不合格品区，叉车、推车、工位器具、库房、车辆、通讯设施VVV人员:１过程责任者：生产部质检2有关责任：,技术部,各仓库,各车间VVV输入：●物品(原材料,零配件,半成品,成品)监测发现的合格及不合格品●生产过程监控分析成果●顾客反馈\埋怨\审核发现，投诉/告知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●顾客交付规定、法规规定、产品体系规定●设计开发输出，看板供货●库存条件、产品标记储存第三方物流规定●返工产品、可疑产品●叉车安全操作规程、包装方案●仓库管理方法、保存期限VVV输出：●标记合格的产品、半成品、原材料●不合格品及区域的标记、隔离。●检查、实验符合解决统计、报告●待检牌、待解决牌、退货告知单、首件标记、末件标记、在制品标记、合格牌、不合格品牌、追溯性编码、交货单、证章、外箱标记卡、发货成品●库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货清单、库存物料检查表、调拨单、组装单、入库单、出库单●产品标记、产品状态标记●风险及控制方法等VVV办法:错误标记风险应对检查●分析评审●标记可追溯性控制规范●防护控制规范、仓库管理规范●贮存●包装●保护产品●交付产品●搬运●追溯●识别/标记产品及其检查状态VVV目的:物品标记对的率100%产品可追溯率100%库存产品抽查合格率100%VVV编制：过程有效性效率评审统计（报告）QR5.1-02NO.12过程名称：放行过程代号：P15--S8时间：评审组长/组员：项目有无变更有效性效率不符合或改善事项改善部门及负责人验证是否是否是否资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、扫描仪；6、电话７、网络沟通工具VVV人员:１过程责任者：质检部2过程有关责任：生产部VVV输入：●经营计划