二十二局二公司贯标文件

目录第一部分：管理手册TOC\o"1-2"\h\z\u管理手册 1管理手册修改记录表 2管理手册颁布令 3管理者代表任命书 4公司简介 5公司组织机构图 7公司质量管理职能分配表 8公司环境/职业健康安全管理职能分配表 9 10 10 11 11 11 15 15 15 18 185.2以顾客和相关方为关注焦点 18 18 205.5职责、权限和沟通 23 31 33 33 33 33 34 35 35 36 37 37 38 41 428测量、分析和改进 44 44 448.3不合格/不符合的控制 47 49 49附件1工程项目实现主要过程图 52附件2管理体系文件路径图 53第二部分：管理体系程序文件汇编管理体系程序文件汇编 54颁布令 561.体系文件控制程序 572.记录控制程序 643.法律法规与其他要求控制程序 694.管理评审控制程序 735.环境因素识别与评价控制程序 766.危险源辨识、风险控制管理程序 837.信息交流与协商控制程序 908.人力资源控制程序 949.施工设备控制程序 10110.与顾客有关的过程控制程序 11311.物资管理程序 11612.工程和劳务分包方管理程序 13513.施工过程控制程序 14014.环境运行控制程序 15015.安全运行控制程序 15616.标识和可追溯性控制程序 16117.顾客财产控制程序 16418.监视和测量装置控制程序 16919.易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序 17820.能源、资源消耗管理程序 18321.环境绩效监测和合规性评价控制程序 18822.职业健康安全绩效监测控制程序 19323.管理体系内部审核程序 19824.不合格品/不符合控制程序 20325.纠正和预防措施控制程序 20826.应急准备和响应管理程序 21327.劳动保护和职业病防治控制程序 21728.工程产品的监视和测量控制程序 222第三部分：管理体系相关文件汇编（注：单独汇编发布）中铁二十二局集团有限公司管理手册版本：B版编号：ZT22-SC-2005管理手册修改记录表第页序号章节页码修改内容简介版本修改通知单编号修改记录人修改日期12345678910111213141516（可附页）管理手册颁布令本公司依据标准及相关法律法规的要求，结合公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的运行情况以及组织机构设置和职能职责分工的变化，对版《管理手册》进行了修订。本手册阐明了公司管理方针、目标和管理体系要求，是我公司实施质量、环境和职业健康安全管理必须遵循的纲领性文件，公司员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。本手册于年月日正式实施，自实施之日起，原版《管理手册》废止。 此令！总经理：管理者代表任命书兹任命集团公司总工程师王在仁同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表，具体负责组织公司管理体制的建立、实施、保持和持续改进工作。此令！总经理：公司简介中铁二十二局集团有限公司（以下简称公司或集团公司）是2004年3月整合重组的施工企业。其前身系中铁工程集团有限公司，始建于1996年10月，隶属于中国铁道建筑公司，主要从事铁路、公路、水利水电、桥梁、隧道、房建、市政公用工程等施工。公司具有铁路工程施工总承包特级和公路、水利水电、桥梁、隧道、土石方等总承包和专业承包等资质，有各项大型精良进口的施工机械设备，是一个资产优良、技术先进的新型现代化大型施工企业。公司在多年的市场搏击中始终坚持“诚信守法，建造精品，以人为本，保护环境”的管理方针，以质量管理为主线，以项目管理为重点，先后参与承建了内昆、西合、朔黄、西康、青藏、南疆等多条铁路及电务工程建设；承建了杭俑、昆石、京珠、洛界、砚平、同三、庆西、中江等高速公路工程；承建了东深供水改造、长江堤防整治、浙江玉环漩门二期围海堵坝工程、厦门潇湘大厦、天津森泰和北京香秀苑小区等市政和房建工程。公司以质量第一、用户至上为宗旨，弘扬诚信、务实、创新、卓越的企业精神，努力追求产品质量、服务质量和社会生态效益的和谐与完美，所承建的工程优良率达到90%以上，合格率达100%，有10多项工程获得省、部级优质工程、优质样板工程和“全国用户满意工程”。公司于2003年11月取得质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系认证证书，并获得了英国皇家认证委员会（UKAS）质量体系认可证书，各项管理逐步规范。公司在新的征程上，将继续发扬铁道兵能征善战的光荣传统和优良作风，与时俱进，开拓创新，认真贯彻实施质量、环境和职业健康安全三个管理体系标准，坚持“诚信守法，建造精品，以人为本，保护环境”的管理方针，继续发扬“诚信、创新、卓越”的企业精神，对外认真履行承诺和保证，对内进一步强化企业管理，通过管理体系的有效运行和持续改进，优质、高效地把我们的产品和服务提供给顾客，为社会经济建设作出更多更大的贡献。公司组织机构图公司工会党委工作部纪检监察部中铁二十二局集团有限公司股东会公司工会党委工作部纪检监察部中铁二十二局集团有限公司股东会董事会总经理监事会管理者代表党群系统行政办公室企业管理部工程管理部经营部安全质量管理部劳动人事部成本管理部科技部工程检测中心财务部分公司直属项目经理部公司质量管理职能分配表标准条款章节名称程序文件名称公司领导单位名称总经理管理者代表各分管领导行政办公室企业管理部经营部工程管理部安全质量管理部劳动人事部科技部工程检测中心分公司项目经理部总要求●○○○●○○○○○○○○文件要求●○●○○○○○○○○管理手册●▲○○●○○○○○○○○文件控制体系文件控制程序●○▲●○▲▲○▲○○○记录控制记录控制程序●○○●○○▲○○○○○管理承诺●○○○○○○○○○○○○以顾客为关注焦点●○○○○▲●▲○○○○○质量方针●○○○▲○○●○○○○○质量目标●○○○▲○○●○○○○○管理体系策划●▲○○●○▲▲○○○○○职责和权限●○○▲○○○●○○○○管理者代表●内部沟通信息交流与协商控制程序●▲○●▲○▲▲○○○○○管理评审管理评审控制程序●▲○○●○○○○○○○○资源提供●▲○○○○○○○○○○人力资源人力资源控制程序○●○○○○○●○○○○基础设施施工设备控制程序○●▲○○●○○○○○○工作环境●▲○○○○●○○○○○产品实现的策划●○○○●○○▲○○○与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序●○○●○○○○○○○采购物资管理程序●●○○○○○○●●○○○○○○○○○○○○工程和劳务分包方管理程序施工过程控制程序●●▲▲○○○○●●▲▲○○○○标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序●▲●○○○○○○顾客财产顾客财产控制程序●●○○○○○产品防护●●○○○○○监视和测量装置控制程序●▲○○●○○测量分析和改进总则●顾客满意○●▲○▲○●○○○○○内部审核管理体系内部审核程序●○○●○○○○○○○○过程的监视和测量●○○●○○○○○○○○产品的监视和测量○●○○●○▲○○不合格品的控制●▲○●○○○○数据分析●▲○●○○○○○○○○持续改进●○○○●○○○○○○○○纠正措施纠正和预防措施控制程序○●○○○○●○○○○○预防措施○●○○○○●○○○○○主管部门（●）主要相关部门（▲）相关部门（○）公司环境/职业健康安全管理体系职能分配表标准条款要素或程序文件名称总经理管理者代表各分管领导行政办公室企业管理部经营部工程管理部安全质量管理部劳动人事部工会办公室科技部成本管理部财务部分公司项目经理部总要求●○○●○○▲○○○○○○○环境/职业健康安全方针●○○▲○○●○○○○○○○环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险控制管理程序○○●●▲▲○○○○○○●●○○○○○○○○○○○○○○法律、法规与其他要求控制程序●○○●○○▲▲▲○○○○○目标和指标●○○○○○○●○○○○○○○.4环境/职业健康安全管理方案○●▲○○○●○○○○○○○组织机构和职责●○○○○○○●○○○○○○人力资源控制程序●○○○○○●○○○○○○信息交流与协商●▲○▲▲○▲▲○▲○○○○○文件●▲●○○○○○○○○○○体系文件控制程序●○●○○○○○○○○○○环境运行控制程序安全运行控制程序劳动保护和职业病防治控制程序能源、资源消耗管理程序▲●▲▲▲▲○●▲●▲●▲▲▲○▲○○○○○○○○○○○○▲○●●●●○○○○○▲○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○应急准备和响应管理程序●▲▲▲○○○●○○○○○○○职业健康安全绩效监测控制程序不合格品/不符合控制程序记录控制程序管理体系内部审核程序○○○○○○●●●●●○○▲▲▲○○○○○●●○○○○○○○○○○●●●○○▲▲○○○▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○管理评审控制程序●▲○○●○○○○○○○○○○主管部门（●）主要相关部门（▲）相关部门（○）公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，采用过程方法建立文件化的三标一体管理体系，编制了管理手册、程序文件（28个）和作业性文件，明确了管理体系的各项要求。0.2.1本《管理手册》依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准编制和修订，采用相似于GB/T19001-2000标准的过程模式，将三大标准的要求分别纳入相关章节和条款。0.2.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理纲领性、法规性文件，阐明本公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨、方向和框架。0.2.3本手册是受控文件，由企业管理部按照《体系文件控制程序》的规定统一管理：a)本《管理手册》由企业管理部编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布。b)本《管理手册》由企业管理部确定发放范围，以书面形式逐级发放到相关的部门、单位、个人，未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。c)本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、离退休，应交回原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人员，或交回企业管理部。d)本手册的修改由企业管理部组织实施。e)当本手册作废时，持有人应及时将手册交给所在部门、单位的文件管理人员，由其统一销毁；当需要保留时，应予以登记，并做出“作废”标志。1．范围1.1本手册适用于公司资质所覆盖的铁路工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程以及隧道、桥梁工程、公路路基工程、钢结构工程、土石方工程等从合同签订到施工竣工后服务全过程有关质量、环境及职业健康安全的控制。1.2本手册覆盖公司与体系相关的职能部门及分公司/项目经理部。1.3本手册适用于公司、分公司机关办公区及施工现场的质量、环境及职业健康安全的控制过程。“设计和开发”条款要求进行了删减，本删减不会影响我公司满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准中的其余要求全部覆盖。2．引用标准本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订：a)GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》（idtISO9000:2000）b)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》（idtISO9001:2000）c)GB/T24001-2004（idtISO14001:2004）d)GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3．术语和定义本手册除引用GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语。(1)工程项目（有时简称项目或工程）：指本公司投标（或议标）承建的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体（建筑物、构筑物）。(2)建设单位：也称业主，是工程投资人，对工程项目全过程总负责。(3)监理单位：指具有法定资质，受建设单位委托，依照法律法规、标准/规范和建设单位要求，对工程项目施工全过程进行监督管理的组织。(4)顾客：指建设单位及其监理单位、工程项目验收后的产权人、经营运作人或使用者。在工程项目实施阶段，未作说明，顾客即建设单位及其监理单位。(5)项目经理部：公司为实施所承建的项目而组建的一次性项目管理组织，它在公司本部监控下具体组织实施施工全过程。(6)劳务供方：以合同/协议形式为本公司承担部分劳务、施工设备租赁、工程试验等的单位和个人。(7)供方：按合同或协议向本公司提供工程物资、工程设备的组织。(8)相关方：与公司质量、环境和职业健康安全方面的业绩（绩效）有关的或受公司质量、环境和职业健康安全业绩影响的个人或团体。如顾客、供方、劳务方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。(9)供应链术语：供方——本公司(本组织)——顾客(10)“十一大员”：指施工员、预算员、质量检查员、安全员、材料员、财会员、统计员、计划员、劳资员、定额员、机械管理员。(11)特种作业：对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。其范围为：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业等。(12)特种作业人员：直接从事特种作业的人员。(13)施工设备：本公司用于工程施工的设备和机具。(14)工程设备：(15)施工组织设计：指导工程项目施工准备和施工全过程的技术管理文件，是项目施工策划的输出之一。一项工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案及工艺、进度计划、资源需求计划、施工平面图、质量和安全技术措施、环保及文明施工措施等。单位工程根据需要编制单项施工组织设计。(16)“四新”：指“新技术、新材料、新工艺、新设备”。(17)施工方案：针对工程项目的特点、关键工序或“四新”要求等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编制的施工文件。(18)特殊过程：即需实施确认的过程，其输出(结果)是否合格不能或难以经济地进行验证，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露出来，如隐蔽工程、焊接过程等。(19)关键过程：对工程质量起决定作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序）。(20)隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定隐蔽工程在隐蔽前，应进行检查验收（或称隐检），相关各方检查验收合格并进行记录后，方可予以隐蔽。(21)不合格品：未满足规定要求的产品，如不合格的工程物资、不合格的过程产品(分项、分部工程等)。(22)不符合：环境/职业健康安全管理体系运行过程中未满足规定要求的事项。(23)不合格：包含不符合和不合格品的含义。(24)过程确认：为证实并确保过程（通常是特殊过程或关键过程）实现所策划的结果的能力所作的认可和安排，包括针对这些过程规定评审和运行批准的准则、进行设备认可和人员资格坚定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。(25)分公司：集团公司下设的以工程项目为主的工程分公司，在本公司管理体系文件中，简称分公司。4.1.1公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三大标准采用以PDCA循环为导向的结构模式建立文件化综合管理体系，旨在对本组织内质量管理、各种环境因素及职业健康安全进行有效控制。4.1.2公司所建立的管理体系，按照“八项质量管理原则”之“过程方法”将“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量分析和改进”四大过程及其所包含的子过程，同时将环境保护和职业健康安全管理等贯穿于管理体系全过程和所覆盖的所有部门及工作场所。4.1.3本公司将保持实施所建立的管理体系，力求通过内部审核和管理评审使之实现持续改进。4.1.4本公司对影响产品质量、环境因素和职业健康安全的供方进行控制，并在《管理手册》中规定其控制要求。公司所建立的文件化管理体系，包括：公司的管理方针和管理目标；公司的管理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所制定的程序文件及其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》及与体系相关的文件和记录。如下图所示：管理手册程序文件相关文件、作业指导书、记录、报告等管理手册程序文件相关文件、作业指导书、记录、报告等公司企业管理部组织编制管理手册，经公司最高管理者批准后发布。本手册对建筑产品施工过程中的管理职责、资源管理、产品实现、环境管理、职业健康安全管理过程以及子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。内容包括：——公司管理方针、目标和指标；——组织机构和管理职责；——管理体系适用和覆盖范围，以及删减情况和合理性说明；——引用管理体系程序文件和其他支持性文件；——描述管理体系所包括的过程和要素，以及实现要求的规定；——提供查阅相关文件的途径。4.2.3.1公司建立并保持《体系文件控制程序》，对文件的编制、评审、批准、发放、更改、处置等及相应职权进行规定，对公司内所有与产品质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制。企业管理部本程序的主管部门，负责本程序的编制及监督实施。科技部负责技术文件的控制、管理；办公室负责识别外来文件的适用性，控制发放范；公司各职能部门负责本部门职责范围内文件的起草、修改、发放和管理；分公司、项目经理部负责对本单位管理体系文件进行控制和管理，识别外来文件的适用性并进行发放控制。4.2.3.2文件控制要求：a)编制文件时应评审现行有效的相关文件的要求，确保各文件要求的一致性；b)编制的文件在发布前经授权人员审批，确保其充分性和有效性；c)当组织机构、产品类型、施工与工作流程、法律法规、管理体系标准等发生变化时，应评审相关文件是否需要更新，需要时予以更新，并经授权人员再批准；d)通过在用有效文件控制清单或文件更改通知、文件修改一览表等方式，确保文件等更改和现行修订状态、有效性得到识别；e)通过规定文件发放范围、建立文件收发登记制度，确保使用场所得到有关文件的适用版本；f)确保文件名称、编号（文号）的惟一性和文件的字迹清晰可辨，注明批准日期（修改的文件注明修改日期），以易于识别以及当文件难辨认或破损后的更换受到控制；g)对适当范围内的外来文件，由相应的主管部门识别其适用性、版本有效性，并明确发放范围，确保发放到相关使用场所；h)在规定的期限内，妥善保管文件和资料，保存位置应明确，标识清楚，易于查找；i)通过在新文件中说明原文件作废等方式宣布文件的作废；对作废文件，迅速采取在使用场所销毁或撤回等措施进行控制。对因任何原因而保留作废文件，应做明确的标识，防止其非预期使用；j)文件和资料的归档管理符合国家、行业规定，以及上级、本公司的要求。公司建立并保持《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置进行控制。企业管理部是本程序的主管部门，负责在内审中监督检查程序的执行情况。公司相关职能部门和分公司、项目经理部负责填写、标识、保存及处置本部门业务工作中涉及产品质量、环境、职业健康安全管理过程中的所有记录（包括来自供方的有关记录）。公司所属各单位/部门应对管理体系所要求的记录加以控制，负责本单位/部门记录的标识、收集、编目、归档、检索、保管和按记录保存期限进行处置等工作，使记录保持清晰、易于识别和检索、为管理体系有效运行提供证据，为采取纠正和预防措施，以及保持和改进管理体系提供信息。最高管理者通过制定方针、目标、组织策划，规定职责和权限，配置资源，促进沟通，管理评审等活动，在建立、保持和持续改进管理体系中发挥领导作用。a)采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体员工传达满足社会、顾客及法律法规要求的重要性；b)制定管理方针和管理目标；c)为建立、实施和改进管理体系提供必要的资源，以增进顾客满意，预防环境污染及职业健康安全事故和事件的发生（包括人、财、物、技术、设施、设备及工作环境）；d)主持管理评审，评价管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充5.2以顾客和相关方为关注焦点公司各项管理活动遵循“一切以顾客和其他相关方为关注焦点”，最高管理者要求各业务部门在工程投标、施工及保修服务过程中与顾客及地方政府保持沟通，通过实施“与产品有关要求的评审”、“顾客满意度测量”和与顾客等相关方的直接沟通等方式，了解顾客及其他相关方当前及未来的需求和期望（包括产品质量、环境保护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。对可能给公司质量、环境和职业健康安全绩效带来影响的相关方，将实施相应的控制或施加相应的影响。根据公司经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动的特点，以及GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，最高管理者组织制定质量、环境和职业健康安全方针，以明确本公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和方向。本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级和各相关部门应在此基础上建立与之相应的管理目标和指标。诚信守法建造精品以人为本保护环境本方针含义为：“诚信守法”公司的生产经营活动,即要遵守国家、行业、地方政府的法律、法规和企业的标准、规范，同时又要以求真务实、真诚待人、信守合同的企业理念约束自己，体现了企业对顾客、相关方和社会的责任和服务精神。“建造精品”是公司生产经营活动管理的根本目标和质量要求，是立足于社会、实施持续改进、回报社会和满足顾客的基本要求。“以人为本”广大员工是企业的主人和宝贵财富，关爱员工健康、安全和合法权益，为广大员工创造良好的工作环境，保护广大员工的身心健康，是企业赖以生存基础和根本。“保护环境”保护环境，合理利用资源，是企业应尽的责任和义务。企业的生产经营活动要充分考虑对自然环境和社区的影响，追求实现产品与自然的和谐是企业永恒的主题。5.4.1.1公司结合已确定的管理方针总体框架，充分考虑“三个标准”及法律法规和其他要求，分别制定以下管理目标和指标：质量目标为：满足国家、行业现行质量验收标准，工程质量验收合格率100%，确保实现顾客质量创优规划。环境目标为：遵守国家、行业、地区环境保护法律、法规，杜绝重大环保事件、事故。职业健康安全目标为：防止责任重大事故、传染病的发生，杜绝险性以上铁路行车事故。职工因工责任事‰以下。职业病发病率控制在1‰以下。a)公司的质量、环境、职业健康安全目标编入手册，经管理者代表审核，报最高管理者审批后，予以发布，传达到相关部门/单位；b)安全质量管理部组织机关各相关职能部门制定本部门的目标和指标，经批准后实施；c)分公司、项目经理部根据公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标进行分解，并制定本单位的目标和指标；d)安全质量管理部对各部门/单位的目标和指标的制定及执行情况进行监督检查。公司通过内部审核、监视和测量、数据分析、管理评审等对目标和指标的实现情况进行评价，必要时进行修订，以实现持续改进。总经理通过管理者代表组织管理体系的策划，以确保公司实施并实现管理方针、目标及本手册4.1的要求。应做到：a)b)对制定、实施、评审和保持公司的管理方针和目标、指标进行策划；c)对需要的管理体系程序文件、支持性文件进行策划；d)对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划。在对各种因素导致管理体系发生的变化进行策划时，保持体系的完整性、充分性和适宜性。5.4.3环境因素、危险源的辨识、评价和控制5.4.3.1公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，以充分识别体系覆盖范围的活动、产品或服务中应控制或可望施加影响的环境因素，评价确定重要环境因素，确保环境因素得到控制并及时更新。安全质量管理部是本程序的主管部门，负责环境因素识别、评价、更新的组织工作，汇总和编制公司《环境因素识别与评价表》和《重要环境因素清单》；办公室负责机关区域的环境因素识别、评价、更新，确定重要环境因素；分公司、项目经理部负责本单位的环境因素的识别、评价、更新，确定重要环境因素。5.4.3.2公司建立并保持《危险源辨识、风险控制管理程序》，通过对产品实现过程中危险源辨识、风险程度评价，制定有效的风险控制措施，最大限度的降低风险及事故发生率，减少人员伤害、财产损失和企业负面影响。安全质量管理部是本程序的主管部门；安全质量管理部负责组织危险源辨识与风险评价；办公室负责办公区域的危险源辨识和风险评价，确定重大危险源。分公司、项目经理部负责本单位的危险源辨识与风险评价，确定重大危险源。公司建立并保持《法律法规与其他要求控制程序》，以及时识别、获取、传达和更新适用于公司的环境、职业健康安全法律法规与其他要求。企业管理部是本程序的主管部门，并负责汇总各单位提供的法律法规清单，编制公司适用的《法律法规与其他要求目录清单》，经公司管理者代表批准后下发；劳动人事部负责识别、收集职业健康方面的法律法规；工会办公室负责识别、收集有关劳动保护、妇女权益保护及劳动争议等法律法规；分公司、项目经理部负责识别、收集工程项目所在地适用的法律法规与其他要求，贯彻执行有关法律法规的各项规定。公司根据重要环境因素和重大危险源，以及公司的环境目标、指标、职业健康安全目标制定管理方案。确定具体的措施、方法、责任部门、协作部门以及时间和进度要求，完成时间应与目标、指标相适应，并与法律法规和其他要求相统一，明确完成目标、指标所需的资源要求。管理方案的制定和管理a)安全质量管理部负责组织制定环境和职业健康安全管理方案；b)各项目经理部依据公司管理目标和指标制定本单位的环境和职业健康安全管理方案；c)当公司的施工领域、组织机构、技术、工艺、设备、内外部运行条件以及对环境的影响发生重大变化时，应对相应的目标、指标、管理方案进行及时的修订、补充和更新。方案的评审每年的管理评审对管理方案的实现情况进行评审。5.5职责、权限和沟通——领导策划、建立、实施和保持管理体系，制定并贯彻管理方针、目标，代表公司向相关方作出满足期望和要求的承诺；——批准签发管理手册，主持进行管理评审，任命管理者代表，为管理体系的持续有效运行提供必需的资源；——确保公司内的职责权限得到规定和沟通，向组织内全体员工传达满足顾客和相关方以及产品质量、环境和职业健康安全有关法律法规要求的重要性；——确保公司管理目标在各相关部门、单位得到展开；——代表企业向顾客和社会做出守法、执法、诚信的承诺，提高全体员工的质量、环境、职业健康安全意识和法制意识。——负责组织建立、实施管理体系，并保持其正常、有效运行；——审批程序文件、内审计划、管理评审计划；——————负责就公司管理体系有关事宜与外部各方进行联络，组织接受认证机构或顾客对公司管理体系的审核。3经营副总经理——主持公司经营开发管理工作；——负责市场调研与预测，组织制定公司经营计划并组织实施；——负责组织对承揽工程项目进行评审。——主管公司施工生产和质量、环境、职业健康安全管理工作；——对公司工程项目所需资源进行合理配置，审批合格供方；——审批公司重要环境因素和重大危险源清单；——负责组织对施工过程的监控工作，制定并实施纠正和预防措施；——处理安全事故。5其他副总经理——按分工负责组织有关工作。——主管工程技术、工程质量、贯标工作、职工教育培训工作；——负责组织编制公司人才培训、科研攻关计划，组织贯彻技术规程、施工工艺标准和规范、工法、质量标准；——负责组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，推进企业科技进步，提高工程质量；——审批公司重点工程的施工组织设计；——组织重大不合格品的评审和处理。——主管公司财务管理和经济核算，负责制定公司财务计划和公司资金调配，为实现公司管理方针、目标，提供财力资源支持;——负责工程项目成本费用的预算、资金使用及核算管理，并定期组织成本分析；——参与经济合同的审查，组织财会人员的业务培训和考核，支持财会人员依法行使职权。——贯彻执行党的路线方针政策，维护工会职能和职工权益，主持召开职工代表大会；——代表职工依照法律规定，通过职工代表大会、企务公开制度和其他形式参加民主管理和民主监督；——协调劳动关系和调解劳动争议，与行政方面建立协商制度，代表职工与企业签订集体合同或其它协议，并监督执行；——任命职业健康安全员工代表。——按分工负责组织有关工作。——参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；——代表员工对涉及员工职业健康安全有关事宜与相应领导、部门进行协商；——建立并保持员工的情况记录，参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。11.各职能部门(单位)负责人——组织本部门（单位）主管程序文件和支持性文件的编制实施、修改，并对实施情况进行监视、测量；——依据管理体系文件要求和工作职责，明确本部门（单位）工作人员的岗位分工，确保管理体系在本部门（单位）的持续有效运行；——确保各部门（单位）之间的协商与沟通，组织本部门（单位）人员的业务考核和培训工作。12.项目经理（指挥长）/分公司经理——贯彻实施公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，履行工程承包合同，建立、健全项目质量、环境和职业健康安全管理体系，对工程项目的工程质量、安全生产、环境保护负全面责任；——定期检查项目质量、环境和职业健康安全体系运行情况和运行效果。组织工程项目检查，及时组织对施工过程中出现的不合格品、事故/事件进行分析和控制，制定、实施纠正和预防措施；————负责工程交付、验收工作；——积极配合公司内、外部管理体系审核，对审核中发现的不符合按要求整改。——负责公司机关基础设施的管理；——负责公司机关区域内环境因素/危险源的识别、评价、更新管理，以及重要环境因素/重大危险源的确定、更新；——负责公司机关区域的环境、职业健康安全管理、水电消耗控制以及不符合项的控制管理；——负责公司机关区域内应急事件的准备与响应工作；——负责公司机关区域内环境、安全绩效的考核、评价工作；————负责就领导层的会议、指示及公司生产经营大型会议精神以文件、简报、电话、传真等形式在公司内部进行沟通（包括必要时与上级和外部各方的交流）。——企业管理部是公司质量、环境、职业健康安全管理体系贯标认证的牵头部门，负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划、建立与实施；——负责组织公司管理体系文件的编制、修订、换版工作，并对管理体系的运行进行监控；——负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作；——负责公司机关环境和职业健康安全目标指标、管理方案的制定与实施跟踪；————负责汇总、更新、传达公司适用的质量、环境、职业健康安全法律法规与其他要求。——负责工程项目和产品实现的策划，以及施工组织设计的审核，检查、监督施工组织设计的完成情况；——负责施工技术、过程控制、进度管理、纠正与预防，检查、监督工程合同的完成情况，指导和监督施工现场管理；——负责指导、监督、协调公司施工设备和物资管理工作，对采购物资的检验和控制进行监督检查；——负责对劳务供方进行选择、评价和管理；——负责贯彻国家、行业有关标准、规范。负责组织工法编制、评审，对推广应用新技术、新材料、新工艺进行技术指导；——负责组织产品服务和回访保修工作；——参与公司管理评审、内部审核程序和其它相关程序。——负责工程产品的质量检验，收集和反馈项目施工过程中顾客、监理满意情况；——组织识别公司施工生产、管理活动的环境因素/危险源，并组织评价、更新、管理，评价、更新公司的重要环境因素/重大危险源；——负责公司和施工现场的安全、环境运行控制管理，以及施工现场应急事件的准备与响应工作；组织进行监督检查；——负责组织进行各类安全培训、特种作业人员上岗证培训等；——负责不合格品的控制管理，组织制定工程项目纠正和预防措施并实施。负责公司安全质量事故、事件的调查处理和报告；——负责制定公司总体质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案。贯彻国家、行业有关安全、环境、质量法规和标准；——负责公司环境、安全绩效的考核、评价工作。——负责经营信息的收集、整理、汇总、筛选，确定信息的跟踪;——负责投标文件的编制；——组织进行投标文件的评审。——负责工程技术工作的指导和监督检查，负责技术文件和资料的统一管理，编制有效版本技术文件和资料清单；——负责组织工法编制、评审，对推广应用新技术、新材料、新工艺进行技术指导和监督。——负责制定公司工程项目评估办法、工程项目成本管理办法，并对工程项目进行评估，确定成本、收益等责任目标；——参加公司工程合同的评审；——参与对工程项目的终结考核评价，编制项目成本分析报告；——参与公司管理评审、内部审核程序和其它相关程序。——为公司管理体系运行提供财力资源；——执行公司合同评审、内部审核和其它相关程序的规定。21.劳动人事部（含干部人事、劳动工资、教育、培训）——负责管理体系内所需人力资源的配置和管理，组织实施公司中层以上管理人员和技术人员的考核、推荐、任免工作；——负责公司组织机构的设置，制定公司各级人员的岗位职责；——编制公司年度教育培训计划并组织实施，负责特种作业人员上岗培训工作；——宣传和普及职业健康、卫生防疫知识，提高员工的自我防护意识和能力。负责归口管理公司职业病预防和卫生防疫工作；——参与处理工伤事故。——负责监视和测量装置的管理以及工程检验和试验工作；——参与公司内审和管理评审。——负责职工劳动保护管理工作，并对其实施情况进行监视、测量和改进；——依据国家、行业有关法规，维护职工合法权益，实施民主监督和管理；————贯彻落实公司质量、环境和职业健康安全方针、目标/指标和管理体系要求，识别、获取和传递项目所在地适用法规及其他要求；——负责工程项目施工全过程质量、环境和职业健康安全的控制；——负责工程项目的环境因素、危险源和职业健康安全风险的确认和更新，制定管理方案及应急准备与响应方案并实施，组织施工现场作业环境、职业健康安全的监测；——负责工程项目实施过程中有关质量、环境和职业健康安全信息的沟通与协商；——参与质量事故、安全和环境污染事故的调查处理，负责事故的处置和纠正措施的实施。25.各部门、单位的通用职责——识别、确定本部门、本单位的培训需求，并实施培训；——对文件和资料进行控制；——做好各种记录并予妥善保管；——对不符合进行原因分析，制定、实施纠正措施；——对管理体系的内、外部信息进行协商与沟通。2。公司建立并保持《信息交流与协商控制程序》，规定各职能部门及在不同层次与内外部各方的信息处理要求进行沟通，确保管理体系运行过程中各方面的信息得到及时、有效地传递和反馈，使各层次和相关方了解管理体系运行情况，确保管理体系运行的有效性和持续改进。信息沟通a)与顾客要求和顾客满意、法律法规、规范/标准、施工过程、工程质量、环境因素、危险源与风险、工作环境的改变等相关的信息及其它内外部信息；b)管理体系运行(包括审核和评审)情况及其绩效；c)顾客沟通信息包括：有关产品项目的信息、顾客询问问题的处理信息、顾客反馈信息(包括满意程度和抱怨)。5.5.3.2沟通方式文件(包括相关简报及刊物)、会议、计算机网络、调查与检查活动等。5.5.3.3沟通与协商管理a)各部门/单位对职责范围内的相关信息及时处理，需要时采取纠正和预防措施，并将处理结果反馈或传递到相关部门/单位或相关方，必要时报告分管领导；b)涉及外部相关方的重要环境因素、重大危险源，应对沟通和协商作出计划安排，并记录协商过程和结果(包括信息的接收、形成的文件和答复等)。5.5.3.4各部门/单位应作出员工协商安排并予实施，以确保员工能：a)参与职业健康安全方针、目标(尤其是与其自身活动相关的)的制定与评审；b)参与风险管理决策，包括危险源辨识、与其自身活动相关的风险评价和风险控制；c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何改变，如引进或改造设备、新材料、技术、过程及其控制程序等；d)了解谁是职业健康安全员工代表和最高管理者指定的管理者代表。公司建立并保持《管理评审控制程序》，定期进行管理评审，企业管理部是本程序的主管部门，负责本程序具体建立、保持及实施和管理工作。评审时机管理评审至少每间隔12个月进行一次，时间安排在内审之后，外审之前。如遇下列特殊情况，可增加评审次数。a)当施工过程中出现重大安全、质量或环境事故时；b)当组织机构发生重大变化时；d)当顾客期望发生较大变化时；e)最高管理者认为必要时。a)内、外审的结论和应改进的问题；b)在投标、施工、保修期中顾客、监理单位及其他相关方对承建工程和对公司的满意程度、意见、建议乃至抱怨等；c)重大质量、环境、职业健康安全事故的处理及过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监视结果；d)e)管理方针、目标指标的适宜性；f)法律法规、标准及其他要求的变化所受到的影响和应变措施；g)可能影响管理体系的变更包括组织机构、职能调整、产品、重大危险源和重要环境因素清单变化调整；h)管理体系文件的适宜性。管理评审的输出文件一般可包括：a）体系运行情况；b）改进措施；c）资源需求。5.6.4跟踪措施的验证评审输出中提出不符合/待改进项目，由有关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》处理。需要公司协调时，报最高管理者协调后实施。由企业管理部负责对改进措施的实施情况进行跟踪验证。为建立、实施、保持管理体系和改进其有效性，公司及时提供所需的资源，包括人力、基础设施和工作环境等，通过满足顾客要求，达到顾客满意。公司最高管理者及各部门负责人应在各自职责和权限内，确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、保持一体化管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客/社会/员工及其它相关方要求、增强其满意。公司建立并保持《人力资源控制程序》，明确各类人员的上岗要求和培训管理程序，以规定对各级工作人员的教育、培训、技能及工作经历定期进行考核，确保其能胜任岗位需求。劳动人事部是本程序的主管部门。6.2.2能力、培训和意识劳动人事部根据各单位上报的培训需求制定年度培训计划。包括新进人员、转岗人员的培训。公司采取自办培训班或委外的方式实施培训。劳动人事部负责公司范围培训的实施和评价；业务部门负责组织实施各专业系统培训的实施和评价；施工现场的培训由各分公司、项目经理部自行组织实施和评价，以提高员工的意识和能力。保存教育、培训及职工技能和经验的适当纪录。公司提供并维护所需要的基础设施，以确保产品符合要求这些基础设施包括：a)建筑物、工作场所及相关的水、电、通讯等设施，以及环保、安全设施；b)施工生产所需的机械设备、大型周转工具、必要的计算机硬件、软件及试验设备；c)适当的运输工具、通讯和电力等服务设施。项目所需的施工设施在施工组织设计中确定。施工设备的管理和维护以及监测设备的管理和维护执行《施工设备控制程序》和《监视和测量装置控制程序》。公司力争为员工提供文明、安全、卫生的工作环境和宜于发挥员工潜能的工作条件。重点关注施工现场的工作环境，包括员工的生活环境、设备的操作和运转环境、试验的环境条件等，为员工和相关方营造适宜的工作环境。6.4.2公司对工作环境采取以下措施进行管理：a)各部门/单位负责保持其办公场所的环境卫生，定期清扫、整理；b)通过创建安全标准工地，控制污染物非正常排放，确保文明施工；c)按照国家和地方有关标准的规定，控制声、光、粉尘、费水等的污染，确保职工在适宜的温度、湿度和卫生、安全的环境中工作。7.1.1总则对工程项目实现过程进行策划，识别和确定所需的过程及其顺序、相互作用，在此基础上进行环境和职业健康安全管理策划，确定重要环境因素和重大危险源，规定控制准则，确保工程项目符合要求并消除或降低实现过程中的不良环境影响和职业健康安全风险。7.1.2产品实现的策划a)项目经理部根据现场勘测和设计文件会审及合同要求就产品实现过程和质量、环境、职业健康安全控制进行总体策划；对特殊工序、关键部位及新技术、新材料、新工艺、新设备提出具体要求。根据策划结果编制实施性施工组织设计、作业指导书等文件；b)一般项目工程实施性施工组织设计由项目经理部总工程师组织评审，经项目经理签批后实施；集团公司直管重难点项目工程施工组织设计，由项目经理部自评后报集团公司，由工程管理部进行评审，经集团公司总工程师审批后实施；c)《工程项目施工组织设计》的内容要符合顾客和合同规定的要求；d)对特殊过程、关键工序及新技术、新材料、新工艺、新设备的应用，编制施工方案和作业指导书，经项目经理部总工程师批准后实施。公司根据环境和职业健康安全方针、目标和指标，确定并策划工程项目实现过程中与所确定的重要环境因素和需采取控制措施的重大危险源有关的运行和活动，预先规定运行准则，包括：a)建立并保持《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》、《易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序》、《劳动保护和职业病防治控制程序》、《能源、资源消耗管理程序》、《应急准备和响应管理程序》等；b)在上述程序中规定相应的控制对象、参数和控制要求，以及监督检查要求，并确保规定的准则和标准符合法律法规要求；c)针对所使用的工程物资、辅助材料和劳务服务中存在的重要环境因素和重大危险源，在有关程序文件中规定，将有关环境和职业健康安全管理程序和要求通知供方和劳务方，以对重要环境因素和重大危险源施加影响和控制；公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》，经营部是本程序的主管部门，并负责确定顾客要求,评审组织对合同的履约能力。a)顾客及其他相关方的明示要求,主要是招标文件和合同中有关产品质量和其它要求,如:招标文件对产品质量、环境保护、职业健康安全等的要求；地方法律法规与其他要求等；b)顾客未做规定但预期或规定用途所必需的产品要求和法律法规要求。通过与顾客沟通和市场调查等方式收集到的隐含的要求以及公司自身的附加要求，如创优要求等。7.2.2与产品有关要求的评审经营部在投标文件递交前，组织有关人员对投标文件进行评审；项目中标后，组织对合同进行评审，以确保产品要求得到规定，与招投标文件、合同文件条款、施工图设计中不一致的要求已经得到解决并保存评审记录。当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，并通知相关部门和人员。7.2.3顾客沟通为了充分、准确的掌握顾客对产品、服务满意程度的有关信息，经营部和有关部门应通过规定的渠道与顾客进行有效的沟通，包括搜集产品信息、答复问询、掌握合同履行情况、了解顾客反馈意见和抱怨等，并以此作为管理体系持续改进的依据。公司不涉及此项内容，本节已删减。但为与GB/T19001-2000标准条款对应，故列出。公司建立并保持《物资管理程序》，工程管理部是本程序的主管部门，负责对物资采购的监督检查；分公司、项目经理部具体负责对物资供方进行选择评价，对采购过程及其有关的采购信息、验证等进行控制。分公司、项目经理部根据供方评价准则，组织调查、评价、选择供方和重新评价合格供方，建立合格供方名册，并适时评价物资质量及其供应情况。在制定选择、调查和评价供方的准则时，应考虑以下适当内容（但不限于）a)供方产品质量、价格、交货、后续服务情况与信誉；b)质量、环境和职业健康安全管理情况（如是否通过体系认证）；c)产品质量、环保性、安全性等情况（如涉及人身安全的产品是否通过相关认证）；d)与履约有关的其他内容。采购信息应形成文件、清楚、准确地表达拟采购的产品，这些信息包括：a)产品的数量、规格型号，技术、质量及价格要求；b)产品的安全认证和环保要求；c)产品的验收要求，包括委托检测的服务要求；d)劳务队的资证及近三年的工程业绩和近期的履约情况;e)解决争议的方法;f)运输及交付要求。分公司、项目经理部的物资管理部门依据有关标准对进场物资进行验证，确保经验证合格的物资才能入库，并记录保存验证结果。分公司、项目经理部的工程管理部门根据程序、合同对分包方进场和服务过程提供进行验证和控制，并根据验收标准与安排，组织服务结果的验收。公司建立并保持《工程和劳务分包方管理程序》，规定分包服务控制的准则，以根据分包服务对施工工程、工程质量、环境和职业健康安全的影响程度，对采购的工程施工分包、劳务分包的管理进行控制。7.4.4.1施工队伍的选择、评价及合同签定实行一级管理的工程项目，在业主同意的情况下，评价和选择工程和劳务分包方。按照选择、评价依据，由项目部对工程和劳务分包方进行选择和评价，确定和使用合格供方。施工合同使用公司统一的合同范本。根据施工进程，由项目经理部对施工过程、工序按规范标准和合同要求，进行验收，对工程和劳务分包方履约情况进行日常监控。7.5.1.1公司建立并保持《施工过程控制程序》，对产品实现过程、环境、职业健康安全管理进行控制。各级相关职能主管部门、各项目经理部按照项目实施过程与运行策划的安排（包括相关程序和工作计划），组织执行项目实施过程及与重要环境因素重大危险源有关的活动。包括：a)按合同要求、《施工组织设计》和阶段性施工计划，控制工程进度；b)按《施工组织设计》的质量计划要求和/或相关作业指导书对工程质量进行控制；c)使用适宜的机械设备并予以维护，确保其能力和状态；d)提供并使用必需的监测设备，对项目实施过程及相关活动的特性、；e)按分包合同、相关控制程序和管理办法，对分包方及其服务过程实监控，并对与其有关的重要环境因素和高中度风险施加影响或控制；f)维护适宜的工作环境。项目经理部对与建设/监理单位沟通与协商做出安排，及时获得建设/监理单位对产品质量、环境、安全和项目管理的意见/建议或抱怨，经分析后采取适宜的改进措施；建设单位有关设计变更信息或补充要求，由相应的项目经理部组织评审，并确保及时修改相关文件和相关人员得到修改结果。当设计、项目的实施施工组织设计、项目实施方案等变更后，相应的项目经理部应对变更进行职业健康安全风险评价，并将结果传递给相关员工和/或其他相关单位或人员。对于不能由后续的监视或测量加以验证，其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来的特殊过程，在产品策划阶段进行识别和确认，并在施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案、技术交底、a)在《实施性施工组织设计》或专门文件中规定并执行特殊过程的评审、批准办法，确保特殊过程经授权人员审批后方可运行；b)对用于这些过程的机械设备的能力进行鉴定；c)对实施这些过程的操作人员的资格与能力进行考核和确认；d)e)对这些过程进行连续监控；f)根据监控结果、条件的变化（如材料变更、设备大修、人员变更等），评价是否需要再确认以及需要时进行再确认；g)保存这些过程的确认、评审和监控记录。公司建立并保持《标识和可追溯性控制程序》，对产品实现过程中的各种材料、设备及施工过程和产品进行控制，防止混淆和误用，实现必要的产品追溯。工程管理部是本程序的主管部门，负责制定、实施和保持并监督检查。项目经理部负责对工程所涉及的文件资料、施工现场、施工过程、产品等进行标识。产品标识a)施工设备应存放固定区域，要挂标识牌或标签；b)采购物资按检验情况填写状态标识。如：待检、已检验合格、已检验不合格、待处理；c)产品实现过程及产品标识，通过工序检查记录、分项、分部、单位工程检查评定记录、隐蔽工程检查记录、施工日志等记录方式进行标识。有可追溯性要求的产品如钢材、水泥、业主方必作验证的产品、隐蔽工程、特殊过程，其标识应具有可追溯性。公司建立并保持《顾客财产控制程序》，对顾客财产进行管理，包括验证、贮存、正常维护以及向顾客报告有关产品遗失、损坏或不适用情况，确保为工程施工提供满足规定要求的产品。工程管理部是本程序的主管部门，负责对顾客财产的控制工作进行督促、检查和指导。项目经理部负责接收、验证、贮存、维护顾客财产，防止顾客财产丢失、损坏。根据《物资管理程序》对设备物资和工程产品的搬运、贮存、包装、防护进行控制，确保设备物资和工程产品完好无损；对施工半成品和成品实施防护，确保产品质量的符合性。工程管理部是本程序的主管部门,负责对设备物资、工程产品防护工作的检查指导。项目经理部具体负责对设备物资和工程产品实施具体的防护工作。项目经理部对已经完成的工序和工程采取妥善防护措施，以保持其原有的质量，直至向顾客交付完毕。公司规定了有关活动的运行控制准则，包括：a)建立并保持《环境运行控制程序》，对施工项目及办公区域的扬尘、污水、废气（包括有毒有害气体）、噪声、固体废弃物等污染物排放有关的活动及其涉及的场所的运行控制要求进行规定；b)建立并保持《安全运行控制程序》，对施工现场、办公、生活区的安全的控制要求进行规定；c)建立并保持《易燃、易爆化学危险品控制安全管理程序》，对施工现场、办公、生活区的易燃、易爆化学危险品的控制要求进行规定；d)建立并保持《劳动保护和职业病防治控制程序》，对职工的劳动保护和职业病的防止的控制要求进行规定； f)建立并保持《能源、资源消耗管理程序》，对能源、资源的管理进行规定。 公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，对监视和测量装置实施有效控制，以达到满足产品质量、环境和职业健康安全的监测要求。工程检测中心是本程序的主管部门，负责工程实验室监视装置的配置及控制的监督检查；工程管理部负责对测量设备的监督检查。监测设备的控制要求a)由使用单位建立监测设备台帐，编制周期检查计划，定期或在新设备使用前对监测设备进行检定（校准），记录并保存检定结果，做出标识。b)采取防护措施和提供适宜的放置条件，防止监测设备在搬运、使用、维护和贮存期间损坏或失效；c)当发现设备偏离校准状态时，应立即对以往监测结果的有效性进行评价，根据结果采取消除不良影响、保证产品符合性的措施，包括对监测设备采取的措施。公司建立并保持《应急准备和响应管理程序》，对确定潜在的环境和职业健康安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，以预防或减少可能产生的影响。安全质量管理部负责建立、实施和保持本程序。办公室负责机关区域潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，组织制定应急预案并实施。分公司、项目经理部确定本单位（项目）潜在的重大事故或紧急情况，制定应急预案并实施。7.7.2应急预案的内容：a)应急组织机构，人员职责；b)防止潜在紧急情况和事故发生的预防措施以及培训要求；c)紧急情况和事故可能发生的地点、原因、性质和后果；d)应急设施、物资清单和布置图；e)紧急情况和事故发生的应急程序：报告途径，信息交流协作的方式，抢救、急救、补救和人员疏散的方法，控制扩大、蔓延的措施等；f)应急组织机构办公地点与电话，与当地安管、环保、公安、消防、医疗、防疫部门的联系方式。潜在紧急情况和事故地段应设置预警标志和应急所需物品，并定期对其进行检查、维护，防止丢失、损坏或失效。及评审可行时，由各单位组织进行演练，并评审应急预案。当发生事故或紧急情况后，及时分析应急准备与相应的有效性，评审和修订应急程序与方案，以预防或降低类似现象所伴随的环境影响和/或伤害、损失等。8测量、分析和改进公司对顾客满意度、内部审核、过程和产品、环境和职业健康安全绩效的监视和测量进行策划并实施，采用包括统计技术在内等适用的方法，对监视和测量的信息进行分析和处理，以证实并确保管理体系的符合性，持续改进管理体系的有效性。对顾客满意度的测量包括：a)投标过程中由经营部负责了解顾客的满意度；b)施工过程中，由分公司、项目经理部通过参加监理例会、或邀请监理参加我方工程例会或与顾客、设计、监理单位的日常接触，以及接受相关各方的检查、召开员工座谈会议，听取相关各方的意见，了解其对产品质量的满意度；c)工程交付后，由公司安全质量管理部组织进行顾客满意度调查，通过主动走访、定期回访及时获取顾客有关产品质量和环境保护的满意度，并针对顾客的抱怨、投诉制定相应改进措施，必要时，输入管理评审，由最高管理者作出改进决定。8.2.2内部审核公司建立并保持《管理体系内部审核程序》，通过管理体系内部审核，验证管理体系运行的符合性、有效性,及时发现体系管理中的问题，采取纠正和预防措施，实现持续改进。公司每年至少进行一次内审，间隔不超过12个月。审核内容要涉及质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系的所有条款。 内审程序规定以下过程的控制要求及相应的职责： a)根据拟受审核的过程和单位、部门的现状和重要性、以往审核的结果，策划并确定审核方案，包括审核的准则、范围、频次和方法，根据策划结果编制审核计划，经管理者代表审批后通知相关部门； b)审核的准备，包括成立审核组、审核任务的分工、编制检查表、编制审核日程并通知拟审核的部门等； c)审核的实施，包括首次会议、现场审核、审核结果的交流与沟通、末次会议； d)审核结果的报告；e)不符合的处置、不符合原因的分析及纠正措施的制定、实施与验证；f)审核记录的汇总、整理和保存。8.2.3过程的监视和测量为证实过程是否保持其实现预期结果的能力，针对公司管理体系的各过程，根据过程的特点选用合适的监视和测量方法，如：工作会议、日常的综合检查、内审、评审、会审等；选用适当的统计技术（抽样检验、控制图、排列图、对策表等），实施过程的监视和测量。监测的内容是过程应有的活动、资源、方法、结果等，根据监视和测量的结果，确定所需采取的纠正或预防措施和改进措施。8.2.4.1公司建立并保持《工程产品的监视和测量控制程序》，在项目实施过程的适当阶段，对用于工程的物资、施工过程中半成品以及分项、分部、单位工程进行监视和测量，以验证产品的符合性。半成品和分项、分部、单位工程（包括保修项目）的质量检验按有关标准规范执行。安全质量管理部负责对产品的监视和测量情况进行监督检查。工程检测中心负责检查指导分公司、项目经理部的检验和试验工作。a)项目经理部质量检验部门有资格检验的人员负责按照施工策划的检验、测量和试验安排，组织半成品和分项、分部、单位工程质量检验评定；质量检验评定报告应经项目部总工程师授权的人员签认。b)安全质量管理部、工程管理部通过现场检查、质量报表的收集、审核、汇总和统计，监视工程质量的符合性及其变化趋势。c)安全质量管理部组织优质工程评选，促进工程质量的改进。8.2.5环境、职业健康安全绩效监测 公司建立并保持《环境绩效监测和合规性评价控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》，对重要环境因素中大危险源的有关运行和活动的关键特性和结果进行例行监测，定期评价环境和职业健康安全绩效。 安全质量管理部、工程管理部、工程检测中心负责监督指导公司安全、环境与职业健康安全绩效的监测。a.环境绩效监测包括：——有关污染物的排放量和/或浓度的监测（即定量监测）；——管理方案执行、目标指标实现情况；——有关重要环境因素的运行和活动控制情况等。b.职业健康安全绩效监测包括；——定量监测，包括作业环境质量（如粉尘浓度、噪声值、有毒有害气体浓度等）饮用水水质；——有关职业健康安全的运行控制情况；——管理方案执行和目标的实现情况；——已发生的事故/事件、疾病及其他伤害案例的调查分析等。a.分层次、按职能组织相关监测：——管理方案执行情况和目标与指标的完成情况的监测由各级主管部门组织实施；——各级环境、职业健康安全主管部门组织对运行控制情况和已发生的事故/事件、疾病及其他伤害案例的监测；——根据施工进度和不同季节，由相关的项目经理部组织定量的监测，工程管理部进行监督、指导；——办公生活区安全环境主管部门负责组织本层次办公生活区安全环境运行控制情况的监督检查。b.组织监测的主管部门或单位应对监测结果进行评估，判断运行控制有效情况、目标指标和方案完成情况，并评审是否符合相关法规的要求；c.环境和职业健康安全主管部门定期汇总监测结果，进行综合分析，评价法律法规及其他要求的遵循情况（即合规性评价），评价公司总体环境和职业健康安全绩效；d.公司工会办公室、劳动人事部不定期的收集检查各单位的劳动保护和职业健康执行情况。安全质量管理部每年组织安全大检查，每半年对各在建工程安全情况进行汇总分析，在公司范围内通报。对测量和监视发现的问题，执行《不合格品/不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》;监视和测量所用的仪器设备的管理执行公司《监视测量装置控制程序》。实施监测、分析和评价的部门、单位，应记录并保存充分的监测、评估结果，为随后实施纠正和预防措施的分析提供输入。8.3不合格/不符合的控制公司建立并保持《不合格品/不符合控制程序》，对不合格品/不符合进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，以保证产品及其实现过程满足合同、规范和标准的要求。安全质量管理部是本程序的主管部门工程管理部组织对采购产品中出现的严重不合格品进行评审，提出处置意见并验证其实施情况;工会办公室、劳动人事部负责劳动保护、职业健康方面出现的重大不符合的控制;项目经理部负责一般不合格品/不符合的评审和处置以及就不合格品/严重不符合的处理工作。 分类对不合格品进行标识、报告、评审、处置、验证，确保各施工过付。 相应的单位、部门负责记录并保存不合格品及其处置措施。 a)现场人员及时采取措施，消除已发现的不合格品（如检查发现的质量问题）；b)经项目经理部总工程师批准，进行返修、返工或报废；c)经项目经理部总工程师批准，适用时经监理/建设单位批准，让步接受或降级使用对不合格品得到纠正后再次进行检验，以证实符合规定要求。交付或开始使用后（在保修期内）发现的不合格品，根据经济损失程度和顾客意见，及时采取相应的处置措施。 监测和审核所发现的不符合，由责任部门/单位及时采取处置措施，予以消除或减少其影响，并将处置结果报送监测、审核部门或人员确认。 根据质量、职业健康安全和环境污染事故/事件的严重程度、影响范围，对事故/事件分层次、按职能进行调查和处理。在不合格品/不符合得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。应收集、记录不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录.对环境和职业健康安全事故/事件进行处理，减小其不利影响，制定并实施纠正措施，防止再次发生。各部门（单位）、项目经理部应定期确定、收集和分析适当的信息和数据，对过程产品特性、管理体系有效性进行分析，找出存在的或潜在的主要问题及原因，并评价在何处可以持续改进管理体系的适宜性和有效性，以持续改进管理体系、产品质量、职业健康安全及环境管理，提高管理综合水平。信息和数据包括来自监视和检测的结果以及其它有关信息源的数据。数据分析后要提供下述有关方面的信息和内容：a)顾客是否满意及满意程度；b)与产品要求的符合性有关的数据，包括工程检验、不合格品、顾客检验等；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方；e)与重要环境因素和重大危险源，环境和职业健康安全目标、指标，管理方案，不符合及事故/事件等有关的信息；f)与管理体系运行有效性有关的数据，包括过程的监测信息、运行控制及监测信息、内外审结果、管理评审输出等；数据分析结果应提交管理评审。通过内、外部审核和管理评审，对管理方针、目标、审核结果、监视和测量结果等方面信息进行分析，实施纠正和预防措施，建立自我完善的机制，持续改进管理体系的有效性。公司建立并保持《纠正和预防措施控制程序》，安全质量管理部是本程序的主管部门，负责对本程序的执行情况进行监督检查。所属各单位对职责范围内已发生或潜在的不合格品、事故、事件、不符合，制定并实施纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中，所属各单位应收集职责范围内出现的不合格品、事故、事件、不符合潜在的不合格品以及相关方信息，组织进行原因分析，评审是否采取纠正和预防措施以防止不合格品、事故、事件、不符合的再次发生及潜在不合格/不符合的发生在《纠正和预防措施控制程序》中规定了需采取纠正措施的对象或现象、步骤以及相应的职责和权限。采取纠正措施步骤包括：a）评审不合格，调查、分析、确定不合格发生的原因；b）评价为确保不合格不再发生的措施的需要或必要性；c）制定纠正措施，并评价其可行性；在有关职业健康安全的纠正措施实施前，应评价其可能带来的附加风险；d）确定、实施所需的措施，并记录措施实施的结果；e）评审所采取措施的有效性，以及将有成效的改进措施制度化的必要性，或效果明显时需进一步分析与改进的必要性。通过体系策划、项目实现过程和运行控制策划、数据分析等，识别并确定潜在的不合格，采取与其影响程度相适应的预防措施，消除不合格的原因，防止不合格的发生。在《纠正和预防措施控制程序》规定有关预防措施的活动及相应的职责权限：a）识别、确定可能发生的不合格并分析、确定其原因；b）评价为防止不合格发生的措施的需要或必要性；c）制定预防措施，并评价其可行性；在有关职业健康安全的预防措施实施前，应评价其可能带来的附加风险；d）确定、实施所需的预防措施，并记录所采取措施的结果；e）评审所采取措施的适宜性和有效性，以及将有成效的预防措施制度化的必要性，或效果不明显时需进一步分析与改进的必要性。由各责任单位负责纠正/预防措施的实施，并对该措施的有效性进行验证和评价，经验证所制定的措施无效或未达到预期效果，由责任单位或部门重新组织制定措施，经原批准人审批后再次实施，限期完成。纠正/预防措施的制定应与发生或潜在的不合格品/不符合的影响程度、风险和利益及成本相适应。纠正和预防措施实施情况输入管理评审，记录由实施部门或单位主管部门保存。附件1工程项目实现主要过程图工程项目投标合同评审及项目策划工程项目投标合同评审及项目策划施工设备管理项目施工策划资源需求计划及提供施工现场准备项目施工过程控制质量、环境和安全监测不合格品控制纠正措施产品防护竣工验收与交付工程保修服务供方选择与控制监测设备管理劳务需求计划及实施劳务方选择与控制组建项目经理部及合同交底图纸会审与设计交底施工组织设计(质量计划)、施工方案注：为产品实现主导过程；表示监控或相互关联关系。重检合格附件2管理体系文件路径图管理手册程序文件相关文件管理手册体系文件控制程序记录控制程序法律法规与其他要求控制程序管理评审控制程序环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险控制管理程序信息交流与协商控制程序人力资源控制程序《中铁二十二局集团有限公司职工教育培训管理暂行办法》局劳人〔2005〕37号施工设备控制程序《中铁二十二局集团有限公司机械动力设备管理办法》（局工管[2004]36号）《中铁二十二局集团有限公司设备采购招标管理办法》（局工管[2004]39号）与顾客有关的过程控制程序物资管理程序《中铁二十二局集团有限公司机械动力设备管理办法》（局工管[2004]36号）《中铁二十二局集团有限公司设备采购招标管理办法》（局工管[2004]39号）《中铁二十二局集团有限公司物资管理办法》局工管〔2004〕37号施工过程控制程序工程和劳务分包方管理程序环境运行控制程序安全运行控制程序《中铁二十二局集团有限公司安全生产管理办法》局安质〔2004〕73号标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序监视和测量装置控制程序《工程试验专业仪器校验方法》易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序能源、资源消耗管理程序环境绩效监测和合规性评价控制程序职业健康安全绩效监测控制程序管理体系内部审核程序不合格品/不符合控制程序纠正和预防措施控制程序应急准备和响应管理程序劳动保护和职业病防治控制程序《中铁二十二局集团有限公司职工劳动保护暂行管理方案》《中国铁道建筑总公司企业职工生育保险暂行实施办法》工程产品的监视和测量控制程序中铁二十二局集团有限公司管理体系程序文件汇编版本：B版编号：ZT22-CX-2005程序文件修改记录表第页序号章节页码修改内容简介版本修改通知单编号修改记录人修改日期12345678910111213141516（可附页）颁布令 管理体系程序文件是公司对内开展质量、环境以