2020年度浏阳市两区划定项目

2020年度浏阳市“两区”划定项目绩效评价报告一、评价情况：2021年6月至7月绩效评价工作组对“两区”划定专项经费项目进行了现场评价。评价人员根据财政资金绩效评价的相关要求，结合项目实际情况，采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、实地查看项目现场、数据分析、问卷调查等方法，了解项目执行和完成情况、资金管理使用和核算情况。本次评价金额为330.5万元。二、项目基本情况（一）项目立项依据1.《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）；2.《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定实施方案〉的通知》（湘政办发〔2018〕3号）；3.《浏阳市人民政府办公室关于印发〈浏阳市水稻生产功能区和油菜籽生产保护区划定实施方案〉的通知》（浏政办发〔2018〕32号）。（二）项目的主要内容及绩效目标依据国家主体功能区规划、土地利用整体规划和优势农产品区域布局规划，以永久基本农田为基础，划定用于确保国家粮食安全和保障水稻、油菜籽等重要农产品有效供给的生产区域。按照《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定实施方案〉的通知》（湘政办发〔2018〕3号）确定的目标为到2019年底，完成浏阳市83.8万亩水稻生产功能区、39.92万亩油菜籽生产保护区划定任务，做到全部建档立卡、上图入库。（三）项目的必要性和可行性论证情况根据国务院《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号），建立“两区”是实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。以确保国家粮食安全和保障重要农产品有效供给为目标，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，以永久性基本农田为基础，将粮食和重要农产品生产能力细化落实到具体地块，优化区域布局和要素组合，促进农业结构调整，提升农产品质量效益和市场竞争力，为推进农业现代化建设、全面建成小康社会奠定基础。三、项目资金情况根据浏阳市人民政府2018年11月15日召开的第十七届政府第31次常务会议工作安排，浏阳市“两区”划定专项经费预计752.6万元，其中聘请第三方技术公司开展“两区”划定费用预算732.6万元，工作经费20万元，分2019、2020两个年度进行。该项目最终结算金额为677.15万元，财政实际安排资金680.5万元，其中：2019年财政拨付350万元，当年支出330.91万元，当年结转19.09万元，预算执行率为94.55%；2020年财政拨付330.5万元，上年结转19.09万元，当年支出249.24万元，当年结转81.26万元，预算执行率为71.29%。截至绩效评价日2021年7月该项目已付清余款97万元，项目结余资金3.35万元。具体明细见下表：表一：浏阳市两区划分专项付款情况表单位：万元项目名称项目实施单位金额2019年付款2020年付款2021年付款“两区”划定项目（一标段）广东南方数码科技股份有限公司225.65112.8367.7045.13“两区”划定项目（二标段）湖南省工程勘察院126.8676.0245.615.23“两区”划定项目（三标段）核工业衡阳第二地质工程勘察院152.5577.9846.7927.78“两区”划定项目（四标段）湖南省地质测绘院118.9962.5837.5518.862018年度粮食适度规模经营补贴资金浏阳市佳绿种养专业合作社1.501.5000“两区”划定县级质检服务费湖南湘测科技工程有限公司51.60051.600.00合计677.15330.91249.2497.00四、项目实施情况为保障“两区”划定工作的顺利进行，浏阳市人民政府2018年11月15日召开了第十七届政府第31次常务会议，专题研究部署“两区”划定工作。会议审议通过《浏阳市水稻生产功能区和油菜籽生产保护区划定实施方案》（浏政办发〔2018〕32号），成立了“两区”划定工作领导小组，由市长任组长，分管农业农村工作副市长任副组长，发改局、自然资源局（原国土局）、财政局、农业农村局等单位为成员单位。领导小组下设办公室（设在农业农村局），负责全市“两区”划定工作的组织协调、督促推进等相关工作。农业农村局以第二次全国土地调查、永久基本农田划定、最新土地利用现状和农村土地承包经营权确权登记成果为基础，将划定任务落实到粮食生产功能区地块，比例尺为1:2000。将项目按照浏阳市“东西南北”四个区域划分为四个标段，委托天鉴国际工程项目管理有限公司以公开招标的方式对四标段分开招投标，中标单位分别为广东南方数码科技股份有限公司（一标段）、湖南省工程勘察院（二标段）、核工业衡阳第二地质工程勘察院（三标段）、湖南省地质测绘院（四标段）。按照四个标段分解后的目标为：划定水稻生产功能区面积83.79万亩，划定油菜籽生产保护区（复种区）39.82万亩。具体明细见下表：表二：四标段明细表项目名称项目实施单位负责乡镇(街道）划定目标“两区”划定项目（一标段）广东南方数码科技股份有限公司北盛镇、永安镇、沙市镇、社港镇、龙伏镇、淳口镇水稻生产功能区24.85万亩，油菜籽生产保护区（复种区）12.5万亩“两区”划定项目（二标段）湖南省工程勘察院葛家镇、普迹镇、官桥镇、柏加镇、洞阳镇、蕉溪镇、镇头镇、集里街道办事处、关口街道办事处水稻生产功能区20.49万亩，油菜籽生产保护区（复种区）9万亩“两区”划定项目（三标段）核工业衡阳第二地质工程勘察院大围山镇、达浒镇、沿溪镇、古港镇、永和镇、官渡镇、张坊镇、小河乡水稻生产功能区18.52万亩，油菜籽生产保护区（复种区）12.1万亩“两区”划定项目（四标段）湖南省地质测绘院澄潭江镇、文家市镇、大瑶镇、金刚镇、高坪镇、枨冲镇、荷花街道办事处、中和镇、淮川街道办事处水稻生产功能区19.93万亩，油菜籽生产保护区（复种区）6.22万亩农业农村局将工作任务分解到各个乡镇（街道），开展了工作进度调度和信息报送工作。分乡镇召开了组织协调会议，为每个标段分派一名工作人员，跟踪相关工作，督促进度，学习相关技术，确保“两区”划定工作的完成。五、项目的产出成果及效益情况分析（一）项目的产出成果：农业农村局制定了“两区”划定工作实施方案，将“两区”划定计划任务分解到乡镇（街道），做好了“两区”划定技术服务的招投标采购，截至2019年8月底，四个标段先后完成外业勘察、内业上图、标识牌建立、数据库合库等工作。最终“两区”实际划定范围涉及314个行政村，划定水稻生产功能区面积78.26万亩，划定油菜籽生产保护区（复种区）面积40.58万亩。于2019年9月组织县级自检工作，委托湖南湘测科技工程有限公司开展技术服务，9月20日完成县级自检。配合长沙市级验收单位湖南盛鼎科技发展有限公司、湖南省级质检验收单位北京中农信达信息技术有限公司验收，分别于2019年10月23日完成市级验收、2019年10月25日完成省级验收。（二）项目效益情况分析：通过“两区”划分项目，将优质耕地落实到地块、记录到文本、从地上标记到图册，把划入到“两区”的地块数字化、信息化、可视化，做到这些数据可核实、位置可查证。在“两区”范围内，优先种植水稻和油菜籽等作物，保障粮食和重要农产品生产需要。六、存在的问题及原因分析（一）绩效目标未进行细化,部分绩效目标未完成。2020年项目支出预算绩效目标申报表中未对产出成果目标和项目效益目标的定性和定量目标进行细化、量化。社会效益指标为更有效保护好两区农田95%、可持续影响指标为长期有效保护绿色生产基地占比90%以上，单位采取了措施保护“两区”农田，但不能提供这两项工作已按目标比例完成的直接证据。（二）预算执行率不高，年末结转资金较大。2020年浏阳市“两区”划分专项经费财政下达资金330.5万元，上年结转19.09万元，实际支出249.24万元，当年结转81.26万元，预算执行率71.29%。（三）未完成省人民政府下达的任务。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定实施方案〉的通知》（湘政办发〔2018〕3号），浏阳市“两区”划定任务为水稻83.80万亩，油菜籽39.92万亩。省级验收报告中浏阳市“两区”划定实际耕地总面积为78.26万亩，其中水稻生产功能区块面积37.68万亩，水稻和油菜籽复种区地块面积40.58万亩，实际划定面积小于省人民政府要求的面积。（四）部分“两区”地块划分不合理。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定实施方案〉的通知》（湘政办发〔2018〕3号）“两区”划定应同时具备以下条件：水土资源较好，坡度在15度以下的永久基本农田；相对集中成片，原则上河湖平原区连片面积不低于200亩，丘陵山区不低于50亩；农田灌排工程等农业基础设施比较完备，生态环境良好，未列入退耕还林还草、还湖还湿、耕地休耕试点等范围；优先选择已建成或规划建设的高标准农田进行“两区”划分；受重金属污染或其他有毒有害物质污染较严重且未被列入治理规划的耕地不得划入。但是省级和市级“两区”划定验收报告体现：浏阳市“两区”划分内的部分地块在基本农田范围之外；少数地块坡度大于15度；部分片块面积低于最小要求；部分两区地块将林地、水塘等划入；地块内有明显的新建房屋未划出。（五）项目完成后效益不明显。国务院相关文件要求将“两区”划定建的好、管得住，能够长久发挥作用。绩效评价小组通过现场走访发现部分农民群众对“两区”划定项目成果并不是特别清晰，仍按照自己的需求将已划分至“两区”内的农田种植蔬菜，或者在水稻种植季节并未种植水稻等情况。政策引导、农民参与宣传力度不够，通过“两区”划定项目目前不能达到优化农业生产布局，聚焦主要品种和优势产区，实现精细化管理，确保国家粮食安全和保障重要农产品有效供给的目的。（六）绩效自评报告未公开，报告质量有待进一步提高。截至绩效评价日，农业农村局“两区”划定项目绩效自评报告未公开，自评报告中未围绕项目存在的问题及针对问题提出相关建议等方面进行分析。七、有关建议（一）强化绩效管理理念，积极完成绩效目标。单位应强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。高度重视预算绩效管理，充分发挥专项资金作用，明确项目长期目标与年度目标，确保项目绩效目标最大限度反映项目应达到的数量、质量、实效、成本及预期收益。将绩效目标作为预算部门执行和项目绩效评价的依据，切实加强项目完成后绩效目标实现程度、资金使用效益的分析，对未完成的绩效目标要单独说明原因，提出整改措施。（二）科学合理编制预算，提高资金使用效率。加强预算编制资金申报管理，在实事求是的基础上充分论证分析项目的必要性、可行性和所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用，避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。（三）统筹兼顾，加强与上级部门的沟通。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定实施方案〉的通知》（湘政办发〔2018〕3号）第二项“‘两区’划定工作以县为基础推进，各县市区人民政府要根据土地利用、农业发展、城乡建设等规划情况，结合永久基本农田划定和农村土地承包经营权确权登记颁证，制定工作方案，明确工作目标，统筹谋划‘两区’划定工作。”在摸清区域地块情况的基础上，推动开展划定工作。确实因实际情况无法完成任务时，应及时向上级部门汇报，并取得上级部门的批复文件。（四）反复校验，进一步提高划定数据的准确性。确保划定为“两区”的地块均符合《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省水稻生产功能区和油菜籽、棉花生产保护区划定实施方案〉的通知》（湘政办发〔2018〕3号）关于可划定为“两区”地块的条件，保质保量的完成工作任务。（五）建立长效监管机制，确保项目发挥实效。根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）第十三条“综合运用现代信息技术，建立‘两区’监测监管体系，定期对‘两区’范围内农作物品种和种植面积等进行动态监测，深入分析相关情况，实行精细化管理。建立‘两区’信息报送制度，及时更新‘两区’电子地图和数据库。建立健全数据安全保障机制，落实责任主体，在保证信息安全的前提下，开放‘两区’电子地图和数据库接口，实现信息互通、资源共享”。（六）加强绩效自评管理，提高绩效自评工作质量。强化预算绩效管理，按要求及时公开绩效自评报告。做到绩效有目标，过程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用，并全面总结项目实施经验和问题，