供应商管理制度

目录第一章 总则 1第二章 供应商选择 2第三章 供应商档案管理 3第四章 供应商的日常管理 3第五章 供应商评价 4第六章 供应商裁减 5第七章 供应商申诉解决 5第八章 附则 5附件 6附件1：供应商状况记录表 6附件2：供应商考察名录 7附件3：供应商基本资料表 8附件4：实地评定统计表 9附件5：新供应商评审表 10附件6：合格供应商清单 11附件7：供应商异常状况记录表 12附件8：供应商考核表 13附件9：供应商品质异常联系单 14一、目的为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，确保公司的生产经营物资按需及时供应，避免产生缺货造成停产；本着供应商开发的基本准则：遵照质量、成本、交付与服务并重的原则；实施战略合作管理，要和供应商保持长久合作关系；实施动态管理，加强沟通、定时评定等管理方法特制订本制度。二、合用范畴：公司业务范畴内的固定资产供应商、材料配件供应商等。三、部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等有关方面信息。（三）采购部应根据公司的供应商管理方法定时组织对供应商的考核，考核成果应形成材料，进行上报与存档。四、供应商选择（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商状况记录表》。（二）重要通过下列方式搜寻开发供应商：1、互联网搜索；2、同行介绍；3、供应商的主动询问和介绍；4、专业技术杂志；5、供应商的专业媒体广告等。（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一种《供应商考察名录》。被剔除的供应商应统计剔除因素，以备查阅。（四）新供应商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司介绍（或有关资料）；5、认证体系证书；6、特殊行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。（五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》规定供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本状况，设备状况，产品状况，人员状况、供应能力等进行理解。（六）对于需要提供样品试用的供应商，应规定其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试成果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理同意，经同意后，采购部负责组织有关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评定统计表》。（八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步获得供应商供应能力信息。（九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同有关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评定，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商与否符合我公司规定进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的统计不合格因素，并备案备查。五、供应商档案管理（一）供应商档案涉及：（二）《合格供应商清单》（三）《供应商基本资料表》；（四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（五）价格表；（六）核心技术资料；（七）评定、考核资料，涉及：《实地评定统计表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常状况记录表》等。（八）采购执行主体负责建立并定时更新供应商档案，使用部门予以配合。（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。（十）供应商档案应实时进行更新，每年最少更新一次。（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商状况记录表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。六、供应商的日常管理（一）采购执行主体需对供应商日常体现及到货品资使用状况进行统计，形成供应商评价的根据。（二）对到货品资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常状况表》给采购执行主体，表中描述清晰品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改善工作。（三）采购执行主体应定时对供应商的交货状况进行统计分析，其成果作为供应商评价的根据，并将成果传给供应商，敦促其不停的改善与提高。（四）采购执行主体应定时对同类产品市场价格及供应状况进行理解，并作为与供应商谈判及供应商评价的根据。（五）对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长久合作供应商关系，订立长久合作合同。七、供应商评价（一）采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定规定。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评定。（二）每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。（三）采购执行主体应对供应商日常异常状况做好《供应商异常状况记录表》，作为考核根据。（四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，涉及品质、交期与日常配合等方面。（五）出现物资质量异常，质量异常状况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评定。（六）考核项目及评分原则见附件《供应商考核表》，考核成果酌情通报给对应供应商，供其改善。（七）供应商考核评定原则及运用：评价分数成果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70～84分可正常采购B60～69分需进行辅导，减量采购C﹤60分提供整治报告，可暂停采购D注意：质量得分不大于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购八、供应商裁减（一）D级供应商在收到整治告知一年内未配合整治的，可取消供应商资格。（二）通过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应当在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。（三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不主动配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。九、供应商申诉解决（一）采购执行主体在选择供应商时对全部供应商要一视同仁地看待，并且要明确告诉对方申诉渠道。（二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的状况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报状况，由常务副总经理审查解决。十、附则本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。附件1：供应商状况记录表编号：供应商名称注册地注册资金公司性质重要产品产品品牌联系方式如被剔（剔除因素）

附件2：供应商考察名录编号：供应商名称注册地注册资金公司性质重要产品产品品牌供货能力联系方式备注

附件3：供应商基本资料表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质□制造业□贸易（代理）□其它：□私营公司□合资公司□外资公司□其它：□普通纳税人□小规模纳税人□其它：公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司重要产品及品牌公司重要客户公司近来两年营业额工厂面积认证体系□ISO9000□ISO14000□UL□其它:工厂员工人数开发工程人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌重要生产/检测设备其它附件4：实地评定统计表评定项目评定内容评预计分评定部门备注交货确保能力（25分）1、产能充足和饱满程度（8分）采购部2、物流、仓储、运输能力（7分）3、交期承诺合理性（5分）4、计划、跟单安排（5分）品质确保能力（50分）1、体系完整和执行度（12分）采购部/矿管部2、IQC人员、设备、质量统计（6分）3、PQC质量统计和工序安排（6分）4、QA抽样原则、出货确保能力（10分）5、客户埋怨解决（8分）6、5S管理（8分）工程技术能力（25分）1、新产品开发、设计能力（7分）矿管部2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）3、工艺确保能力（10分）累计记分：评定成果：采购部意见：签名：日期：矿管部意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：最后成果：□不合格□合格备注：签名：日期：附件5：供应商评审表编号：供应商名称联系人电话产品执行原则传真序号基本状况质量体系质量体系认证□无□执行原则能执行原则□无标生产□公司注册资金三百万以上口一百万以上三百万下列口五十万下列口生产方式流水作业成批生产□单件生产□设计能力自行设计□能设计简朴产品□不能设计□公司历史十年以上口五年以上十年下列口三年下列口公司人员500-1000人口100-500人口0-100人口公司业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%下列口序号我司评审1.提供产品量优□良□普通□2.服务状况优□良□普通□3.生产能力完全满足□基本满足□不满足□4.准时交货况较好□普通□较差□评审意见：按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的规定，建议该供应商(列入/不列入)我公司《合格供应商库》中。评审人：年月日评审结论：同意将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商。生产副总经理：年月日年度复评统计年度与否继续列入合格供方名录同意时间年度与否继续列入合格供方名录同意时间年度与否继续列入合格供方名录同意时间附件6：合格供应商清单编号：序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别（A、B、C）初次列入名单日期评定等级备注（惯用/不惯用）附件7：供应商异常状况记录表编号：时间石场名称供应商物料名称规格型号数量批次总数异常状况完毕时间解决状况阐明订单号附件8：供应商考核表编号：考核项目考核内容考核办法分值分数备注质量40%来货质量[1－（进料不合格批数/总进料批数）]*40%0~40分合格率价格30%A、非常有优势13~15分B、较有优势C、较无优势7~11分D、无优势交货精确度15%交货状况[1-（逾期批数/总进料批数）]*30%0~30分到货率配合度

15%合同和票据解决的配合A、合同及时回传；票据如实、及时、完备4~5分B、合同不及时回传，票据解决较好2~3分C、合同及时回传，票据解决恶劣1分D、合同私自修改，票据解决恶劣0分不良品更换的配合A、准时更换4~5分B、偶然迟延2~3分C、经常迟延1分D、置之不理0分埋怨解决的配合A、电函即到诚意改善4~5分B、偶然迟延尚能改善2~3分C、经常迟延诚意局限性1分D、置之不理0分总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大采购量。B70～84分可正常采购。C60～69分需进行辅导，减量采购。D﹤60分提供改善报告，可暂停采购。注意：质量得分不大于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购矿管部承认/日期：其它有关部门承认/日期：常务副总经理承认/日期：附件9：供应商品质异常联系单编号：供应商品质异常解决联系单编号：使用方：供货方：电话：电话：联系人：联系人：日期：日期：请简述其不