生产用零部件不合格品管理办法

******有限公司管理制度————————-—————★———————————-———生产用零部件不合格品管理方法年月日******有限公司1目的2合用范畴3术语4职责5内容和规定数量在批量内的存在轻微缺点的采购不合格产品；采购总监负责在协作零部件或配套件不接办理回用。能够办理Ⅰ类偏差回用的产品涉及数量超出批量规定普通缺点的不合格采购产品，有严重缺点，但不影响整机性能、可靠性、外观的不合格采购产品以及持续办理了两次Ⅱ类偏差回用的不合格采购产品；根据采购总监意见需要进行Ⅰ类偏差回用的（必要时,根据意见由技术中心设计人员和制造技术部工艺人员在偏差回用一栏中提出允许偏差回用解决意见），报主管采购副总经理同意后，并在不合格报告单上体现让步降价比例，方可放行入库，如影响装配或需车间修复，则经使用车间订立意见；当生产急需，一时买不到对应的零部件(材料)时，则需要进行零部件(材料)代用。由供应商提出代用申请，以书面形式报采购部采购部。采购部接到代用申请后，填写“零部件材料代用申请单”(见附录G)，并注明代用数量或期限、批次。技术中心、工艺质量部、综合财务部（涉及成本变化时）在“零部件材料代用申请单”上订立意见；当技术中心、工艺质量部、综合财务部（涉及成本变化）均同意代用时，即可实施零部件代用。“零部件材料代用申请单”上有不同意见时，由主管质量的副经理裁定；零部件代用必须确保代用件的重要功效参数满足产品规定，并含有相似的安装尺寸；材料代用必须满足产品的性能规定。代用件必须限定于限定的数量或期限、批次范畴内使用，且限于某一用途。8附件及附录附加阐明：附件：零部件批量性质量问题的规定一、零部件批量性质量问题：批量的规定1）单件价值在50.00元以内的小件：I、II类件5台份以上，III类件15台份以上；2）单件价值在50-200（含50元和200元）元之间的零部件：I类件5台份以上，II、III类件10台份以上；3）单件价值在200元以上的零部件：I类件3台份以上，II、III类件5台份以上。二、Ⅰ、Ⅱ、III类件鉴定：具体按公司原则《零部件重要度分类》执行。三、轻微、普通、严重不合格鉴定：1）轻微不合格：不影响装配、使用性能、可靠性的不合格或不可见部分零部件外观质量有不明显的不合格。2）普通不合格：影响装配，可能造成生产中不易排除的异常状况，以及有影响整机可见部位外观质量的不明显不合格。3）严重不合格：严重影响装配，影响使用性能和可靠性的不合格以及影响整机外观质量的明显不合格。采购产品不合格品报告表号：生效日期：.11供应商名称供应商代号不合格品名称图号报检数量抽检数不合格品数整批鉴定：□合格□不合格不合格现象描述：批次号：采购业务员签字：日期：采购单位解决意见：退货□返工/返修□Ⅲ偏差回用□Ⅱ偏差回用□Ⅰ偏差回用□挑选后重新检查□签字：日期：对于原则规定不明确的技术总监签字：日期：质量总监签字：日期：生产部门解决意见（需协助返修件）签字：日期：采购总监解决意见：签字：日期：签字：日期：鉴定结论：退货□返修□Ⅲ偏差回用□Ⅱ偏差回用□Ⅰ偏差回用□挑选后合格□数量：数量：数量：数量：数量：数量：采购业务员签字：日期：备注：1、此表一式四联，采购部、供应商、生产部门各一份。2、Ⅲ偏差回用0.5%、Ⅱ偏差回用2%,采购总监订立处置意见，Ⅰ偏差回用5%,需经负责采购的副总经理订立处置意见。附录B：偏离许可申请（告知）单表号：生效日期：.11机型提出单位提出日期产品图号产品名称原规定的项目及特性值特性值需放宽的因素：签字：日期：技术中心允许放宽后的特性值偏离许可的数量或期限必要的其它阐明：主管设计人员：负责人：日期：负责采购或质量的副总经理意见：签字：日期：注：1、偏离许可应在产品生产前办理，即仅限于对后来产品的许可。2、本表应发至：提出部门、技术中心主管设计人员、承当对应验收职能的检查单位、对应生产采购部门。生产过程不合格品报告表号：生效日期：.11产品型号日期编号例：H01001焊接车间1月份001号不合格报告单H（焊接）Z（总装）T（涂装）零部件名称零部件代号数量供应商代号退货单位退货单位与否是责任单位□是□否责任单位或责任者发现车间发现工序发现者解决结论不合格现象描述：三电、驱动桥、阻尼、减震、泵等重要零部件需要填写零部件追溯号。检查员：车间负责人审核：损失工时费车间填写返工（返修）方案：工艺质量部：材料费车间填写返工（返修）后验证：检查员：累计备注注：1、如果不是该零部件供应商责任，应在“责任单位或责任者”栏签字确认；2、生产单位、退货单位、仓库、供应商、责任单位各一份。质量问题登记卡表号：生效日期：.11零部件名称数量零部件代号机型发现部门及工序供应商名称不合格现象描述解决结论检查员生产过程（自制件）不合格让步申请单表号：生效日期：.11提出单位不合格品名称规格/图号所属机型发现部门责任单位数量让步内容（可附质量问题登记卡）：申请让步因素：申请部门签字：日期：生产质量单位意见：返工□返修□偏差回用□退货□报废□签字：日期：技术设计部门意见：签字：日期：工艺质量部意见：签字：日期：负责质量的副经理意见：签字：日期：(责任单位、生产及质量单位各一份)******不良在制品报废申请表表号：生效日期：.11申报单位申报日期年月日序号图号名称单价数量金额报废因素备注累计车间负责人：年月日技术中心意见：负责人：年月日工艺质量部意见：负责人：年月日制造部意见：负责人：年月日综合财务部意见负责人：年月日主管副经理：负责人：年月日事业部总经理：负责人：年月日零部件材料代用申请单表号：生效日期：.11机型零部件名称零部件图号规格及技术规定代用零部件名称代用零部件图号代用件数量/批次或期限代用规格及技术规定零部件代用因素：签名：年月日技术中心意见：签名：年月日工艺质量部意见：签名：年月日综合财务部意见（可能涉及成本变化时）：签名：年月日主管质量副经理意见：签名：年月日注：1、技术中心、采购部、工艺质量部、综合财务部（涉及成本变化时）同意代用，即可实施零部件代用；当上述单位有争议时，由主管质量副经理裁定；2、本申请表一式五份，采购部、工艺质量部、