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海口西海岸生态整治与修复项目2021年度绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况本工程建设内容主要包括长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩四个岸段生态整治与修复，修复岸线约4.6公里，形成干滩面积24.3万平方米，回填砂量约154.12万立方米，改造接长排水管涵30米，构筑生态潜礁5147平方米，海堤生态化建设707.1米，清滩工程和拆除挡墙及废弃码头平台等。（二）项目资金情况该项目2021年共到位地债资金4000万元。二、绩效目标完成情况分析（一）资金情况分析该项目2021年共到位地债资金4000万元，已全部完成支出。在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。（二）总体目标完成情况分析项目年度目标为：按照海口市“蓝色海湾”整治行动项目实施方案要求，完成生态修复工作。项目年度完成情况：已完成年度目标。目前已完成项目总体100%的工程形象进度。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。（三）绩效指标完成情况分析1.产出指标：目标：竣工验收合格率≥95%。完成情况：已完工。暂未发现不合格情况，竣工验收合格率100%。2.产出指标：目标：项目设计变更率≤10%。完成情况：已完工。目前设计变更率为≤10%。3.产出指标：目标：项目按计划开工率≥100%。完成情况：已完成。按照实施方案积极推进项目建设，按计划开工率为100%。4.产出指标目标：按计划完工率≥100%。完成情况：已完成。已完成2021年建设内容。5.产出指标：目标：超概算项目比例≤5%。完成情况：已完成。无超概情况。（四）整体绩效自评该年度海口西海岸生态整治与修复项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数95分，自评等级优。三、发现的主要问题和改进措施无。四、绩效自评结果拟应用和公开情况拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。五、绩效自评工作开展情况根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩

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