太原市小店区档案馆

—太原市小店区档案馆2020年部门决算及“三公”经费公开第一部分 部门概况一、部门职责宣传贯彻国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；制定本区的档案事业发展计划；对本区域内的档案工作进行监督和指导；依法查处档案违法行为；收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。主要工作：做好档案信息资源的开发与利用工作；档案数字化建设取得新突破，除涉密档案外进馆全总档案全部实现数字化查阅；开展并接收了小店区国企退休人员档案约5万卷/人；档案安全建设得到新加强；强化业务指导，提高基层档案工作规范化管理水平。二、机构设置情况太原市小店区档案馆由太原市小店区档馆本级组成。内设三个科室，办公室、业务科、会计科，编制8人。纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1太原市小店区档案馆234…第二部分 部门决算情况说明一、2020年部门决算收支增减变化情况及说明2020年部门决算中，一般公共预算资金收入241.30万元，安排支出241.30万元。1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出231.03万元、卫生健康支出10.27万元。2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出122.75万元，包括人员支出、商品服务支出；项目支出118.55万元,包括档案保护费、档案查阅费、国有企业退休人员社会化管理前期费用、档案数字化、展览加工、修复、编研费、订报费、库房监控及数字化档案机房设备维修配件费等一般行政管理事务支出。3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出104.44万元、商品和服务支出18.31万元。4.2020年决算资金支出241.30万元，比2019年增加了102.86万元，增加74.3%。其中基本支出增加5.81万元，增加了4.97%，主要是调资和公车补助补发；项目资金增加97.05万元，增加了451.4%，主要是追加了退休人员社会化管理前期经费105万元，用于国企退休人员档案库房建设、设施配备、装具购置等。二、“三公”经费增减变动原因说明小店区档案馆2020年的“三公”经费0万元，比2019年决算减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长0万元，当年因公出国（境）0个团，0人；公务接待费为0万元，当年公务接待0批，0人次；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。三、机关运行经费增减变动原因说明小店区档案馆2020年的机关运行经费18.31万元，比2019年决算增加0.41万元，增长2.3%，原因是办公经费减少了0.84万元、劳务费减少了1.09万元、印刷费增加了0.87万元、其他交通费用增加了1.22万元、工会经费增加了0.34万元。四、其他说明（一）政府采购情况小店区档案馆2020年经政府采购决算总额32.22万元，其中政府采购货物决算32.22万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。主要用于购置国企退休人员档案库房温室度调节系统、档案柜、装具等。（二）国有资产占有使用情况1、车辆情况小店区档案馆2020年无公务用车。房屋情况小店区档案馆2020年房屋占用0万元。其他国有资产占有使用情况2020年固定资产389.08万元。其中通用设备占用355.54万元，占比91.4%；房屋及构筑物占用0.775万元，占比0.2%；专用设备占用5.92万元，占比1.52%；家具、用具、装具占用26.84万元，占比6.9%。（三）绩效管理情况2020年小店区档案馆实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款118.55万元。2020年，太原市小店区档案馆认真按照上级部门及财政部门的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金及时到位，专款专用。及时进行信息公开、公示、公告，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期社会效益。项目采购严格按照政府采购备案、招标、竞价等方式进行，严格风险防控管理，超过1万元的支出需经局务会议集体研究决定；资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对支出进行账务处理和会计核算。截止2020年底，我单位馆藏以卷为保管单位档案94408卷、以件为保管单位档案182737件，纸质资料6112卷/册，其中当年增量档案49779卷；全文数字化40188卷、182737件；馆藏档案数字化达到80.44%，增量档案数字化以件为保管单位档案达到100%；目录数据库达到100%。档案实体和数据信息安全率100%，没有出现丢失和泄密事件；档案信息利用的查准率和查全率≧90%，社会公众或服务对象满意度即返查率≦1%。年度绩效管理达到目标。其他小店区档案馆2020年度政府性基金预算收入支出为0；小店区档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出为0。第三部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行