新材料科技集团有限公司动土作业安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(动土作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动动土作业1制定作业方案未制定作业方案，或方案制定有误；缺少安全措施其他伤害低风险-1.作业前必须制定方案，并确认方案可行性。2.作业前车间主任现场检查，所有隐患消除后方可作业

编制人员熟悉特殊作业管理制度；熟悉动土地点地下隐蔽设施的分布情况

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、工作服等

1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

班长√√1作业活动动土作业2人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力机械伤害,坍塌低风险现场设置警示标志，配备隔离带

1.确定作业人员、监护人员具备有关能力，持证上岗2.安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查，作业中不得脱离岗位；3.作业前车间主任现场检查，所有隐患消除后方可作业

作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗。

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、工作服等

1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

班长√√1作业活动动土作业3工器具准备作业工具、应急物资、警示灯具、标示等存在缺陷机械伤害,坍塌低风险工具选型应符合国家及行业有关标准；配备护栏、盖板和警告标志，夜间警示灯

1.检查工器具不存在缺陷，作业区域设围栏、警示牌、警示灯，严格按照规定执行；2.作业前车间主任现场检查，所有隐患消除后方可作业

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；熟悉检修用具安全标准

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、工作服等

1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

班长√√1作业活动动土作业4办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；作业证超期；其他伤害低风险制定作业票证及安全告知和风险告知确认卡

1.办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字；2.作业前车间主任现场检查，所有隐患消除后方可作业

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；人员熟悉特殊作业票证办理流程。

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、工作服等

1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

班长√√1作业活动动土作业5施工作业未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；更改作业内容，将地下电缆、工艺管道等挖断；电气工具漏电；围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；无关人员进行入施工区域或被作业设备伤害物体打击,机械伤害,坍塌一般风险设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯

1.作业前应首先了解地下隐蔽设施的分布情况，避免损坏地下隐蔽设施。2.如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护后上报，经采取措施后方可继续动土作业。3.不应在坑、槽、井、沟内休息；使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内；4.两人以上作业人员同时挖土时应相距2m以上；5.作业前车间主任现场检查，所有隐患消除后方可作业

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、工作服等

1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

主任√√√1作业活动动土作业6现场清理现场未及时清理，或清理不彻底。未及时撤除警示标志，阻碍交通其他伤害低风险设置警示隔离带、警示标志

"1.作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”；

2.施工结束后应及时回填土石，并恢复地面设施，及时撤除警示标志，保证畅通"

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位