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文档简介

变更管理制度及表单变更管理制度及表单一、制度概述变更管理制度，即企业变更管理的规范化流程，旨在确保变更项目的稳定性和安全性，防止变更对公司业务运作造成不良影响。而变更管理表单，主要依托于变更管理制度，帮助企业记录、审批和实施变更管理计划，以增强对变更管理的控制和检查。二、变更管理制度1.变更管理流程（1）变更申请当发现项目需求的改变，或者计划需要重新调整时，任何人员都可以向变更管理小组提交一份变更申请，详述变更的原因、范围、规模、实施时间等，以及所需要的资金、人员和资源。（2）初审在变更管理小组收到变更申请之后，应首先进行初步审查，以判断变更的必要性、变更是否可行、变更对业务的影响等，初审结果需一并并发给申请人。（3）更改估算在初审审查通过之后，变更管理小组应根据初步信息和实际情况，对变更项目的收益和成本进行估算，并作出有关决策。（4）变更批准在变更管理小组对估算进行审查和审核之后，小组主任应该对可行性得出结论，并根据实际情况做出决策，即对变更项目进行批准或驳回。（5）项目执行一旦变更项目获得批准，变更管理小组应引导项目团队，按照变更计划向目标方向实施变更。（6）变更检查在变更项目执行完毕之后，变更管理小组应进行变更追踪，确认目标是否达成，同时及时调整计划，避免可能出现的问题。2.变更管理职责（1）变更原则所有的变更项目，均应根据事先建立的既定的管理规划，与相关部门和工作团队密切合作，以明确变更的方向和内容。（2）变更追踪目标所有变更项目均需要实时跟踪，以确保变更项目的执行与计划一致，达到预期目标时，应及时处理。（3）变更协调随时根据情况对人员、资源进行调配。（4）变更报告项目变更报告应及时汇总变更项目的情况，以确定事件发生的原因，向公司高层及时汇报有关事宜。3.变更计划时间表时间表的内容包括变更项目勘测、变更审查、可行性研究、计划制定、实施和巡查，这些时间表应在变更项目管理计划中提前订制，以保证项目进展顺利。三、变更管理表单1.变更申请单变更申请单，也称变更呈批单，是公司内部申请变更的窗口，通常应记录以下信息：（1）变更的原因。（2）涉及的程序、流程、部门、负责人等。（3）需要更改的内容、具体要求等。（4）实施方案，工作计划及实施方式。2.变更通报单变更通报单，是将变更情况及时通知到相关人员或部门，通常应记录以下信息：（1）变更的内容和原因。（2）设计草图或文档等。（3）变更实施时间和地点。（4）变更实施负责人、参与人、联系方式等。3.变更执行记录表变更执行记录表，是记录变更实施的全过程，通常应包括以下信息：（1）变更项目的名称和代码。（2）变更历史记录和阶段性成果。（3）实施时间和地点。（4）变更执行人和监督人。（5）变更执行中的问题和决策。（6）执行完成后的评估。4.变更影响评估单变更影响评估单，主要用于记录变更项目对公司整体业务运作带来的影响，通常应记录以下信息：（1）变更项目的名称和代码。（2）更改项目的内容和范围。（3）变更项目的影响

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