风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案

(1)学习国家及地方的相关规范要求，全面负责公司风险分级管控和(2)负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确所(3)建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查(4)组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设的(5)协调调度公司各类资源保障体系建设，定期研究体系建设存在的(6)结合公司实际情况，督促检查双重预防机制建设的风险点辨识、(7)组织制定双重预防机制建设培训计划，分层次、分阶段、分岗位(8)按照双重预防机制建设的要求组织开展风险点隐患排查治理，分(9)双重预防机制建设方面的其他要求。(1)作为公司双重预防机制建设的第一责任人，认真学习双重预防机(2)为双重预防机制建设配备必要的人力、物力、财力等资源支持；(3)审定批准双重预防机制建设相关的制度、方案、文件等；(4)参加双重预防机制建设的工作会议，听取工作进度及开展情况汇(6)双重预防机制建设方面的其他相关要求。(2)参加双重预防机制建设制度、方案、文件的编制、审核及推广实(3)在分管范围着力开展双重预防机制建设工作，参加相关的会议，(4)落实本岗位的责任制，并负责相关人员的责任落实及考核；(5)加强双重预防机制建设的培训教育，协调调度相关的资源保证培(6)公司双重预防机制建设方面的其他规定及要求。级以上(含二级)风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。1)财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的2)职能部门、办公室职责(1)认真学习上级双重预防机制建设的相关文件、标准及要求，严格(2)作为部门的双重预防机制建设第一责任人，在职责范围内按照要(3)严格按照公司双重预防机制建设的实施方案，工作分工到岗、工(4)组织开展双重预防机制建设宣传教育和培训推进工作，结合各岗(5)公司规定的其他职责。(一)风险分级管控体系建设2、排查风险。根据工贸行业特点和工艺流程全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边(岗位、设备)安全风险活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不3、风险评价。按照《风险评价准则》中明确的风险评价方法，由安全4、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险重性，将风险分为1、2、3、4、5级(1级最危险，依次降低)。5、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组),落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。(二)隐患排查治理体系建设2、制订隐患排查治理标准和清单。针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确单位内部各部门、各岗位、各设备建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环3、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括：隐患排查治理体单(包括公司、车间、班组)、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立以保障双重预防机制能够得到有效的实施和运行。1)组织保障监督风险预控管理工作。2)制度保障1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监2、各单位部门要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求。3、各单位部门建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录。(四)安全文化保障各单位部门建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。(五)工作阶段安全风险管控与隐患排查治理体系建设工作共分四个阶段进行：1、动员部署阶段(202X年10月1)安全部制定工作方案，主要负责人召开相关会议，进行动员部署，落实责任分工，明确进度安排。2、宣传、教育培训(202X年10月1日至10月30日)(1)第一阶段1)中层以上人员培训组织公司主要负责人和各部门负责人、各车间主任(企业管理层和工作2)全员培训3)考核(2)第二阶段1)中层以上人员培训2)全员培训3)考核年10月1日～202X年10月5日)合企业实际，编制符合企业自身特点的双重预防机制工作流程和管理制度、4.风险辨识、评价与分级工作(202X年10月6日～202X年10月15日)(2)辨识危险源，进行风险评价1)根据确定的安全风险评估单元划分表。对设备设施、作业活动进行2)进行风险评价。由各部门、办公室采用风险矩阵法(LS)对辨识的危险源进行风险评价，将风险评价结果填入《危险源辨识风险评估结果表》3)制定管控措施和管控层级。针对风险点即排查出的危险源，从工程(3)风险点辨识、危险源辨识、风险评价以及管控措施审核1)由领导小组对各部门、单位提交的《危险源辨2)对不符合要求的情况由各部门、单位重新实施风险点辨识、风险评3)重复上述过程，直至合格；4)领导小组汇总各部门、单位提交的《危险源辨识风险评估结果表》、5)审核分析5.编制隐患排查表(202X年10月16日～202X年10月25日)安全风险分级管控表》,编制《基础隐患类排查项目清单》和《现场管理类患排查→整改通知→整改反馈→整改验收等程序形成6.成果汇总(202X年10月26日～202X年10月30日)(1)对前阶段工作进行汇总总结，编制相关体系文件，并形成以下体7)隐患排查治理各种记录表格。7.开展隐患排查治理(202X年11月1日～202X年12月31日)根据双重预防机制建设确定的体系文件及《基础隐患类排查项目清单》和《现场管理类隐患排查项目清单》,按部门、岗位职责等进行分工，按照规定的周期，全面开展隐患排查治理工作，建立起全8.持续改进(202X年11月1日～202X年12月31日)(1)适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、(2)根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排(3)建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信(4)重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。(5)在202X年12月底对双重预防机制建设情况进行一次系统性评审。1、提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重2、配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照管生产必须管安全的安全管理部门牵头组织公司各级各部门的风险分级管控和隐患排查双4、细化标准，建立考核机制。双重预防机制建设是一项创新性强、技工作目标进度安排1成立双重预防机制领导小组建立组织机构2宣传、教育培训全员掌握双重预防机制建设目的、意义、方法第一阶段：202X.10.1-10.5第二阶段：202X.10.25-10.28安全部、各车间3建立体系文件，为体系建设提供理论依据双重预防机制4识、评估与分级工作评估单元划分，辨识风险、评估风险等级，确定管控层级，确定低风险安全部、各车间领导小组审核5风险控制措施制定制定风险分级、分层、分类、分专业管理措施，明确各等级相对应的公司、车间、班组分级管控范围和责任，制定安全管控措安全部、各车间6实施安全风险告知区域安全风险公示警告，重点岗位风险告知牌公示，绘制厂区“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图安全部、各车间7表制定符合企业实际的隐患排查清单，编制检查方案及检查标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次；梳理隐患排查治理工作流程，分解落实隐患排查治理责任。202X.10.21～202X年10.25安全部、部门8成果汇总对前期体系文件进行汇总整理安全部、部门领导小组