质量安全管理制度8项

精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！】质量安全管理制度1质量安全岗位责任管理制度1・1总经理岗位职责制定公司总的工作计划执行方案、方针、政策及目标，治理本公司所有经营管理及所属事物，协调公司内外关系，是公司决策中心。制定及修正本公司的组织管理体系，决定人员及配置数量及任用要求。制定公司各管理部门职权及范围。督促各部门经理及其生产一线组长完成工作计划目标，并进行责任考核。主持协调各部门经理例会，调整各部门工作生产经营计划，亲临现场处理公司内部的紧急事件。评估各部门经理工作表现，检查及修正各经理及其所属任务的责任。1・2技术部经理岗位职责负责品管、化验室的组织领导与管理，检查落实品质管理方面的有关规定和规章制度。检查指导化验工作程序和作业质量，核对生产配方，监督配方的有效性和用后上缴。检查监督生产质量，原料质量，成品质量，严格按规程操作。申请化验药品、器具购买计划，组织选购进货。提报库存原料入库品质控制，检查复检入库原料质量，杜绝不合格原料入库检查指导原料入库品质控制，检查复检入库原料质量，杜绝不合格原料入库审核报表，报告原料、产品质量分析，负责产品样品、化验、质检资料的管理，健全管理档案。负责药品、化验设备、设施及化验作业的安全管理，落实防护、保管措施。传授质检、化验业务技术，考核化验员、质检员业务技术水准，负责科室人员思想、纪律、业务技术教育。1・3质检部经理岗位职责(1(2)(3；必须对配方执行情况进行跟踪II对计量设备在产前进行校正。1.4生产主任岗位职责协调制定生产计划，保证任务按时完成，提高生产效率，降低生产成本，合理调整生产顺序，保质保量完成生产任务。协调生产全过程的质量监控。做好职工培训工作，强化员工素质，维护公司形象。组织维修及操作人员做好设备维护保养工作，依照保养计划，合理分工，负责到人。组织车间内外卫生工作。负责组建、保存设备档案资料，做好设备运行记录工作。负责设备备件的申请，筹购工作，保证库存备件数量合理，质量可靠。（8） 做好生产区内全面安检工作，包括人身、设备、防火安全，保证安全生产。1.5财务经理岗位职责 （1） 负责本公司财务工作，检查执行财务管理制度。（2） 审查财务工作计划，审查制订财务、会计资金筹措及资金运行计划。（3） 负责固定资产、低值易耗品、库存原副材料等资产的盘点对帐，清点核资。（4） 考核企业经营业绩，是报财务分析，审核新建项目和技改项目的可行性分析、预算、结算。（5） 控制调整资金的运用，加速资金的周转，监督检查资金的使用情况。（6） 审核财务、会计各种报表。（7） 考核公司各项费用定额的执行情况，协助总经理控制费用。（8） 评估本部门人员的表现及思想、纪律、业务教育、完成总经理交办的其他工作。1.6销售部经理岗位职责（1） 负责销售部的全面工作，检查执行销售管理有关规定和规章制度。（2） 组织实施公司全年和月度的产品销售计划。（3） 执行公司销售计划和策略，负责目标计划的分解、实施、考核。检查销售计划策略，负责目标计划的落实。负责销售队伍的工作安排，检查考核工作业绩。（4） 把销售计划分解到生产部门和销售员，定期检查、考核。（5） 检查指导销售部业务和服务态度、服务质量，解决客户抱怨问题。（6） 调查产品市场信息、预测、分析制定销售策略和促销计划。（7） 制定生产计划，调整生产安排，分析销售情况，上报销售分析报告。（8） 审定销售合同，抓好赊销货款清理，掌握赊销情况，负责与有关人员沟通清理。（9） 负责本部门人员的业务技术培训工作。1.7化验员岗位职责（1〕（2） 对工作必须高度负责，对技术精益求精。严格遵守检验操作规程，做到快速、准确、真实不得齐虚作假。（3） 测试中对样品进行编号，按顺序放好，不要搞错，注意防潮、防鼠。（4） 对每批原料均需进行常规检验，对特别用途的辅料着重检测其营养成分。必须严格把好原料进库检验关，不合格原料有权制止入味（5） 对库存原料应定期抽样检测，每天对当班产品进行抽样检测，每季度对各品种作一次全分析,不合格产品有权制止人库出J\（6） 每季度检测，必须认真、真实地作好原始记录，严格按规定填写化验报告单，报告必须及时。（7:（8） 每次化验完毕，所使用过的玻璃仪器都必须洗涤干净、晾干或烘干放回原处，其他装置和试剂必须归放整齐，离开化验室，必须注意关掉所有电源开关和水龙头，注意防火、防盗。（9） 所有药品试剂必须分类有序，对于有毒、腐蚀、易燃、易爆药品试剂必须专柜贮花并有领用手续。（10） 妥善保管产品标签、说明书，建立领用签字手续，每天根据生产品种和数量，盖好产品合格章。每月底必须将库存标签、说明书报办公室以便安排印刷。（11） 搞好室内外环境卫生，保持室内整洁、通风。1・8维修工岗位职责（1） 必须持有国家统一颁发的相关职业技能证书上岗。严格执行设备保养规程，出现设备故障必须快速抵达现场。设备维修速度快捷，维修设备不得连续出现故障，不得出现因维修产生的故障。不得采用非正式配件进行维修，特殊情况下要经生产部门经理批准。维修完毕，现场和设备要清扫，擦拭干净。每天巡视车间所有设备至少2次，并及时处理各个岗位操作人员反映的设备问题，不能解决的应当即报告生产部经理。每月协助配件保管清点配件库存量并提出配件采购建议。维修工具保管完好，工具箱清洁，整齐。维修车间干净整洁，维修工具和配件整齐摆放，地面无杂物油渍。1・9锅炉工岗位职责(1;锅炉运行时，严格遵守劳动纪律，不得擅自离岗，不得做与本岗位无关的事。锅炉运行中遇到下列情况，应立即停炉：锅炉水位低于水位表的下部可见边缘。水位超过最高可见水位(满水)1 '3「4〕5)燃烧设备炉墙倒塌或锅炉结构架被烧红，严重威胁锅炉安全运行。必须做好水质处理工作以延长锅炉使用寿命，节约燃料，保证蒸汽品质。对锅炉设备做到勤观察，发现隐患，及时向上级汇报，便于急时维修排除。(7)认真填写附属设备运行记录、交接班记录，水处理设备运行记录，水质化验记录，设备维修保养记录。1.10成品保管员岗位职责保持朝气蓬勃的精神面貌，注意文明用语，主动热情，竭力为客户服务。如有与顾客争吵，影响公司形象者.接悄节轻重了■■以处罚。必须佩证上岗，挂牌服务，时刻接受顾客监督，发现没有佩戴《工作证》上班，每次罚款10::、提前15分钟到岗，做好上、下班交接手续。如工作需要加班，则必须加班发料。对于如迟到、早退、旷工或拒不加班影响公司声誉者，对当事人罚款20元/次。必须与装料员紧密配合，在双方(客户发料员)排点清后，迅速通知装料员依次装车，保证站立服务，不错装、混装、多装。对于消极怠工，谈笑聊天，坐卧发料者，发现一次罚款10元。对于造成经济损失按情节轻重予以罚款，重者予以解聘。夜班人员，必须坚守工作岗位，不准擅自离岗，做到随叫随到，努力帮助客户解决力所能及的问题。对于怠慢客户，推诿扯皮，造成客户举报者罚款 10元，情节严重者查清落实后了以解聃C发料时必须对仓库常出常锁，以生产日期依次发货。及时处理烂袋的再包装工作，保证成品安全贮存，合理存放，保持仓库清洁卫生。做好入库单、票据、出门证、签字的正确使用和妥善保管，若有意造成公司财产、经济损失者，追究其经济责任，也笊辞退.完成领导安排的JtftX作任务°作好责任区域清洁卫生工作，保持工作场地整洁。1・11原料保管岗位职责原料质量不合格、包装袋破损不得入库。督促装卸工按区划将原料码到制指定垛位。原料入库和出库帐物相符。原料出库保证先进先出。监督投料工工作，确保原料垛位表面和成品库地面无抛洒混杂。杜绝单包和半包现象，不同原料不得放在同一垛位。原料标识清晰明确，标识与实物相符。每天检查原料贮存情况，保证原料安全。确保原料库整齐、清洁。1・12接料工岗位职责上班必须提前15分钟到，将所需包装物领出，清理整齐备用，用砝码校准台秤“在接料过程中要注意颗粒料的流量、温度、水份、表面光滑度以及料的长短，若有不符合要求的应立即向车间工任和班组长汇报。及时将料中所出现的杂物清除，时刻注意秤的游码位置和秤盘上散落的物料，以防多称或少称。成几每袋保差不得超过规定数扯c认真作好首件检查：包装物符合要求，接料温度适宜，粉料均匀，无粗粒。颗粒料色泽均匀一致，颗粒人小长短娥合耍求C下班时，将所有未用完包装物以及破袋及时返库和清除，坚持领用清退手续攻捡好台秤、物搞好［作场所清洁卫牛c以上各条，违者一次罚款5-50元，情节严重者，按公司有关规章制度执行。1・13投料工岗位职责严格按中控室指令和原料保管取料，确保投料及时准确。大块原料捣碎后投放。空原料袋按规定数量扎捆后放到指定地点。按卫生及设备保养责任要求做好清洁工作。车辆平时作好保养清理工作，使其保持状态完好，并在指定位置停放。坚决贯彻集中投料方式，减少设备空转或非满负荷运转现象。保持指示牌在规定位置，并保持其完好无损。服从车间其它安排。2不符合情况管理制度2.1不合格产品召回的情况因产品设计问题被客户投诉；因质量问题被客户投诉；因遭遇技术壁垒被国外退回；因不符合输入国标准或要求被通报或退货；2.2不合格产品召回的措施对于以上几种情况，进行不合格产品召回措施。包括：正在生产的同类产品全部停止生产。已经出口的同类产品全部进行召回处理。已经在运输途中的同类产品进行召回处理。已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运。2.3不合格产品召回的后续处理方法对于已经召回的不合格产品，根据不同的召回原因采取不同的后续处理方法。包括：因产品设计问题被召回的后续处理方法及时通知检验检疫局。此类产品不得再报检出口，对人体健康、安全不构成威胁的作为内销产品。对人体健康、安全构成威胁的做改变用途或重新设计、加工处理。因质量问题被客户投诉的后续处理方法及时通知检验检疫局。此批产品做降级处理。通知采购部、生产部、质检部、夕卜贸部共同进行原因分析，追究相关人员责任。及时进行生产工艺和技术的改进，确保质量问题得到整改。因遭遇技术壁垒被国外退回后续处理方法及时通知检验检疫局。加强有关技术壁垒研究，进行合理规避，避免再出现此类问题。此批产品确实没有质量问题的，经再次检验检疫合格后，做改变出口国家或改作内销处理。因不符合输入国标准或要求被通报或退货后续处理方法及时通知检验检疫局。此批产品不得再报检出口。追究相关人员的责任。对于不符合输入国安全、环保等项目的产品，做改变用途或降级处理。对于其他不符合输入国其他项目的产品，做降级处理或该做内销处理。采购管理制度3.1总贝口为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高物料质量、减少投资成本、提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。物料采购组织架构：物料采购领导小组、采购管理中心和专职采购人员。本制度中物料采购领导小组是指在物料采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构，由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。3.2物料采购领导小组职责对公司所有采购工作实施指导和管理；依据物料采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；负责对公司的物料采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；对公司物料采购招标工作实施监督；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；其他必须由公司物料采购领导小组完成的工作。3.3公司采购管理中心职责（1） 负责物料信息库的建立和维护，并依据公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；（2） 负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；（3） 对公司物料采购提供咨询和指导；（4） 负责合同范本制定和对公司招标文件的评审；（5） 采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；（6） 对公司采购人员上报的有物料文件做出批复；（7） 对物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效物料等资料的收集、了解、分析工作；（8） 对公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；（9） 定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；（10） 定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；（11） 完成上级领导交给的其它任务。3.4工作准则（1）在物料供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司物料采购领导小组批准，方能入库。（2） 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司物料领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。（3） 采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。（4） 采购人员在洽谈某项物料时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。（5） 公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则U，并做好记录，以报告形式上报；（6） 报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。（7） 公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。五不购：有提供书面采购计划且未经物料采购领导小组批准不购；物料质量不合格，价格不合理的不购；无材质证明和产品合格证的不购；凡考评不合格的产品不购；现场、仓库能够代用的物料不购。三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。（8） 物料单宗采购总额预计在10万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。（9） 采购管理中心权限内的招标工作由公司物料采购领导小组委派专人主持，由公司物料采购领导小组和公司审计部实施监督。（10） 在采购招标过程中必须坚持以下原则：在物料招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。3.5采购人员职业规范采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。3.6罚贝口采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：采购人员私自接收或向供应商索取财物的。采购人员接收财物后未主动上缴公司的。采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：泄露其它供应商对同类产品的报价；招投标中泄露其它参与的供应商名称；泄露标底的。泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。故意规避本制度或未按本制度规定执行的。隐瞒供应商及供应物料问题，给公司造成经济损失或质量问题的。因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；在供应商年度考评中徇私舞弊的；其它有损于公司形象或不利于公司行为的。采购验证制度采购的产品由质量管理科按《检验规程》规定安排检验人员，进行检验或验证。如企业需要在供方现场进行检验时，应在采购合同中将验证的安排和产品放行的方式作出明确的规定。生产过程质量管理制度第一章总则一、 目的对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。二、 适用范围适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。三、 职责1、 生产车间负责对生产和过程的自身控制。2、 品管部负责产品验证、生产和过程监督、标识及可追溯性监督管理。3、 仓库负责产品防护控制。第二章管理规定一、 生产准备（一） 人员公司行政部负责生产人员的岗位培训、考核，合格后上岗。（二） 设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备、设施进行清洗消毒，品管部需对清洗过程和效果进行监督、确认，并定期评估，做好记录。（三） 工艺标准和操作规程1、 研发部确定各类产品的工艺规程和标准。2、 品管部负责编制工序质量控制点、作业指导书或操作规范，经公司总经理审批并实施。（四） 生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，行政部或品管部定期对卫生状况进行监督和评价。（五） 检测品管部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。车间按《测量设备管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。二、 生产过程监控（一）进货验证进货验证具体规定按《仓库管理制度》和《检验管理制度》执行。（二）过程产品的监视和测量1、 过程检验车间操作工自身根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。2、 巡回监控生产过程中，品管部巡检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。成品的监视和测量1、成品检验按《检验管理制度》执行。监视和测量记录1、 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理制度》2、 监视和测量记录由品管部负责保存。三、产品标识和过程可追溯性控制产品标识1、 品管部负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。2、 车间对不合格品储存要有明确标识。3、 仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识。过程可追溯性控制1、 各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；2、 品管部对可追溯性的有效性进行监控。生产过程食品防护管理制度6.1概述在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。6.2职责仓库负责辅料、包装材料防护工作。生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。仓库负责成品防护工作。6.3辅料、包装材料防护运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。辅料、包装材料应先进先出。6.4原材料及生产加工过程中产品防护原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。6.5成品防护成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。成品库房米取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。食品运输防护管理制度7.1食品贮存管理食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放，做到先进先出、以免贮存时间过长而生虫、发霉。食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品(如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品；食品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在10cm以上存放。保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。7.2食品运输管理运输工具必须清洁、干燥、无异味。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志，运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。产品质量检验制度一、目的对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。二范围适用于原辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。三、程序质管科根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。进货验证对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理。出货验证（1） 出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《成品检验记录》，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。（2） 出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。（3