配送管理制度19篇

Word版本，下载可自由编辑配送管理制度(19篇）配送管理制度（1）

1、菜品出品大厨责任制度。

2、厨师长日常工作责任制度。

3、违规、违章事故惩罚制度。

4、厨房设备报修制度。

5、清洗卫生用品的领取和使用。

6、冰箱、冰柜管理与原料盘存。

7、厨师工装穿着规范。

8、厨房卫生操作。

9、常用主料与配料的切割配用。

10、定期检查厨房平安、油、电、水以及相应平安。

配送管理制度（2）

1、帮助经理负责仓库货物的平安管理工作（先进先出，准时补缺，数量精确     ）。

2、全面负责，准时，精确     ，快捷，平安地配送公司商品。

3、帮助审核送货单的账目，确认品种，规格，数量，收货人后签字领单，交货给客户要当面点清。

4、全面负责对送货单的商品配齐，帮助经理调货，对无货或一次性未送齐的商品准时汇报与订单员，赐予做好账目处理、并汇报给经理，给客户相应满足的解决。

5、熟识商品的进出地方，熟识地形，负责货款的回收，做到帐，货，钱一样，留意个人平安。

6、负责仓库商品的整理，陈设，对商品的数量负责，对商品的短，缺准时核对和纪录。

7、注意团队精神，擅长沟通，同仁之间应以礼相待，相互协作，协调，共同努力服务好客户。

8、认同公司文化与理念，养成个人良好的生活习惯，注意个人的形象（言行；举止）。

9、个人目标与企业目标相融合，在任职期间，尽心，尽力，尽职，尽责地做好本职工作，成为公司优秀的配送员。

10、尊守公司的规章制度，听从领导的支配与调遣。

11、公司为员工供应平台，机会，个人应注意学习与提升，力量的提升，个人素养与涵养的提升、严禁带着心情化工作。

配送管理制度（3）

第一条为强化公司内部选购管理，规范选购程序，统一验收标准，严格掌握成本，结合公司实际状况，特制订本制度。

其次条本制度内容包括总则、职责分工、选购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。

第三条本制度作为公司零配件选购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照落实。

第四条选购中心为公司选购落实部门，主要负责零配件招标与选购的实施、质量与价格的、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。

第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责选购结算、制定相关会计管理制度、审核合法、合理支配资金使用及库存掌握管理。

第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用状况进行监督。

第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与选购中心各项工作流程，为下一步整合公司选购资源、优化成本掌握供应参考看法。

配送管理制度（4）

第一章总则

第一条：为规范仓储过程中的物料管理，削减铺张，提升物料利用率，杜绝流失，保证公司财产平安，特制定本规定。

其次条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材料。

其次章职责

第四条：物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常选购方案，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并依据财务部要求编制报表。

第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库落实有关财务制度。

第三章选购方案

第九条：各库房应按时编制月度选购方案，日常选购方案。

第十条：月度方案由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常选购方案由保管员依据月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时间表填写《物资选购申请单》，由库房主管审核。

第十一条：物料由多家供应商供应的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

第十二条：外购物料的《物资选购申请单》必需有供应部经理审核签字或盖章。

第十三条：有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核利用后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。

第四章物料入库

第十五条：物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

第十八条：物料入库交接完成后，数量须准时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应准时依据供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后准时上台帐。

检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。

在月未统一整理上交财务主管会计。

其次十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应准时通知供应商核查。

其次十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，