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安全风险分级管控清单风险点

(检修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动制定检维修方案，工艺处理方案1制定检维修方案，工艺处理方案未制定检维修方案和工艺处理方案或方案制定有误，缺少安全措施，未明确检维修作业人员触电,灼烫,火灾,高处坠落,中毒和窒息,其他爆炸低风险岗位职工√1作业活动人员安排2人员安排人员安排不合适，人员不具备相关能力触电,灼烫,火灾,其他爆炸,中毒和窒息,高处坠落低风险岗位职工√1作业活动工器具准备3工器具准备梯子、电焊机、氧气乙炔瓶、吊装工具、运输工具、检维修工具、盲板等存在缺陷灼烫,火灾,高处坠落,其他爆炸,中毒和窒息低风险岗位职工√1作业活动工艺处理4工艺处理未按照检维修方案和工艺处理方案；未置换通风灼烫,火灾,高处坠落,其他爆炸,中毒和窒息低风险岗位职工√1作业活动办理作业票证5办理作业票证检维修涉及的高处作业、动火作业、临时用电、受限空间、盲板抽堵等特殊作业的未办理相关票证或办理不规范；作业证超期触电,中毒和窒息,灼烫,高处坠落低风险岗位职工√1作业活动一般检维修作业（更换阀门、垫片、电机、压力表、视镜等）6一般检维修作业（更换阀门、垫片、电机、压力表、视镜等）未置换、清洗、化验合格；场地狭窄；物料泄漏；未加盲板可靠隔绝；工具不合适；未可靠停电车辆伤害,触电,灼烫,高处坠落低风险岗位职工√1作业活动高处作业7高处作业未办理作业票证，未佩带安全带，违章操作高处坠落低风险岗位职工√1作业活动动火作业8动火作业未办理作业票证；未置换、清洗、化验合格；未加盲板可靠隔绝；电焊机、线路、配电不规范，漏电；氧气瓶、乙炔瓶与动火作业点间距不足，周边易燃物清理不干净灼烫,触电,火灾,其他爆炸,中毒和窒息低风险岗位职工√1作业活动临时用电9临时用电未办理临时用电作业票证，电器作业人员未持证上岗，线路设置不规范；电器开关未设置一机一闸一保护；接地不规范，设备线路绝缘不好，漏电触电低风险岗位职工√1作业活动现场

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