集团中高层领导业务流程审批权限管理手册

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21、财务部副经理权限,,,,,,,

序号,制度项目,,内容,审转,审批,批准人,备注

销售类权限:,,,,,,,

1,综合管理,合同管理,合同金额（单笔）渠道≥200万,○,,总经理,

2,,,合同金额（单笔）卖场≥1000万,○,,总经理,

3,,,礼品采购合同,△,,销售副总经理,

4,,,总部操作销售合同,△,,销售副总经理,

5,,,公司操作广告合同,△,,销售副总经理,

6,,日常管理,存货报损、核销≤50万,○,,销售副总经理,

7,,,"存货报损、核销>50万,≤100万",○,,总经理,

8,,,固定资产报损、核销≤10万,○,,销售副总经理,

9,,,"固定资产报损、核销>10万,≤50万",○,,总经理,

10,,,成品仓库租赁协议,△,,销售管理部经理,

11,,,物流公司协议,△,,销售管理部经理,

12,,印鉴管理,卖场总部帐期款结算单盖章（含卖场总部费用确认盖章）,●,,大客户总监,

13,,,客户代付款证明、对帐单盖章,,√,,

14,资源管理,销售控价类,新产机定价渠道,○,,总经理,

15,,,新产机定价卖场,○,,总经理,

16,,销售总部政策制订、调整,对中心的各项政策的调整,○,,销售副总经理,

17,,,对中心各项政策支持,△,,销售副总经理,

18,,销售资源结算,政策资源调剂及弥补其他费用,○,,销售副总经理,

19,,,公司下拨资源,○,,销售副总经理,

20,,,大卖场统一分款结算、费用分解,●,,销售副总经理,

21,,,中心政策非标准结算申请,●,,销售副总经理,

22,,,协议外(含未签协议)资源预提,△,,销售副总经理,

23,,,跨中心的规模及利润调整,△,,销售副总经理,

24,资金管理,资金管理,中心总经理公务累计未清借款>1万,●,,销售副总经理,

25,,,中心借款月度预算申报,,√,,

26,,,中心预算外借款,,√,,

27,资产风险管理,退款与退货管理,客户退款≤1000万,△,,销售副总经理,

28,薪资福利管理,工资、激励标准制订、调整,中心财务人员年度工资及激励标准,●,,总经理,

29,,日常奖励,"中心人员日常奖励,月总额≤3000元/中心（奖励单）",●,,销售副总经理,

30,,,"中心人员日常奖励,月总额>3000元/中心（奖励单）",●,,总经理,

31,,,中心财务系统日常奖励，月总额≤5000元/月（奖励单）,,√,,

32,,工资、激励结算,中心业务、推广、售后、后勤系统工资结算,●,,销售副总经理,

33,,,中心财务系统工资结算,●,,销售副总经理,

34,,风险金转爱心奖或兑现,,○,,销售副总经理,

35,售后管理,安维费、奖励结算,安维费年终激励结算,○,,总经理,

36,人力资源管理,招聘、试用及转正、离职,中心财务招聘,,,财务总监,提案

37,,,中心财务转正定级、离职,○,,财务总监,

38,财务管理,中心年度预算编制及调整,,●,,总经理,

39,,会务费,预算内财务系统会务费支付,●,,财务总监,

40,,赔偿减免,中心赔偿减免额≤10万元,○,,销售副总经理,

41,,,中心赔偿减免额＞10万元,○,,总经理,

42,,产品、原材料、零部件、低值易耗品报废（报损）、盘盈盘亏,售后服务部配件报损,○,,销售副总经理,总额控制在年度预算内，超出报总经理审批

43,,销售总部广推费付款,公司月度广告预算、支付计划及月度发票汇总审批,△,,销售副总经理,

44,,营销中心日常费用,中心各类费用延期报销,,√,,

45,IT管理,信息化权限,,○,,集团信息管理部经理,

备注：,a、未明确的权限，在管辖范围内的，单次≤10万元的由主管副总经理审批（行政类由总经办主任审批），超出权限由总经理或总经理授权人员审批；,,,,,,

,b、总体制度已明确的操作流程未明确，由职能部门审批；,,,,,,

,c、事急的可电话沟通后先办事后补手续。,,,,,,

,D、提倡以周/月为周期的汇总审批,,,,,,

,E、部门内所有费用报销都需经部门经理审核,,,,,,

注：●表示审核，○表示会审，△表示批转，√表示审批。,,,,,,,

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