医院财务、后勤分册

PAGE目录TOC\o"1-3"\f\u财务工作制度 1一、财务部门工作制度 1二、经费审批及报销制度 1三、医疗收费制度 2四、财产物资管理制度 2五、票据管理制度 2六、固定资产管理制度 3七、门诊收费处工作制度 3八、住院处收费工作制度 3九、住院病人退费管理制度 4十、财务会计档案管理制度 4十一、仪器设备、耗材采购制度 4十二、物价工作管理制度 5十三、医疗服务价格公示制度 5十四、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度 6十五、住院患者费用“每日清”制度 6十六、奖金分配管理制度 6十七、内部审计工作制度 7财务工作人员岗位职责 8一、财务科负责人的职责 8二、财务科会计的职责 9三、财务科出纳职责 9四、财务科成本及奖金核算岗位职责 10五、住院处、门急诊收费处收费员的职责 10六、住院、门急诊收费处审核人员的职责 10七、物价人员职责 10医院后勤保障管理基本要求 11一、技术性要求 11二、安全性要求 11三、经济性要求 11供电管理基本要求 11电工班任务规范 12洗衣房管理制度 12一、洗衣房的设置 12二、洗衣房的设备要求 12三、洗衣房的管理要求 12被服间管理制度 13总务库房管理制度 13物资采购制度 14库房物品领发制度 14库房安全制度 15固定资产管理制度 15一、强化固定资产投入的审批程序 15二、建立固定资产使用前的质量验收体系 15三、固定资产破损、报废赔偿制度 16四、严格对交付使用的固定资产进行维护保养 16库房组长职责 16库房会计职责 17劳保用品管理制度 18洗衣房工作制度 18维修组工作制度 19木工班工作制度 19职工食堂管理制度 20职工食堂卫生管理制度 20食品仓库管理制度 21后勤值班制度 21卫生管理制度 21医院工作服配发规定 22医院车辆管理制度 23第一条车辆管理 23第二条车辆使用 23第三条车辆保养 24第四条违规与事故处理 24第五条费用报销 24医院职工宿舍管理规定 24职工宿舍文明守则 25员工食堂管理规定 25厨房卫生管理制度 26工作餐供应管理制度 27更衣室清洁管理制度 27库房管理工作制度 28水电维修工作管理制度 28安全保卫制度 29传达、门卫制度 29安全防火制度 30医院内部治安管理规定 30巡逻护院制度 30保卫值班、交接班制度 31大型医疗设备保养及维修制度 31大型医用设备配置与使用管理办法 32第一章 总则 32第二章 配置规划 33第三章 配置审批 33第四章 使用管理 34第五章 监督管理 34第六章附则 35医疗设备、器械操作培训及考核制度 35评估选型标准 35医疗器械临床使用安全管理规范 36第一章 总则 37第二章 临床准入与评价管理 37第三章 临床使用管理 38第四章 临床保障管理 38第五章 监督 39第六章 附则 39医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定 39医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定 39器械、设备科工作制度 42器械、设备购置审批制度 43器械、设备采购管理制度 43器械、设备验收管理制度 43器械、设备操作使用管理制度 44医疗仪器设备、器械管理制度 45医疗仪器设备、器械的维修保养制度 45设备调剂管理制度 46医疗器械、设备报废报损制度 46医疗设备损坏事故处理制度 47计量器具管理制度 47一、计量器具的管理工作制度 47二、计量器具的采购、入库、降级和报损制度 47三、计量器具的使用、维护、保养制度 48四、计量文件、技术档案资料管理制度 48五、计量事故管理 48信息档案管理制度 49专业设备招标投标管理规定 49一、招标范围 49二、招标步骤 49三、不列入本规定招标采购 49四、其他事项： 50贵重仪器（设备）使用注意事项 50医院应急调配工作制度及流程 50一、组织管理 50二、职责分工 51三、保障措施 51四、调配流程 51PAGE51财务工作制度TC"财务工作制度"\fC一、财务部门工作制度TC"一、财务部门工作制度"\fC１.按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。３.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。４.根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。10.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。12.奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。二、经费审批及报销制度TC"二、经费审批及报销制度"\fC为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。１.医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。２.医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。３.医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。全国医院工作制度与人员岗位职责-征求意见稿４.院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。５.报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。６.所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，７.严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由财务部门负责人审核签字。８.坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。９.如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。三、医疗收费制度TC"三、医疗收费制度"\fC１.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。２.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。３.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记帐。４.病员住院期间，住院处应定期进行结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠帐者，应抓紧催收。５.收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。６.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。四、财产物资管理制度TC"四、财产物资管理制度"\fC１.凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。２.物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。３.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应，由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。４.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。５.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。五、票据管理制度TC"五、票据管理制度"\fC１.医院使用各种票据，须由财务部门派专人向有关部门购买，或由财务部门根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室印制。２.财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。３.票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。４.各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。５.作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单说明作废原因。６.票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务部门报告并登记备案。六、固定资产管理制度TC"六、固定资产管理制度"\fC1.凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定资产的范围，均应按规定计价原则计价，列入固定资产范围管理。2.医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则，单位设置固定资产管理部门，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。3.购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。4.固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。5.医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续。七、门诊收费处工作制度TC"七、门诊收费处工作制度"\fC１.收款员必须奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明服务，礼貌待患，不和患者吵架。工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。２.审核人员应加强对各种收据、收入日报等的审核，防止错收。３.退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。４.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。５.妥善保管好各种单据、现金和印章。６.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。八、住院处收费工作制度TC"八、住院处收费工作制度"\fC1.收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和会结算。在对住院患者费用进行记账、算账、报账。做到手续完备、内容真实、收费准确。2.为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、组织合理收入、提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和病房取得联系，堵塞漏洞。对长期住院病人应定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。3.对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明项目，经办医师签字或盖章。4.退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。5.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。6.妥善保管好各种单据、现金和印章。7.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。加强对收费系统安全性和稳定性的管理。九、住院病人退费管理制度TC"九、住院病人退费管理制度"\fC住院病人办理出院结算手续后，需要退费，应按下列规定及程序办理：1.格执行财务管理制度，票证齐全；2.严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退费工作；3.费用的减少，必须能在收费系统上操作后才能在收费窗口退费；4.根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序：4.1涉及病房医嘱收费的退费，由主管病房的大夫和护士长（或主管护士）共同签署退费说明、退费项目及退费金额，千元以上退费需由科室负责人签字；4.2涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室负责人签署退费意见及签名；4.3金额大于千元以上的退费，同时还需由住院处主任签字同意；4.4由审核人员对退费单据、原始收据进行审核后，在收费系统上进行退费操作后，将原始收据及账袋转交到窗口出纳，由窗口出纳进行款项退出并出具新的收费凭证。5.未实行计算机收费系统的医院同样应按上述规定的程序运作。十、财务会计档案管理制度TC"十、财务会计档案管理制度"\fC１.医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。２.医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理，按程序编号订装成册、归档管理。３.各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时，应按国家规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定、编制造册，并报请上级主管部门批准方可进行。４.财务人员调离和离职必须办理移交手续。５.借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。６.对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。十一、仪器设备、耗材采购制度TC"十一、仪器设备、耗材采购制度"\fC1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。十二、物价工作管理制度TC"十二、物价工作管理制度"\fC１.医院各有关部门必须认真执行物价局、卫生局制定的有关物价政策、法规和物价标准；必须严格执行政府定价，做到合法收费。２.根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，建立患者监督制度，对医疗服务项目内容及价格做到明码标价，公布监督投诉电话。３.加强各科的收费管理工作，实行“三统一”、“两公开”、“一固定”。即统一划价，统一收费，统一使用合法的收费票据：公开住院病人收费明细表，公开手术室消耗物品及使用特殊器械收费明细表：收费人员要相对固定。４.控制药品销售增长，减轻群众负担。各科要采取切实措施，杜绝开大处方和各种不合理用药，坚决制止医生按处方提成药品销售收入的行为。逐步调整用药结构，提高国产、有效、低价药品的消费比重，以控制药品费用的过快上涨。５.加强大型医用设备的收费管理。各科室合作使用医用设备时，要事先向医院财务/物价管理部门报送论证报告、合作协议和收费预测标准及进货价格等资料，未经预审的,不予报批收费标准；同时确认将要开展的医疗技术是否有医疗服务项目，若为新项目，科室应根据规定到相关部门申报新技术立项。６.财务/物价管理部门要建立和完善“各类一次性医用品和器材”购货和全国医院工作制度与人员岗位职责-征求意见稿使用、收费的管理规范与程序，凡非医院购进的医用品和器材，临床上原则不得收费。７.财务/物价管理部门有权对各科医疗服务收费监督检查，对擅自制定和提高医疗服务收费标准、分解服务的内容重复收费、降低服务质量变相涨价、巧立名目乱收费以及不按规定明码标价等行为要及时向院领导及相关职能部门报告，并提出处理意见。８.对严格执行物价政策、服务质量好、一切收费都按规定表现好的部门和个人，物价办公室有权向院领导提出建议给予表扬。十三、医疗服务价格公示制度TC"十三、医疗服务价格公示制度"\fC１.根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定精神，医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况，对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。２.非营利性医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准，在醒目位置公示。营利性医院按照医疗服务价格公示办法，公示自主制定的各项医疗服务价格。３.可采取多种形式进行公示。设立公示栏、公示牌、价目表(册)或电子屏、电子触摸屏等。４.公示要以“竖得起、看得清、留得住”为原则，做到项目齐全、内容真实合法、标示醒目、字迹清晰，长期固定设置在收费场所或方便群众阅知又不易损坏的地方。５.公示内容不能随意删减，实行动态管理，对变更的价格及收费项目和标准，各执行单位应根据上级文件精神及时变更。６.盈利性医疗机构除执行政府定价服务项目之外的自主定价项目，应公示服务项目及收费标准，不得采用比照、分解以及“打包”形式收费，提供收费明细清单。十四、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度TC"十四、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度"\fC1．根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，医院需要定期或不定期的检查病历记录及费用情况，没有病历记录的、没有收费标准的医疗服务项目，不得收取费用。2．患者出院时，医院要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核。3．对病历检查过程发现的多收、少收及漏收现象，及时采取有效措施进行解决。4．定期对各科室病历书写相关负责人进行物价管理的有关政策和最新出台的管理规定进行培训，提高病历书写规范化、合理化、制度化水平。十五、住院患者费用“每日清”制度TC"十五、住院患者费用\“每日清\”制度"\fC１.根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，为方便患者医药费用的了解和查询，对住院患者费用实行每日清单制度，或提供计算机网上实时查询。这有利于改善医患关系、增强患者诊疗信息透明化、提高病人对每日诊疗费用的可信度。２.医院应该向住院患者提供“每日费”服务，或计算机网上查询，包括每一笔医药费用收费名称、单价、数量、金额等。３.患者出院时，住院费用核实无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。十六、奖金分配管理制度TC"十六、奖金分配管理制度"\fC1．贯彻落实国家事业单位收入分配制度改革精神，结合医院特点，制定相应科学、合理的资金分配与管理制度，不准科室承包、开单提成、医务人员奖金分配与所在科室收入直接挂钩。2．设立奖金管理组织负责全院奖金管理工作，并有相关程序与制度。3．奖金分配原则。（1）坚持始终把社会效益放在首位的原则，遵照卫生部关于“医疗机构不准再实行科室的收入和医生个人收入挂钩”的要求。（2）逐步健全和规范对医院的资金分配制度，突出医疗质量、技术水平、医疗服务在医院的组织绩效考核中的权重。（3）坚持优质、高效、低成本的原则，充分利用医疗资源，降低成本，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。（4）坚持按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的原则。4．医院奖金分配的主要依据（1）医院内部进行奖金分配时应按照岗位职责，提出工作要求，明确任务指标，考核综合业绩。奖金应与综合考核指标挂钩，不得单纯与业务收入挂钩。（2）医院内部的绩效考核应根据岗位所承担的责任不同、风险不同、技术不同，并综合考虑工作质量、服务质量、工作数量、创新能力等因素，在规范成本核算的基础上，对于工作可以量化考核的部门以量化考核为主，难以量化考核的部门主要以岗位职责为基础进行考核。（3）医院内部奖金主要体现工作人员的工作业绩和实际贡献。奖金的分配应当重实绩、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜。分配形式和办法可以由医院根据本单位的目标任务和工作特点，根据考核结果自主确定。十七、内部审计工作制度TC"十七、内部审计工作制度"\fC1.医疗机构应当建立健全内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，卫生部长令51号《卫生系统内部审计工作规定》结合本院具体情况，制定相关实施规定或细则。2.做好内部审计是院长的职责：（1）内部审计部门和审计人员，在院长领导下，依照国家法律、法规以及本院规定开展审计工作（2）对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为，并对院长负责。（3）院长在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权3.组织机构与人员设置：（1）年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构，应当设置独立的内部审计部门，配备专职审计人员（2）可以根据需要，设置独立的内部审计部门，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他部门履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员（3）内部审计部门负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历；（4）内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障4.医疗机构内部审计部门履行下列职责：（1）拟定内部审计规章制度；（2）审计预算的执行和决算；（3）审计财务收支及有关经济活动；（4）按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；（5）审计基本建设投资、修缮工程项目；（6）审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；（7）开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；（8）审计经济管理和效益情况；（9）审计内部有关管理制度的落实；（10）其他审计事项。5.医疗机构内部审计部门权限（1）要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；（2）参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；（3）参与研究制定有关规章制度；（4）审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；（5）检查计算机系统有关电子数据和资料；（6）对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；（7）对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；（8）经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存；（9）根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；（10）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。6.工作报告：（1）内部审计部门每年应当向院长提交工作报告，工作计划与按排；（2）对重大问题及警示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。7.委托审计根据审计业务的需要，报经院长批准，或是本院不具备开展内部审计工作条件的，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。8.持续改进：（1）院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议，每年至少一次，有记录。（2）能够从管理组识体系上、制度上、程序上提出整改措施。（3）相关职能部门并认真组织落实、督导、反溃。（4）并对整改结果要用数据效果予以评价，提出再改进的意见，达到持续续改进。财务工作人员岗位职责TC"财务工作人员岗位职责"\fC一、财务科负责人的职责TC"一、财务科负责人的职责"\fC１.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。２.贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。３.根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。４.根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。５.按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。６.对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。７.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生８.按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。９.按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。１０.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。１１.负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。二、财务科会计的职责TC"二、财务科会计的职责"\fC1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。三、财务科出纳职责TC"三、财务科出纳职责"\fC１.在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。２.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。３.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。４.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。５.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。６.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。７.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。四、财务科成本及奖金核算岗位职责TC"四、财务科成本及奖金核算岗位职责"\fC1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。五、住院处、门急诊收费处收费员的职责TC"五、住院处、门急诊收费处收费员的职责"\fC1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。2、为病人打印结算单、费用明细单等。3、保管好备用金，不得挪用备用金。4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库；六、住院、门急诊收费处审核人员的职责TC"六、住院、门急诊收费处审核人员的职责"\fC1.负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。2.负责对结算单据的审核，防止结算错误。3.负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；4.负责病人退费合理性的审核。5.根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；6.对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。七、物价人员职责TC"七、物价人员职责"\fC１.负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。２.定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。３.负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。４.负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。５.不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要医院后勤保障管理基本要求TC"医院后勤保障管理基本要求"\fC一、技术性要求TC"一、技术性要求"\fC1.要重视队伍素质的提高，包括需要充实具有较高学历和知识结构的工程技术人员，需要加强对现有后勤队伍的培训提高，使后勤队伍的人员结构合理化；2.要重视后勤设备的更新、革新和改造，保证后勤设备技术的先进性；3.要吸取国外医院后勤管理的先进经验，从管理水平上来个飞跃提高，才能适应医院业务建设和发展的需要；4.要重视对后勤人员的技术职务和晋升考核工作，鼓励后勤人员勤奋努力，通过多种成人教育的途径来提高学历结构比例，调动后勤人员的工作积极性。二、安全性要求TC"二、安全性要求"\fC1.树立安全意识，严格执行安全制度，执行安全操作规范，定期进行安全教育；2.要把安全制度作为后勤保障制度中的重要内容，尤其要明确后勤部门的安全管理重点，制定安全管理标准，并切实落实；3.要对可能发生不安全因素的后勤班组或某些操作，加强重点管理和防范；4.要立足于事先的防范，尤其是对一些关键性设备器材，要定期维修检查、保养完好、坚持“四定”制度(定岗位职责、定操作规程、定专人负责、定期检查维修)。三、经济性要求TC"三、经济性要求"\fC1.加强计划性，做到合理配置。充分提高后勤设备的使用率和使用效果，避免资源闲置或配置不当造成损失；2.要充分发挥后勤设备的潜力。通过对设备的更新、革新、改造，做到充分挖掘设备潜力并合理利用；3.要充分重视定期检修，做好维护保养，提高后勤设备的使用寿命，使设备始终处于良好的运转状态；4.要充分重视节能工作，包括节约用电、用水、用燃料(煤、油)、用材料等，在保证诊疗需求和医疗质量的前提下努力减少能源消耗；5.要重视成本效应分析，对采购、领取、报废等都要进行阶段性可行性分析评估，全面降低后勤成本开支和消耗。供电管理基本要求TC"供电管理基本要求"\fC一、医院用电量较大，是一级负荷供电单位，必须保证医院充足的用电量。二、医院必须24小时连续供电，为防不测，应有两路进线，并配备紧急供电系统，一旦电路发生故障，紧急供电系统可对手术室、血库、紧急联络系统、电话总机、监护室等部门进行紧急供电。三、医院装备大量精密仪器设备，要求电源电压比较稳定，避免各种电感应干扰，以保证设备的使用寿命，保证检查数据的准确性，保证诊断治疗效果的可靠性。四、医院配电间设备和变压器应满足空调冷暖需要的容量负荷，承担较大的负荷供电。电工班任务规范TC"电工班任务规范"\fC一、负责管理变电所(配电间)，坚守岗位，保证24小时连续供电，一旦发生供电故障后要立即派员到现场检修，及时排除故障。二、坚持不少于2人的值班制，经常巡回检修室内外供电线路配电盘、开关和灯具等三、加强安全意识，保证安全供电。四、认真做好维修保养工作，遇到重大手术、抢救等情况时电工班要主动下科室帮助医务人员检查供电线路和仪表是否正常，以防中途供电故障。五、管理好备用发电机，使其始终处于能正常供电状态。六、进行安全用电教育和节电节能管理工作，防止用电浪费现象，定期检查全院电线和插座，防止破损、裸露，对一些病人经常使用的诊疗设备可考虑安装漏电自动保护装置。洗衣房管理制度TC"洗衣房管理制度"\fC一、洗衣房的设置TC"一、洗衣房的设置"\fC1.要求洗衣房要选位置布局，以靠近锅炉房为宜，这可缩短供热管道铺设的路程，减少热能散失。同时在洗衣房附近应有晒衣场地(也可利用洗衣房屋顶作为晒场)。2.洗衣房的内部布局可按洗涤工作流程分别设立污衣物接受间、消毒间、洗涤间、烘干间、熨平间、缝纫间(修补)、衣被贮存间、发放间等。3.洗衣间的人员应根据洗涤工作量而定，随着医院改革的不断深化，医院后勤社会化是必然的发展方向，洗衣房是最易实现管理社会化的部门，不宜增加洗衣房的正式医院人员编制，可根据洗涤工作量变化情况向社会招聘人员或临时工，逐步发展为全由社会合同经营或承包经营，也可申请执照对外营业。二、洗衣房的设备要求TC"二、洗衣房的设备要求"\fC洗衣房的设备主要包括：洗涤设备，例如洗衣机、甩干机；烘熨设备，例如烘干机、熨平机、电熨斗等；缝纫设备，例如缝纫机等。三、洗衣房的管理要求TC"三、洗衣房的管理要求"\fC洗衣房应在总务处(科)的领导下抓好以下主要工作：1.建立严格的岗位责任制，准时上岗，按时开机，开机运转时不得无故离岗，应按规定投料，不超负荷运转；2.要重视感染管理，将传染和非传染性洗涤衣物严格分开，凡接触传染的污衣、污被等衣物必须先经药液浸泡或煮沸消毒后，再分锅洗涤，以免病菌扩散，污染其他衣物；3.严格执行洗涤操作规程和各项规章制度，确保洗涤质量；4.建立下收下送制度，满足临床第一线和医院职工的需求；5.严格洗涤衣物接收和发放时的验收和核对制度，填写二联单，明确洗涤衣物种类和数量，一联由洗衣房保留，另一联领物时使用，防止差错矛盾；6.加强业务技术培训，正确掌握各种不同衣物洗涤的方法、洗涤剂配量和操作工艺流程，并要使洗涤工作人员掌握消毒隔离卫生知识；7.做好洗衣房设备的维修保养工作，发生故障要及时处理并报告；8.重视安全作业，有专人负责安全防范工作，并配备相应的灭火消防器材，以免发生消防事故；9.认真做好对破损衣物的缝补工作。被服间管理制度TC"被服间管理制度"\fC一、被服间与洗衣房一起由被服洗涤班负责统一管理，其管理要求与洗衣房相似。二、建立严格的领发核销制度，要建立被服总账和分类、分户账，各病房和科室要按规定标准填写领单，并列入科室的经济核算的范畴之中。三、认真做到医院职工服装的严肃、庄重、整洁、美观、大方，保证各类医院职工服装冬季每周至少换洗两次，夏季每天换洗一次，并认真熨平，保持医务人员良好的仪表仪容。四、各病房和科室部门要设立被服管理员(或设立总务护士)，专门负责本病房、部门的被服洗送、核对领发、破损缝补、遗失补充等管理工作。五、建立规范的被服报废更新制度。总务库房管理制度TC"总务库房管理制度"\fC一、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。二、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。三、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。四、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。五、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。六、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。七、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减少浪费。八、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。九、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。十、加强报废设备、物资的管理：1.如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。2.被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。3.各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。物资采购制度TC"物资采购制度"\fC一、采购员必须按批准的请购计划，组织货源，按规定进货。二、除每月计划采购外，还必须完成临时性急需采购。三、货到后应主动配合保管员验收入库，进货后如遇数量缺、质量劣的应及时联系退货。四、采购工作必须按急用先购、质量第一和节约的原则进行。五、各用物部门不许自行采购各类设备、家具及物资材料(抢修例外)。六、对特殊设备、物资等，采购员应同有关使用科室一起采购，外出采购必须注意交通安全。物资验收制度一、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。二、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。三、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。四、物品入库后，应分类堆放整齐。五、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。库房物品领发制度TC"库房物品领发制度"\fC一、库房领物必须先填写好领物单，再凭单发货。二、各科领物必须是专人负责，其他人员不得领物。三、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。四、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱的供应从严掌握，特殊情况使用需批准后方可领用。五、物品出库时，领物人员应当面点清、验收。六、各科室每月30日前上报下月领物计划清单交库房，以便预约下送，在送货上门时，必须由各种人员凭单清点验收。七、各部门到库房领物时间为每周二或每周三。库房安全制度TC"库房安全制度"\fC一、库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。二、库房人员实行全天值班制度(周六、日除外)，并经常巡回检查库内安全情况，发现隐患及时清除。三、易燃、易爆物品，如煤油、油漆、香蕉水、汽油等，不能与其它物品混放在一起，做到勤检查，严防隐患。四、库房内应有防火、防盗设施。五、定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，及时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。六、每月及时将入库单、领物单汇总，做部门分类账，报给会计。七、在每个季节交换前，及时做到充分准备工作，以免脱节，主动做好被服交换、周转工作。八、定期检查仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。固定资产管理制度TC"固定资产管理制度"\fC为强化医院固定资产投入、使用、维护保养、报损处理等方面的管理，提高其使用寿命和使用频率，减少浪费和流失，应制定固定资产管理暂行规定，以示规范。一、强化固定资产投入的审批程序TC"一、强化固定资产投入的审批程序"\fC1.医院固定资产投入(除医疗设备外)，均由总务科根据医院发展需求，在年初制定固定资产投入计划书，报院办公会讨论审议，经办公会议核准后生效，作为该年度的固定资产投入的重要依据。2.根据审议核准的计划书，总务科必须严格按照要求逐一予以落实，其中5万元以上投入，在执行前还需征求主管院长的意见，50万元以上时，征求院长的意见，明确后方可实施。3.投入固定资产所需签订的各类合同、文件和证书，注明法人代表的，均由法人代表签订或由法人代表委托签订。非注明法人代表的，总务科根据已确定的经济审批权限程序办理、签订，其中超过5万元的，必须由主管院长签订或委托签订。4.对认可的固定资产投入，由总务科根据性质与用途实施分类，责任到人，并按有关程序进行质量监控。二、建立固定资产使用前的质量验收体系TC"二、建立固定资产使用前的质量验收体系"\fC1.固定资产投入完成后，必须严格按照质量验收要求实施验收，验收合格后方能交付使用，验收办法与程序均按已确定的(有关基建工程、维修工程、设备安装工程质量管理办法)进行。2.对购置后勤设备、木制品等固定资产的质量验收，按规定实施进行，验收不合格的，保管员有权提出予以更换和退货。3.对已验收合格的固定资产，根据使用性质进行分类，划分使用期限。划分期限原则上按主体使用寿命和价值进行。价值在1000元以下的，控制在三年以内，1000元以上，一万元以下，控制在五年以内，一万元以上的为5～8年。4.对投入的固定资产不履行验收制度或不按要求进行验收的，发生质量行为时造成的损失，均由行为责任人承担或按医院有关考核制度实施扣奖。三、固定资产破损、报废赔偿制度TC"三、固定资产破损、报废赔偿制度"\fC1.由于固定资产久用破损须作报废处理的，均由使用科室提出，维修部门认定，总务科审核，报主管院长或院长同意，方可实施报损。2.大额度固定资产报损，按要求须卫生厅同意的，均需按要求进行审批，批准后方可实施。3.经批准报废的固定资产报财务科进行账户调整处理。4.非自然报损的固定资产，在报损时使用科室必须说明原因，经核实批准后，还须酌情进行赔偿。四、严格对交付使用的固定资产进行维护保养TC"四、严格对交付使用的固定资产进行维护保养"\fC1.对交付后的固定资产必须做到日常保养与定期维护、检修相结合。设备类：后勤自身使用的大、中型设备，日常保养归口使用科室，医疗使用的固定的大、中型设备，归口总务部门。定期维护检修均归口总务部门或由总务部门委托外部有关部门。房屋类：日常保养、定期维护、检修均由总务部门或委托外部有关部门进行。2.定期维护、检修根据不同性质与要求，设备类半年至一年进行一次，房屋类三年至五年进行一次。库房组长职责TC"库房组长职责"\fC一、在总务科长领导下，做好医院库房所管辖物的物资供应工作，保证医院各部门工作需要。二、根据医院的有关制度及医院物资管理的有关要求，对本库人员进行工作检查，要敢管善管。三、按照医院物资的供应计划及工作需要，经常深入科室，听取意见。根据勤俭办院的原则，对部门请购计划进行初审。四、教育本库人员，树立为医院第一线服务的思想，不断改善服务态度，提高服务质量，处理好同各部门的相互关系。五、教育本库人员严格执行院规、院纪及各项安全、卫生制度等，努力学习业务，提高自身的业务和科学管理水平。库房会计职责TC"库房会计职责"\fC一、在科长及库房组长的领导下，逐月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。二、当物资采购验收入库，经仓库保管员入账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。三、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表，上报财务科，做到账账相符。四、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。五、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归档，以备查阅。库房采购员职责一、在采购科长领导下，负责医院家具、办公用品、生活用品、电器、五交化材料等物的采购。二、严格遵守财务制度和国家有关控购商品的政策，不购劣质商品，不弄虚作假，不以工作之便获取私利，不收回扣，要廉洁守法，做好验收入库手续。三、做到计划采购，保证采购质量、价格等。四、在购物前，必须认真搞清用途、规格、型号、产地、有关技术要求、价格等情况，对讲不清楚的先看样后进货，对加工零件，验收合格后再付清货款。五、积极配合保管员，做好验收入库手续，对质量不好的做到保退保换。六、必须做好各种发票、单据的转账及报销工作，并由科长签字。七、加强政治学习，提高思想素质，不断提高业务水平。库房保管员职责一、负责全院的被服制品、五金、电器、水暖、建筑材料、办公用品、生活用品、家具管理的发放工作。二、每月根据库存量制定月度采购计划，报总务科领导审批后，交采购员采购。三、严格执行物品入库前的验收制度，坚持每月下送，为病区送货上门，其它行政科室每周定时发货，如技工组人员来领物、必须填写使用部门。四、经常对仓库进行检查、整理，保持仓库整齐、有序。货物分类存放，写好标签、注明名称、规格、单价、数量等，确保库内清洁。五、搞好防火、防盗工作，库房内不准会客，保持库房通风干燥，严防物品霉变、虫蛀等不应有的损失。六、每月库存物品要进行一次盘点，做到账账相符，账物相符，防止积压，防止受潮变质等。劳保用品管理制度TC"劳保用品管理制度"\fC一、劳动保护用品按“劳动防护用品发放标准”规定发放。二、建立劳保用品领物卡，作为今后报领的凭证，不得遗失和损坏。三、使用年限到期后，本人写出报损申请，经总务科审核批准后，交旧换新。四、使用劳保用品者，不得遗失或有意损坏，否则，按情节轻重给予赔偿。五、调换工作、调出者，应按规定办理移交或上缴，否则，按价扣款。电工房工作制度一、负责全院办公医疗、生活、用电线路、照明设施的维修，小型用电设备安装工作，保证正常运转。二、电工人员必须具备电学的基本知识，持有证书。熟练掌握《电业安全工作规程》，对医院、宿舍各主要线路、设施应基本掌握，有计划地定期修缮及保养，保障线路通畅。三、配电室设值班电工（由电工班长担任）负责高压电盘的监视，及时发现问题，保证安全供电，兼管电工房维修、安装任务的分配，解决供电中的疑难问题。对供电中的问题，及时向上级供电部门联系。四、实行24小时值班制，有急需维修任务，值班人员应随叫随到，保证用电安全及用电设备的正常运转。若遇疑难问题，应及时上报有关领导组织抢修。遇有抢修任务，应加班加点保障供电。五、电工人员要经常到各科室巡视（每周不少于1次）维护线路通畅，检查安全用电情况，对于违章用电予以坚决制止。发现盗电没收盗电用器，并上报领导，办理罚款手续。对发现者给予奖励。六、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用，节约开支。七、不经批准，不准为私人安装电器。对擅自滥用电料造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。洗衣房工作制度TC"洗衣房工作制度"\fC一、负责医院各种被服、巾单、回收纱布的洗涤、消毒、制做、修补、干燥、烫平等工作，保证医疗、护理工作的需要。二、新品库存和洗涤在用物品要分别建账，分专人管理，严格出入库手续，严格报废手续，以废领新，做到账物相符。被服报废应办理证明，连同旧物报总务科批准。三、严格洗涤原料的领取手续。计件下料，节约用料、用水、用电、用汽。四、收回的污染被服，要及时分类消毒、洗涤、干燥、烫平，折叠分类放置，做好供应工作。凡发现破损被服，应修补好后再发放。五、坚持下收下送制度，收发被服当面点清，随时办理收发单据，防止差错。被服供应要充足，对科室不开欠条。六、严格操作规程和分类洗涤制度，防止交叉感染。做到隔离衣与病人被服分开，妇、儿科与其它科病人被服分开，有色与无色被服分开，棉与化纤分开。七、加强洗涤机械的维修保养，责任到人。机械操作人员应熟练操作，不准超负荷运转或空转。机器发生故障应及时报告有关人员进行维修处理。一般人员不得随意修理，严防事故发生。八、缝纫组负责全院新被服制做（隔离衣除外）和旧被服的修补工作，不能制做的新品，报总务科批准外加工，不能修补的，及时办理报废手续。九、不准私人洗涤、修补、制做被服。十、保持车间、工作间的清洁卫生，坚持班前清整、周末大扫除制度。维修组工作制度TC"维修组工作制度"\fC一、负责全院机械设备、水暖、五金设备、建筑性设施的维修、小型安装任务。二、维修人员应熟练掌握基本操作技术，严守操作规程，保证安全生产。三、了解和掌握医院、宿舍等各种主要管道、线路和有关设施运行情况。主要管道设施应有计划定期修缮，加强保养管理，做到不漏水、不漏汽。四、严格值班制度，坚守岗位，随叫随到，接到维修通知，应及时赶赴现场进行维修。遇有抢修或急需，应加班加点及时完成。五、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用、节约开支。六、不经批准，不准为私人安装水、暖设施。对擅自滥用管材配件造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。七、爱护工具设备，妥善保管，坚持记账制度，如有丢失按价赔偿。更新工具要交旧发新。木工班工作制度TC"木工班工作制度"\fC一、负责医院木制家具、门窗、房梁等木器的制作、油漆及玻璃镶补、维修。二、严格执行安全生产规程，高空作业要做好防护措施，保障生产和工作的顺利进行，确保人身安全。三、坚持下修制度，主动上门维修。遇有抢修和重要部门急需，接到通知后必须立即赶赴现场加班加点抢修。四、凡新做家具，必须有使用单位申请，且附有图纸说明，经总务科报院批准后制做，不准私自制做或为私人做活。五、原材料要专人管理，严格领取手续，有专门登记。用料要精打细算，厉行节约，杜绝浪费。六、凡经领导批准，外加工木器家具粉刷、油漆时，应有专人进行全面核算，精确计算用料，严把质量关，防止货价不符现象。七、料场及工作间严禁烟火，消防器材配备完善，性能良好，确保使用。八、每年春季维修纱门、窗，春秋季检修门、窗、玻璃，这定为常规制度执行。职工食堂管理制度TC"职工食堂管理制度"\fC一、本院职工及进修人员、实习学生，均可在食堂就餐。就餐者必须购买本食堂饭、菜票。二、健全各项规章制度，加强管理，严格成本核算，提高质量，降低成本，保障职工吃足、吃好。三、建立有各方面职工代表参加的伙食委员会，定期召开会议，听取群众意见，不断改进工作，实行民主化管理，以促进提高工作水平和服务质量。四、实行24小时值班，保证手术后或因公抢救、医疗夜班及因公误点人员就餐。五、经常变换饭菜花样，进行食物品种调节，做到一周一食谱，努力提高烹调质量，加强优质服务的观念，做到职工满意。六、严格各种票证和实物管理手续，妥善保管，及时清理，按时结算核对，实行月清点账目公开制度。七、严格财务制度，购买各种食品均由保管人员验收入库，一切收支均以原始单据为准，经手人必须签字盖章，饭菜票要日清月结，杜绝一切漏账现象发生。八、凡食堂工作人员均不得单独在食堂内做饭，更不得随意在食堂内购买生禽、鱼虾、肉蛋、蔬菜等食品。九、保持食堂厨房、库房等环境卫生清洁，健全严格的清洗、消毒隔离卫生清洁制度，彻底清除苍蝇、老鼠等。餐具应经常消毒，垃圾要及时处理，确保食堂卫生符合规定的标准要求。十、工作人员必须注意做好个人卫生，工作期间穿戴工作服、帽。坚持洗手后操作。操作的常规制度必须严格遵守。定期进行健康检查，发现有不符合从事炊事工作的带病者要立即停止其工作，待恢复健康后经批准方可上岗。十一、为防止传染病的发生，非食堂工作人员，不得进入食堂操作间，违反者按医院规定处罚。十二、就餐时，一律使用饭、菜票，食堂人员不准擅自收取现金。职工食堂卫生管理制度TC"职工食堂卫生管理制度"\fC一、贯彻执行“食品卫生法”，实行卫生“五四”制。二、不出售变质、不洁食品。三、生熟食品及刀、案、容器分开，放入冰箱的熟食品要盖好，无交叉污染。四、公用餐具用后消毒，保持厨房、操作间、餐厅清洁卫生。地面、餐桌整洁，无油污。五、仓库整洁通风，无鼠。食品分类存放，离墙垫高，防止受潮霉变。六、炊事人员要养成良好的卫生习惯，做到勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲，工作衣帽整洁，定期健康检查，杜绝传染性疾病，不穿工作服上厕所。七、分发、卖食品前要洗手，一律使用食品夹，卖饭时不吸烟，不随地吐痰，不面对食品咳嗽、打喷嚏。八、无食物中毒现象。九、经常保持室内外清洁卫生，每日一小扫，每周一大清扫。食品仓库管理制度TC"食品仓库管理制度"\fC一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。二、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉、变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。三、食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告科领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。四、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。五、仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。六、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。后勤值班制度TC"后勤值班制度"\fC一、值班人员应提前到岗，做好各种器械工具的准备工作。二、若水、电、暖等发生故障时，应在10分钟内到达现场，及时维修。三、值班期间的工作量、用料等记入值班记录簿。四、对夜间一时完不成或无法完成的工作，次日应及时向班组长或科长汇报。五、值班人员不得脱岗，如有特殊情况，应向总值班说明去向。卫生管理制度TC"卫生管理制度"\fC一、院爱卫会要宣传“除四害，讲卫生”知识，教育群众养成卫生习惯，树立讲卫生光荣、不讲卫生可耻的良好风尚。二、各单位都要认真搞好室内环境和个人卫生，认真执行隔离消毒制度，搞好污水、污物垃圾处理，防止污染和交叉感染。三、坚持突击与经常相结合，建立每日清扫和每周大清扫的卫生制度，节假日大搞突击卫生活动。地面卫生要长期保持清洁，随时打扫。四、爱卫会认真抓好卫生检查、竞赛、评比，定期公布检查结果。五、有计划地植草、种树，美化环境。六、认真做好环境保护工作，按国家规定，对“三废”（废水、废气、废渣）进行无害化处理。医院工作服配发规定TC"医院工作服配发规定"\fC一、本规定确定的是医院工作服配发、穿用及换发等有关事项。二、为使本规定顺利执行，总务部对每一套工作服配发管理表。管理表的项目包括：1.规格与编号。2.购入日。3.购入价格。4.配发日。5.配发对象。6.上交日。7.换发日。8.换发负责人。三、各分店为加强工作服管理，也应制定工作服管理表。管理表内容同上。四、同时，还向每一职工颁发工作服使用证，以记载工作服的规格、编号、领收日、交换日等内容。五、规格与编号1．工作服分小、中、大和特大四种规格，分别以S、M、L和B表示。2．工作服编号方法为：百位数为制作年度最后一位数；十位数及个位数分别为同一种类工作服在同一年度的配发顺序。六、工作服编号应写在10×4厘米白布上，并缝制在指定处（有扣工作服缝在第二与第三个扣子内侧，裤子缝在第一个与第二个扣子的内侧。无扣工作服的编号应缝在不易磨损的内侧。帽子直接在内侧填写编号）。七、管理人员各套工作服的穿用期间分别为：12.1～3.31，4.1～5.31，10.1～11.30。其他人员为：10.1～5.31，6.1～9.30。八、职工必须严格按照不同的穿用期间穿用不同的工作服。九、除清洗、修补外，工作服不得带出工作场所。十、工作服应保持清洁，有损坏时，应及时修补。十一、职工不得任意改动工作服的样式和穿着方法。十二、总部事务室应准确把握库存工作服数量，在正式换用新工作服2个月前，统计各类及各种型号工作服的需要数量，提交给总务部。十三、工作服到货后，由事务室负责验收。十四、事务室负责对全体职工的身高、胸围、腰围及头围进行测量，并登记造表。十五、配发工作1．事务室根据体位记录，自各类工作服穿用期间开始日前2天，开始配发工作服。2．配发工作服时，事务室应填制工作服管理表，填发工作服使用证。后者随工作服一起交职工或分店。3．配发新工作服时，事务室还应收回旧工作服，并在工作服管理表和工作服使用证上填写有关项目。4．在配发工作结束后，事务室应及时向因故未领工作服、未交旧工作服或未办理换领手续的职工发出通知，督促其补办。十六、事务室对由各科室上交的工作服，应作下列项目的检查，填写有关记录后，入库保管。1．实物与管理表记载项目是否一致。2．实交数量。3．是否成套。4.清洗状况。5．修补状况。6．有无污损。7．布料磨损程度。如经检查，上交工作服无法穿用时，应将有关情况报告主管上级，由其作出处置决定。十七、对于职工丢失工作服、不按要求穿着工作服、严重污损工作服等违纪行为，事务室应将详细情况报告主管上级，并提出详细处理意见。医院车辆管理制度TC"医院车辆管理制度"\fC第一条车辆管理TC"第一条车辆管理"\fC1.医院公务车的证照及稽核等事务统由管理部负责管理。配属于营业所之车辆由主管指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。2.本医院人员因公用车须于事前向车管专人申请调派；车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。3.每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。管理部每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。4.每车设置“车辆使用记录表”，由营业会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆使用状况。每月初连同行驶记录表一并转管理部稽核。第二条车辆使用TC"第二条车辆使用"\fC1.使用人必须具有驾照。2.公务车不得借予非本医院人员使用。3.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4.驾驶人须严守交通规则。5.驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经医院特许或返回时已逾晚上9时者例外。6.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。7.为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经主管核准后转管理部营业会计稽核。8.使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。9.私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。第三条车辆保养TC"第三条车辆保养"\fC1.车辆维修、清洗、打蜡等，应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。2.车辆应由车管专人指定各特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，报销购买材料零件费用。3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车管专人联系请求批示。4.如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由医院与驾驶人或车管专人负担。第四条违规与事故处理TC"第四条违规与事故处理"\fC1.在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。(1)无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。2.违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并即与管理部及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部报告。4.意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与医院共同负担。5.发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与医院各负担一半。第五条费用报销TC"第五条费用报销"\fC1.公务车油料及维修费以凭证实报实销。2.私车公用凭实证报销。3.公车私用：1500CC以内，每次行驶30km内，缴交医院2元/km每次行驶超过30km，1.6元／km1600CC以上，每次行驶30km内，缴交医院2.2元／km每次行驶超过30km，1.8元／km医院职工宿舍管理规定TC"医院职工宿舍管理规定"\fC一、职工宿舍的分配，优先考虑居住外地或远郊区，以及通勤确实不便者。二、住宿职工进住前需签署“住宿承诺书”，保证遵守宿舍内一