门店现场巡查管理办法

门店现场巡查管理办法（暂行）为加强门店现场管理，提高门店对外形象、加强公司规范化管理，特制定门店现场巡查管理办法。门店现场管理巡查执行：公司督察部负责组建巡查小组，对各门店现场管理进行工作巡查、并做好现场巡查记录；巡查小组每月将采用随机方式对门店抽查，每季度各门店至少保证巡查一次，对违规现象较重的门店将加大巡查次数。巡查小组成员组成：督察部1人（部门经理或督察员）；人力资源部1人（部门经理或薪酬绩效专员）、门店管理中心1人（在人员配置不到位时可随机指派1名店长或值班店长）；违规处理督察部在每次巡查工作结束后，于次日（节假日、公休日顺延）下午17：30前将巡查记录反馈给三个中心；三个中心应于2个工作日内（节假日、公休日顺延）做出处理结果；对存在相同的违规事项门店或部门，设：一次口头警告、现场整改；二次在月总结会上进行通报；三次全公司公开批评并在《漱玉平民人》内刊曝光；人力资源部负责协助门店管理中心对被公开批评的负责人与当事人组织培训，并对每期违规人员做好详细记录，年终汇总后作为先进集体、先进管理人员或先进员工评选的参考依据之一；巡查项目涉及的部门负责人，对违规事项负有责任，并负责配合人力资源部和门店管理中心进行单项培训；年度内对连续三次或累计五次违规的员工将予以除名。门店现场管理巡查内容：〈参见门店现场管理巡查记录表〉门店现场管理巡查项目根据公司发展需求可随时进行修改；对每个巡查项目所涉及的部门应出台相应项目的工作标准；本管理办法从2008年4月1日起开始执行。附：门店现场管理巡查记录表门店现场管理巡查记录表巡查时间：年月日门店负责人签名：巡查项目项目涉及部门工作要求巡查结果〈存在的问题〉处理方式检查项目卫生情况办公室1、门店有无参照优质服务月的卫生检查范围执行门店卫生打扫；2、公司行政办公室有无门店现场抽查记录；1、店内外地面、墙面、门窗2、玻璃货架、柜台、灭火器、收银台、服务台3、药品表面及摆放4、空调、风幕机、饮水机、灭蚊灯、室内灯5、店长、值班店长办公室6、微机机室及收款员办公室7、男、女更衣室、杯架8、周转库、杂物室、煎药室、9洗手间、垃圾清理GSP及各项记录零售质管部1、门店有无参照优质服务月GSP条款做好各项记录；2、零售质管部有无门店现场抽查记录；3、中药是否进行斗前加工；4、门店缺货是否现场登记；1、顾客意见簿2、缺货记录及处理3、陈列药品质量记录完整齐全4、药品拆零登记5、处方药调配销售记录6、中药装斗检查复核记录7、恒温冷藏、药品陈列环境温湿度记录8、培训、计量、设备档案、质量管理制度等记录9、验收单、退货、申请单、月底报表等10、交接本、赠品、电话、传真登记是否完整仪容、仪表人力资源部1、门店有无参照优质服务月执行；2、人力资源部有无门店现场抽查记录；1、精神面貌：（工牌、工服、头发、化妆、指甲、医师、药师胸牌）2、服务形象：（站姿等）3、文明用语运用；4、服务态度：接待顾客亲切热情、不厌其烦5、服务标示明显专业知识培训零售质管/人力资源1、零售质管部有无对门店进行专业培训；2、门店内训师是否按要求进行门店内部培训；3、人力资源部是否对门店培训记录进行现场抽查、核实；指定药品柜台摆放采购部1、采购部是否及时将指定药品目录发放到门店；2、门店是否按公司要求上柜药品采价采购部1、采购部是否及时将采价药品目录发放到门店；2、门店是否按公司要求采价，并在要求时间内回复；3、店长是否按要求对采价目录进行5%的价格抽查；厂家活动赠品发放采购部/储运部1、采购部、储运部是否及时将赠品发放到门店；2、门店有无赠品发放宣传活动（如海报宣传、营业员、收银员口头提示等；）3、门店是否将赠品发放到顾客，并有无发放登记；办公用品及赠品建帐管理办公室/财务部1、办公室、财务部对门店进行相关制度培训或进行工作指导；2、门店有无按要求进行建帐管理；促销活动市场部1市场部对公司统一要求的促销活动是否提前将相关要求及准备资料发放到门店；2、门店有无按市场部要求开展该项活动，是否有专人负责；特殊商品陈列市场部1、市场部对特殊商品（指与公司有统一活动的商品）陈列的标准或要求有无提前告知门店；2、门店有无按要求进行商品陈列；店长/值班店长出勤人力资源1、门店店长出勤状况抽查；2、店长外出有无人资登记；3、值班店长是否按公司要求在店堂内值班；3、人资是否按公司要求执行考勤制度厂家员工管理人力资源1、门店场外宣传员、店内咨询大夫等涉及厂家员工的管理；2、柜台编制与人员编制控制管理；本次门店现场管理巡查小组人员（签名）：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170