天津市北辰区养殖业发展服务中心

天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度部门决算和“三公经费”决算目录第一部分概况 4一、主要职责 4二、机构设置 4第二部分2020年度部门决算表 6一、《收入支出决算总表》 6二、《收入决算表（按功能分类列示）》 6三、《收入决算表（按单位列示）》 6四、《支出决算表》 6五、《财政拨款收入支出决算总表》 6六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 6七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 6八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 6九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 6十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 6十一、《项目支出决算表》 6十二、关于空表的说明 7第三部分2020年度部门决算情况说明 8一、收支决算总体情况 8二、收入决算情况 8三、支出决算情况 8四、财政拨款收支决算总体情况 9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 13九、机关运行经费支出情况 14十、政府采购支出情况 14十一、国有资产占有使用情况 14十二、预算绩效情况说明 15十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 15十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15第四部分名词解释 16

第一部分概况一、主要职责1、承担区内畜牧水产新技术和新产品的引进、试验、示范和推广；提供相关技术、信息和培训教育等服务；2、承担区内动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管工作；3、承担区内动物疫病的监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫病报告等动物疫病防控工作；4、组织开展相关专业技术人员教育；5、受主管部门的委托，指导养殖业社会化服务体系建设，依法做好行业管理工作。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区养殖业发展服务中心内设6个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年部门决算编报范围有天津市北辰区养殖业发展服务中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：行政单位：无，共计0个单位。事业单位：天津市北辰区养殖业发展服务中心，共计1个单位。

第二部分2020年度部门决算表一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明1.天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分一、收支决算总体情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度收入、支出决算总计17476595.7元，与2019年决算相比减少3099005.85元，主要原因是厉行节约，压减开支。二、收入决算情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度本年收入合计16533052.12元，与2019年决算相比减少597124.42元，主要原因是减少项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入16533052.12元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度本年支出合计15715389.37元，与2019年决算相比减少3893436.81元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：基本支出11814804.21元，占75.18%；项目支出3900585.16元，占24.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收支决算总体情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计17476595.7元，与2019年决算相比减少3099005.85元，主要原因是厉行节约，压减开支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15715389.37元，与2019年决算相比减少3893436.81元，主要原因是厉行节约，压减开支。（二）具体情况“卫生健康支出”606534.04元，与2019年决算相比增加103046.01元，其中：“行政事业单位医疗”606534.04元，包括：“事业单位医疗”496454.04元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”110080元，主要用于：职工医疗保险缴费。“农林水支出”15108855.33元，与2019年决算相比减少3996482.82元，其中：“农业农村”15108855.33元，包括：“事业运行”11208270.17元，主要用于：人员经费、日常办公经费；“病虫害控制”1117832.06元，主要用于：病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防治、扑杀补偿及劳务补助；“农产品质量安全”335570元，主要用于：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认真、应急处置；“农业生产发展”361550元，主要用于：耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴；“成品油价格改革对渔业的补贴”249900元，主要用于：农业成品油价格改革对渔业的补贴，增殖放流等项目经费；“其他农业农村支出”1835733.1元，主要用于：其他农业农村方面支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11814804.21元，与2019年决算相比减少66902.74元，主要原因是厉行节俭，压减开支。具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”10581668.54元，其中：“基本工资”1817482元，主要用于：发放职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”547654.4元，主要用于：发放职工取暖补贴、物价补贴、特岗补贴、工作性津贴、生活性津贴。“奖金”358001元，主要用于：发放职工奖励性绩效。“绩效工资”3208511.5元，主要用于：发放职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”600000元，主要用于：基本养老保险缴费。“职工基本医疗保险缴费”1042629.64元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”58880元，主要用于：缴纳医疗补助。“其他社会保障缴费”47119元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”2475591元，主要用于：缴纳职工公积金。“其他工资福利支出”425800元，主要用于：发放临时工工资和职工值班费。2、“对个人和家庭的补助”283596.2元，其中：“退休费”153427.2元，主要用于：发放退休人员退休费。“生活补助”66504元，主要用于：发放援派补贴。“医疗费补助”51200元，主要用于：退休人员医疗补助“奖励金”465元，主要用于：职工奖励金，独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”12000元，主要用于：抚恤金。3、“商品和服务支出”949539.47元，其中：“办公费”56391.72元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志。“手续费”25元，主要用于：银行电汇手续费。“水费”13226元，主要用于：单位水费。“电费”75725元，主要用于：单位电费。“邮电费”34403元，主要用于：单位邮寄费、电话费、移动通讯补助。“取暖费”48311.2元，主要用于：单位供热费。“物业管理费”909.36元，主要用于：物业管理费、保洁费。“差旅费”35673元，主要用于：单位职工出差交通、住宿、伙食补助。“维修(护)费”8296元，主要用于：房屋维修、设施维修“培训费”5550元，主要用于：单位职工教育培训。“劳务费”69860.09元，主要用于：单位聘用劳务派遣人员费及其他劳务费。“工会经费”104669.66元，主要用于：单位工会经费。“福利费”412854.62元，主要用于：单位发放职工防暑降温费及食堂伙食费。“公务用车运行维护费”44229.92元，主要用于：单位公务用车维修维护。“其他交通费用”21650元，主要用于：单位打车费用及公交车费用。“其他商品和服务支出”17764.9元，主要用于：其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况（一）总体情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比持平，主要原因是天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算44229.92元，与2020年预算相比减少804670.08元，主要原因是厉行节约、压减开支、以修代换。具体情况：（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算44229.92元，其中公务用车运行维护费44229.92元，与预算相比减少165770.08元，主要原因是厉行节约、压减开支；公务用车购置费0元，与预算相比减少632900元，主要原因是压减开支、以修代换。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少6000元，主要原因是本单位无公务接待情况。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。九、机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度机关运行经费决算数0元，与2019年相比持平。主要原因是：天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度无机关运行经费。天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度无机关运行经费。十、政府采购支出情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年政府采购支出总额2860000元，其中：政府采购货物支出965000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1895000元。授予中小企业合同金额2860000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。十一、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津市北辰区养殖业发展服务中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括单位办公用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。十二、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目22个，涉及金额4603194元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。天津市北辰区养殖业发展服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津市北辰区养殖业发展服