新版三体系综合管理手册

深鹏城消防技术服务（深圳）有限公司管理手册文献编号：QEOHS—SPC01版本：A/0根据GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:GB/T28001-受控文献受控文献受控状态：编制：李春成审核：李辉亮同意：谭峰公布日期：10月9月实施日期：10月10月修改控制页版本日期简要编制审核同意A/0-09-01新版编制李春城李辉亮谭峰目录TOC\o"1-4"\f\h\z\u目录 2Ⅰ手册颁布令 5Ⅱ任命书 6Ⅲ管理方针 8Ⅳ管理目的 9Ⅴ手册章节与原则对照表 10Ⅵ公司介绍 121、编制阐明 132、引用文献 133、术语和缩写 134、组织的环境 144.1理解组织及其环境 144.2理解有关方需求和盼望 154.3管理体系范畴 164.4管理体系及其过程 165、领导作用和承诺 175.1领导作用和承诺 175.2管理方针 195.3组织岗位、职责和权限 196策划 216.1风险和机遇的策划 216.2管理目的的策划 226.3环境因素 226.4危险源与风险的策划 236.5合规义务 236.6变更的策划 237支持 247.1资源 247.1.1总则 247.1.2人员 247.1.3基础设施 247.1.4工作环境 247.1.5监视测量资源 257.1.6组织的知识 257.2能力、意识和培训 257.3信息沟通 267.4文献信息管理 278运行 288.1运行策划和控制 288.2产品和服务规定 288.3产品设计与开发 298.4采购 298.5生产和服务提供 308.5.1生产和服务提供控制 308.5.2标记与可追溯性 308.5.3顾客财产 318.5.4产品防护 318.5.5交付后的活动 318.5.6变更的控制 318.6产品和服务的放行 328.7不符合输出控制 318.8环境和安全运行控制 328.9应急准备与响应 339绩效评定 339.1监视、测量、分析和评价 339.1.1总则 339.1.2客户满意 349.1.3合规性评价 349.1.4分析与评价 369.2内部审核 369.3管理评审 369.3.1总则 369.3.2管理评审输入 369.3.3管理评审输出 3610改善 3810.1总则 3810.2不合格和纠正方法 3810.3持续改善 3811附录 3911.1质量、环境和职业健康安全管理体系组织架构 3911.2质量管理体系职能分派表 4011.3环境管理体系职能分派表 4211.4职业健康安全管理体系职能分派表 44I颁布令为了进一步提高我公司在市场中的竞争力,提高社会信誉,确保消防服务项目质量达成顾客的满意,提高公司的环境业绩和职业健康安全绩效，根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》,策划、建立、实施了质量、环境和职业健康安全三标一体的管理体系。为了实现管理体系的有效实施，我们编写了管理手册。本手册论述了全公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目的和指标，并对一体化管理体系进行了描述，是我司进行通信工程设计、工程测量、工程咨询服务实际运行的基本准则，指导全公司一体化管理体系运行和持续改善的大纲性文献；是全体员工质量、环境、职业健康安全行为的规范和准则；也可作为是向客户描述我司通信工程设计、测量、咨询服务的质量管理体系、并对客户的需求和盼望做出承诺的文献和第三方审核使用。《管理手册》一经公布，规定公司各部门、各岗位、全体员工须严格按照手册规定贯彻执行，尽职竭力推行职责和义务，以确保消防技术服务达成规定，并能够稳定地向客户提供满意的服务，保持和完善已经建立的管理体系，并努力提高管理体系的有效性和适宜性，以确保和提高我司的质量、环境、职业健康安全管理水平及良好社会形象，实现管理体系的持续改善。总经理：谭峰-10-09Ⅱ任命书为确保我司按照ISO9001:、ISO14001:和GB/T28001—原则的建立，实施与质量、环境和职业健康安全管理体系，李辉亮被任命为公司管理者代表，除其本身已有的职责外，还赋予其下列职责：A负责按原则组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系；B组织制订和审核公司的质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文献；C组织内部审核，检查质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，并向总经理报告；D对外联系和协调质量、环境和职业健康安全管理体系认证工作；E组织公司进行重要环境因素确实认；危险源风险的评价。F组织制订并审核质量、环境和职业健康安全目的和指标、环境职业健康安全管理方案；G协助总经理组织管理评审。为确保能顺利推行管理者代表的职责，授予管理者代表在环境和职业健康安全管理体系的建立、实施与保持中有下列职权：1、有权协调、支配各部门的有关活动或有关人员。2、根椐有关人员或部门的体现，有权采用奖励或处分方法。批准：谭峰日期：10月09日Ⅱ任命书为了进一步提高我公司在市场中的竞争力,提高社会信誉,确保消防服务项目达成顾客的满意,提高公司职业健康安全绩效，根据GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》，现任命李春成为员工事务代表。职责和权限：a.代表员工参加管理；b.代表员工参加方针、目的、管理方案、规章制度、劳动保护方法等内容的制订；c.代表员工参加检查工作，对我们服务过程中存在的问题提出改善建议；d.代表员工参加公司组织的管理睬议，理解公司的管理状况；e.代表员工参加调查、解决环境或职业健康安全事故；f.收集员工的意见和建议，代表员工监督管理，保护员工健康。总经理：谭峰-10-09Ⅲ管理方针根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》的规定，公司建立了质量、环境和职业健康安全管理体系。我司的管理方针为：消防安全，求真务实；保护环境，安全健康； 科学严谨，公正独立；满足客户，持续改善。经评审通过，现予以同意执行，在全公司范畴内遵照实施。特发此令。总经理：谭峰-10-09Ⅳ管理目的质量目的客户满意度85分以上公司环境目的废弃物排放符合国标和地方（深圳市）规定；水电消耗同比下降0.2%；公司职业健康安全目的不发生火灾事故；不发生重大环境污染事故；不发生重大人身伤害和职业病事故；控制人身伤害率。Ⅴ手册章节与原则对照表手册条文GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-0.1颁布令无无无1.编制阐明前言1前言1前言引言2.引用文献2223.术语和定义3334.组织环境4444.1理解组织及其环境4.14.14.2理解有关方需求和盼望4.24.24.3管理体系范畴4.34.314.4管理体系及其过程4.44.44.15.领导作用、职责和权限554.4.15.1领导作用和承诺5.15.14.4.15.2管理方针5.25.24.25.3组织岗位、职责和权限5.35.34.4.16策划664.36.1风险和机遇的策划6.16.14.3.16.2管理目的策划6.26.24.3.26.3环境因素6.1.2,6.1.46.4危险源与风险策划4.3.16.5合规义务6.1.34.3.26.6变更的策划6.37.支持777.1资源7.17.14.4.17.1.1总则71.17.14.4.17.1.2人员7.1.27.1.24.4.17.1.3基础设施7.1.37.14.4.17.1.4运行环境7.1.47.14.4.17.1.5监视测量资源7.1.57.14.4.17.1.6组织知识7.1.67.17.2能力、意识和培训7.2,7.37.2,7.34.4.27.3信息沟通7.47.44.4.37.4文献信息管理7.57.54.4.4,4.5.48.运行884.4.68.1运行策划和控制8.18.14.4.68.2产品和服务规定8.28.3产品设计和开发8.38.1a)8.4采购与外包8.48.1b)手册条文GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-8.5生产和服务提供8.58.1d)8.5.1生产和服务提供控制8.5.18.5.2标记和可追溯性8.5.28.5.3顾客财产8.5.38.5.4产品防护8.5.48.5.5交付后的活动8.5.58.5.6变更的控制8.5.68.6产品和服务的放行8.68.7不符合输出控制8.78.8环境和安全运行控制8.14.4.68.9应急准备和响应8.24.4.79.绩效评定994.59.1监视、测量、分析和评价9.19.14.5.19.1.1总则9.1.19.1.14.5.19.1.2顾客满意9.1.29.1.3合规性评价9.1.24.5.29.1.4分析与评价9.1.39.1.34.5.19.2内部审核9.29.24.5.59.3管理评审9.39.34.610.改善10104.5.310.1总则10.110.14.5.310.2不合格与纠正方法10.3持续改善Ⅵ公司介绍深鹏城消防技术服务（深圳）有限公司是一家从事消防安全技术（咨询）服务及集产、学、研一体的消防专业机构。致力于国内消防安全先进新技术的交流；消防安全领域的研究。重要业务涉及都市（区域）和消防安全重点单位（火灾高危单位）的消防安全评定；大型公共娱乐性场合活动消防安全评定；特殊建筑或场合的消防设计评价、建筑工程消防设计和验收评价；消防新产品的推广与应用；火灾隐患排查整治咨询；消防安全管理原则化咨询评审；公司消防安全管理体系建设；消防安全文化及消防灭火演习预案策划编制等消防类项目。公司恪守“科学、严谨、优质、高效”的质量服务宗旨。公司于01月注册成立，现位于深圳市福田区梅林32路市公安拯救业务综合楼416-418室，办公面积300平方米，现有工作人员12余人，都含有高等院校本科以上的专业技术，其中专业技术团体中有5人获得消防注册工程师或安全评价师职业资格，3人为消防（安全）工程类硕士硕士，3人为高级技术职称。公司还外聘不同行业、不同专业有关机构的兼职出名专家、专家、学者8余人。为不停提高我司技术人员的专业水平，同时也不停吸取高技术人才，在8月，我公司与广东工业大学环境科学与安全工程学院订立“学、研”人才与技术战略合作伙伴合同，亦为高校学子提供校外消防实践的实习基地，双方定时开展消防学术方面的交流。自从公司成立以来，公司主动主动参加各级政府和行业协会组织的消防安全科研、专项调研，为企事业单位提供多种多元化全方位的消防专业技术服务，与政府、专业人士和学术团体建立紧密的伙伴关系，现在，我司已完毕的项目有：深圳市现有建筑整体火灾风险调研评定项目、罗湖区“二线插花地”玉龙、木棉岭和布心三片区火灾风险评定项目、龙华区部分片区室外消火栓抽样调研项目、坪山区消防安全风险调研评定项目、潮州市都市消防安全风险评定项目、龙华区存量建筑消防安全隐患排查项目和罗湖区翠竹街道火灾隐患重点地区整治文秘类综合服务项目等；已基本含有为政府主管部门及各企事业单位提供消防安全系统化、消防规范化的专业技术水平服务能力。1.0编制阐明1．深鹏城消防技术（深圳）有限公司《质量环境和职业健康安全管理手册》基于GB/T19001-为基础，兼容了GB/T24001-、GB/T28001-及将来必需的其它管理体系均可纳入其管理范畴。2.本《质量环境安全管理手册》（下列简称为手册）采用了ISO高层管理构造，引入了质量管理七项原则的思想和理论为基础，运用了过程模式和PDCA办法建立、实施和持续改善其有效性的管理体系。手册为确保公司有效地开展质量、环境和职业健康安全活动提供了统一的原则和行为准则，它是一种大纲性、法规性文献。3．公司规定的管理方针普通由手册、管理体系程序文献（下列简称程序文献）统计及表格、作业指导书、质量计划、环境和职业健康安全管理方案等来实现。是公司实施经营管理和原则化领域的大纲性文献，能够证明有能力生产满足顾客和其它有关方规定以及公司需推行的合规性义务的产品和服务。4.本手册采用了原则化管理四项基本原则编写而成：目的原则——满足我司实现久远发展目的的需要，能够增进公司经营管理达成科学有序、提高产品质量和经济效益的目的。系统原则——成为含有特定功效的、在我司大系统中有效运行的有机整体的组织。层次原则——严格按原则的内在联系构成含有共性和个性特性的层次分明的统一体。协调原则——原则之间必须互相协调一致，形成互相依存、互相制约的关系，以发挥体系的整体效能。5．行政人事部负责手册的编写、修订等工作；管代负责对手册的审定；总经理同意公布。手册的解释权由总经理授权给管代。6.手册分“受控”、“非受控”两种版本，在加盖公司印章标记加以辨别。其中“受控”版本发放的对象是公司领导和各部门负责人；“非受控”版本的发放对象由行政人事部拟定。7.为确保手册合用性，可根据需要对其进行修改，原则上三年一次；若内外部状况发生变化也可随时修改，其修改部门应加标记，并对手册的“受控”版本实施跟踪，以确保“受控”版本对的、有效。8．程序文献是公司管理手册的支持性文献，是含有可操作性的文献，由行政人事部负责组织各部门人员按手册原则编号、编写并协调，汇总后经管理者代表审核、总经理同意；属专业性的工作文献或流程文献由各主管部门领导审核，管理者代表同意，行政人事部组织管理及发放。9．手册与程序文献的实用性每年评审一次，作必要的修改或改版，并确保修改后版本的更新。10．行政人事部负责手册和程序文献原稿永久性保管，及手册和程序文献的发放、登记、保存。本手册在描述质量、环境和职业健康安全管理体系规定与选用原则中的程序保持一致。2.引用文献质量管理体系基础和术语（GB/T19000-IDTISO9000:）质量管理体系规定（GB/T19001-IDTISO9001:）环境管理体系规定及使用指南（GB/T24001IDTISO14001）职业健康和安全管理体系规定（GB/T28001-IDTOHSAS18001:）公司在评定消防技术服务等方面所涉及的法律法规和原则。术语和定义GB/T19000、GB/T24001和GB/T28001拟定的术语和定义合用本手册。本手册采用GB/T19000－idtISO9000:《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系－规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系－规范》及下列定义和缩写。QMS－质量体系的英文缩写。EMS－环境管理体系的英文缩写。OHSMS－职业健康安全管理体系的英文缩写，其中OHS为职业健康安全的英文缩写。QEOHS－质量、环境和职业健康安全管理体系的英文缩写。顾客：接受项目的组织或个人。供方：提供产品的组织或个人。组织：职责、权限和互有关系得到安排的一组人员及设施。在本手册中是指深鹏城消防技术服务（深圳）有限公司。手册：指QEOHS质量、环境和职业健康安全管理体系《管理手册》。公司领导或管理层：总经理、副总经理、副总经理。2.10各部门：技术部、行政人事部、市场部和财务部和统称。4组织环境4.1理解组织的环境公司是一家都有丰富消防指导与评定经验的消防技术服务与消防安全评定的公司。总经理应识别组织内外部环境因素，并对其进行监视和评审。具体见《组织环境因素分析控制程序》。4.2理解有关方需求和盼望4.2.1为了理解有关方的需求和盼望，市场部每年最少组织一次有关方需求和盼望进行调查，并将调查成果形成《利益有关方需求和盼望策划表》，重要从下列六大方面识别有关方的需求和盼望：利益有关方需求和盼望策划表序号有关方类型需求和盼望转换为公司经营目的监测频率监测部门1客户服务质量、价格、消防安全客户满意度定时/及时市场部2有关方互利和持续性及时性定时/及时市场部3员工良好的工作环境/职业健康安全/得到承认和奖励员工满意度定时行政人事部4政府机构恪遵法律法规规定、许可、授权获取有关资质、许可证等定时市场部/技术部5股东持续的盈利能力、透明度运行指标完毕率定时财务部6媒体恪遵法律法规规定和其它应恪守的规定，公司自我声明和承诺获取有关资质、许可社区/员工等满意度定时市场部/技术部7银行持续的盈利能力运行指标完毕率定时财务部8社区恪遵法律法规规定和其它应恪守的规定，互利和良好的生活环境环境安全目的达成率社区居民满意度社区居民投诉率定时及时行政人事部4.2.2有关方的需求和盼望应在公司各级管理层得到沟通和理解，并通过各个过程的有效运行来达成。有关方规定和盼望的监测成果应形成书面的报告，作为年度管理评审的输入信息之一，并可用于有关职能部门制订下一年度核心绩效考核指标（KPI）的根据，为公司持续改善有关方满意提供方向。4.3管理体系范畴4.3.1公司管理体系覆盖深鹏城消防技术服务（深圳）有限公司所从事的消防技术咨询、消防安全评定服务等活动过程。4.3.2根据公司产品和服务特点，GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001等国家、行业、地方原则以及公司识别的合用的合规义务规定。4.4管理体系及其过程输入输出OHSMS/成果EMS/成果有关方满意产品/服务QMS成果顾客满意合规义务6有关方的需求和盼望4顾客规定组织及其环境4领导力5绩效评价9策划6改善10支持7输入输出OHSMS/成果EMS/成果有关方满意产品/服务QMS成果顾客满意合规义务6有关方的需求和盼望4顾客规定组织及其环境4领导力5绩效评价9策划6改善10支持7运行8整合型管理体系过程模式图整合型管理体系过程模式图业务过程整合有关方的需求和盼望4基于风险的思维领导力组织和环境战略质量管理体系核心精髓过程办法质量环境安全管理手册业务过程整合有关方的需求和盼望4基于风险的思维领导力组织和环境战略质量管理体系核心精髓过程办法质量环境安全管理手册知识管理知识管理行政人事部负责建立、实施和保持管理体系并持续改善其有效性，并根据公司的实际状况将其形成文献化信息。以满足：a)拟定管理体系所需的过程及其在公司中的应用，涉及建立公司管理方针和目的，识别对应的环境因素、危险源及其所需的控制方法等；b)拟定这些过程的次序和互相作用，明确环境因素和职业健康安全风险的关联影响，使其达成预期的控制目的；c)确保管理体系各过程的有效运行和控制所需的准则和办法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持管理体系（质量、环境、安全）的运行和对其实施的监控；e)对各过程进行监视、测量和控制，确保管理体系运行的有效性；f)总经理室通过对管理体系（质量、环境、职业健康安全）中的各过程进行策划、内/外部审核、管理评审等确保对这些过程及有关因素的持续改善5领导作用、职责和权限5.1领导作用和承诺1.有关责任者：总经理1.有关责任者：总经理2.责任部门：行政人事部由谁来做？用什么资源？源？1.办公设施2.领导力原则规定原则规定最高管理者应通过下列方面证明其对质量、环境、安全管理体系的领导作用与承诺：a)承当管理体系有效性的责任；b)确保为管理体系建立管理方针和目的，并且与组织的环境和战略方向保持一致；c）确保管理体系规定整合到组织的业务过程中；d)增进过程办法和基于风险的思维的使用；e)确保管理体系所需资源的获得；f)传达有效的质量、安全、环境管理和管理体系规定的重要性g)确保管理体系实现预期成果h）参加、指导和支持员工参加管理体系的有效性作出奉献i）推动改善j)支持其它有关管理者来展示他们的领导能力合用于管理者的责任范畴1.公司发展战略方向1.公司发展战略方向；2.公司经营宗旨；3.人力、设备、财力、环境等资源；4.有关方的需求和盼望；5.年度经营计划书；6.基于风险的思维管理方针；管理目的；过程分析图；召开会议、培训、公式等宣传方式传达管理体系规定；定时组织内审；定时组织管理评审；制订质量奖励制度；制订创新管理方法；非预期输出风险：对顾客需盼望不理解；对管理体系不重视。输出输出输入输入过程办法图过程办法图测量指标测量指标？如何去做？建立公司管理体系并组织实施；制订管理体系考核方法建立公司管理体系并组织实施；制订管理体系考核方法外部审核一次通过率；各部门过程KPI指标方向使命、愿景5.1.1方向使命、愿景领导力三要素领导力三要素激励奖励、承认激励奖励、承认主动性/预期领导力指导指导行动指导、支持发展公司总经理为实施管理体系的最高管理者，通过以下活动对建立、实施和持续改善质量、环境和职业健康安全管理体系确保其承诺：建立管理体系组织机构，推动管理体系有效运行；将公司内部控制体系与原则管理进行整合，形成公司的质量、环境、安全管理体系；制订公司质量、环境、安全方针；根据公司的经营宗旨，质量、环境和职业健康安全管理方针，组织制订管理目的和指标，并与组织的环境和战略方向保持一致；制订有关流程或程序，组织风险识别和评价，以确保过程办法和基于风险的思考使用；不停提供管理体系运行所需的资源，以满足管理体系持续改善能够获得必要的资源保障；定时主持公司管理评审，以确保管理体系的充足性、适宜性和有效性。5.1.2以顾客其它有关方为关注焦点本组织的生存与发展依存于其顾客及其它有关方现在和将来的需求和盼望，以顾客为关注焦点是最高管理者的责任和行为之一，努力求取超越顾客的规定和盼望，公司“为客户发明满意的服务”是本组织的宗旨。5.1.2.1顾客的需求和但愿顾客对产品的需求和但愿普通涉及：符合性、可信性、可用性及服务实现后的售后服务，也涉及健康、卫生、安全和环境方面的规定。5.1.2.2最高管理者确保本组织能够识别理解a.顾客（涉及潜在的顾客）明确的或隐含的需求和盼望。b.应尽的与产品有关的责任或义务c.有关顾客和法律、法规规定在产品规定中已做出规定。并通过管理体系的有效运行得以实现，顾客满意。d.建立并保持程序，拟定公司活动、过程和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素和风险控制过程处在受控状态。e.确认重要环境因素和重大风险，并在管理体系的目的中加以控制。f.对危险源辨识、风险评价实施必要的控制方法，涉及：常规和非常规活动；全部进入工作场合的人员的活动；工作场合的设施等。5.2管理方针总经理负责组织建立、实施和保持管理方针，管理方针应适合公司的意图和环境、职业健康安全并支持其战略方向，为制订管理目的提供框架，涉及满足合用规定和持续改善管理。公司管理方针的沟通方式重要采用培训、网站公示、写入《公司员工手册》、公布《质量环境安全管理手册》等办法进行沟通、理解和应用，合适时，也可为有关方获得。5.3组织岗位、职责和权限公司总经理为运行管理体系最高管理层，各部门的职能及各岗位职责和权限由行政人事部组织编制，总经理同意，形成《岗位职责汇编》，可涉及各岗位职责和权限规定的描述。公司组织机构有重大调节时，应进行评审，保存形成文献化的信息，以确保管理体系的完整性。5.3.1总经理a.是公司的最高管理者。b.负责贯彻国家及行业有关质量、环保、职业安全健康的各项法律、法规；同意颁布质量、环境和职业健康安全《管理手册》，任命管理者代表。c.负责确立符合我司宗旨和方向、方针和战略目的和指标；负责建立实施和改善我司的管理体系；d.负责营造一种良好的内部工作环境，提供必要的资源，并保障合理分派和有效运用；e.负责主持公司的管理评审，解决重大问题，提出管理体系持续改善意见；f.分派管理职责，建立职责考核机制，定时组织对高层管理人员进行职责考核；g.组织对重大事故的调查解决，贯彻事故“四不放过”原则，发生重大事故向上级报告；5.3.2副总经理a.对全公司的服务质量负全方面技术责任；b.协助总经理贯彻实施公司管理方针、目的、质量策划、环境和职业健康安全管理方案；c.参加消防技术合同以及消防评定报告的评审工作；d.负责对公司所承揽业务的方案编制、审核、同意工作；e.负责组织学习、贯彻业务操作规程;f.参加重大服务质量事故的裁定和解决工作；g.参加服务过程的质量控制、环保和职业健康安全的管理；h.参加由总经理主持的管理评审工作。5.3.3财务部a.加强财务管理和全方面经济核算，对实现管理方针目的负经济责任；b.负责质量、环境和职业健康安全成本控制管理；c.参加合同的评审；d.参加由总经理主持的管理评审工作；e.根据《会计法》和国家有关财经法律、法规、方针政策，建立公司财务管理制度和会计帐薄。f.按照会计制度和公司制度的规定确认、计算和统计资产、负债、全部者权益、收入、费用、成本和利润。g.认真做好会计核算工作，制证、记账、算账、报账、费用开支对的无误，确保会计凭证，帐薄的真实，正当性，做到帐证相符，数字清晰。h.准时编制会计报表，定时纳税申报，准时足额上缴税金，为公司经营管理提供可靠财务信息，当好领导参谋。i.严格执行各项费用开支范畴和开支原则，发挥会计监督作用。5.3.4技术部a.负责公司消防技术咨询、消防安全评定项目活动的管理，对有毒有害作业对应防护用品提出配备建议及有关物资的质量验证。b.负责客户环境的指导、监督、检查工作，确保客户消防各项指标达成国家卫生原则规定。c.负责公司检测仪器的购置、建帐、发放、报废及定时送检等管理工作。e.负责组织消防技术服务咨询、消防安全评定的准备和策划工作，参加合同洽谈，负责起草公司合同件技术规范的制订。f.负责本部门环境以上/危险源、管理方案以及环境安全运行的控制；g.负责本部门应急准备与响应有关事宜的管理。5.3.5行政人事部a.负责体系文献和质量统计的管理。b.负责组织员工培训工作，制订组织实施年度员工培训计划，保存公司人员培训（或能力考核）统计，负责监理人员多种资质证章年审、新注、转注工作。c.负责组织职业病人的定时复查、治疗工作，做好职业病的登记、统计和报告工作；d.全方面负责公司职业安全与环保的组织与监督管理工作；e.组织起草、修订公司管理体系文献，监督体系的运行，解决管理体系运行中的有关事项；d.主动贯彻执行管理方针目的，并负责指标的分解和贯彻；e.环境因素、危险源的识别评价，环境安全法律法规的收集、识别与更新；f.负责监督检查环境和职业健康安全工作的贯彻执行状况，组织环境和职业健康安全定时与专项检查；g.指导或参加事故的调查、分析、解决，并负责人身、交通、火灾事故的统计、上报；h.按规定开展员工职业健康检查，建立健全员工健康监护档案；i.负责公司有关活动的职业卫生监测，监督检查职业卫生隐患的治理，对有毒有害作业对应防护用品提出配备建议及有关物资的质量验证。j.负责组织职业病人的定时复查、治疗工作，做好职业病的登记、统计和报告工作；5.3.6市场部a.负责市场开拓，收集监理业务市场信息。负责合同草案评审的组织工作，保存评审统计。b.负责本部门环境以上/危险源、管理方案以及环境安全运行的控制；c.负责本部门应急准备与响应有关事宜的管理。d.负责客户服务投诉的解决e.负责消防技术咨询、消防安全评定服务后的跟进、解决工作；f.负责客户满意度的调查、分析与解决。5.3.7技术部a.负责按照消防技术服务规定编制质量计划，项目文献。并负责质量计划与有关文献的审核。b.负责进行消防技术咨询/消防安全评定过程的风险和环境因素识别和评价，制订控制风险和环境污染方法；c.负责消防技术咨询/消防安全评定过程的监督与跟踪；d.参加质量、环境与安全事故的调查、分析，编制或审定事故的解决方案；e.严格消防技术咨询/消防安全评定过程的质量管理工作；。f.负责消防技术咨询/消防安全评定过程技术资料和进度、资金及质量确保资料的编制；5.3.8管代a.确保按照GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则建立、实施和保持质量环境职业健康安全管理体系。b.协助总经理做好管理评审及对应纠正防止方法的实作。c.向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行状况，以供管理评审和作为质量环境职业健康安全改善的基础。e.负责就质量环境职业健康安全体系方面与外部机构的联系。f.负责组织编制审核计划，组织内审小组并审批内部质量环境职业健康安全审核报告。g.负责主持质量环境职业健康安全管理体系文献的编制、修改，审核质量环境职业健康安全手册、程序文献，同意公布作业指导书、统计表格。h.负责审核普通环境/危险因素和重要环境/危险因素。i.负责制订目的指标及管理方案。j.采用方法，确保在公司内提高满足顾客及有关方规定的意识。6策划6.1风险和机遇的策划6.1.1总则公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目的和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司有关方的规定，拟定需要应对的风险和机遇，方便：a）确保管理体系能够实现其预期成果；b）增强有利影响，确保实现预期成果；c）避免或减少不利影响；d）实现改善。6.1.2环境因素行政人事部负责组织实施《环境因素识别与风险评价控制程序》，用来识别环境因素，从中鉴定哪些对环境含有重大影响，并及时更新环境因素信息。6.1.2.1各部门应对消防技术咨询、消防安全评定服务活动及办公活动过程中产生的环境因素进行识别评价，并编制、实施对应的管理方案，方便对重要环境因素进行有效控制。6.1.2.2公司各部门负责本部门环境因素的识别，必须覆盖公司范畴内及生产过程中的各个方面，涉及有关方活动对环境产生的影响。6.1.2.3环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态，及正常、异常、紧急三种状态，通过识别这些特性，以确保环境因素识别的对的性及完整性。6.1.2.4识别环境因素应考虑下列类型：a)向大气排放的污染；b)向水体排放的污染；c)破坏臭氧层；d)噪声对周边环境的影响；e)对周边社区及居民生活的影响；f)造成水电、燃气、原材料及能源的消耗；g)土地资源的污染；h)固体废弃物、流动废弃物的污染。6.1.2.5对环境因素的评价，应考虑对环境全影响的规模、范畴、发生的频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。6.1.3危险源辨识、风险评价和控制方法行政人事部负责组织实施《危险源辨识和风险评价控制程序》，以持续进行危险源的识别、风险评价和实施必要的控制方法。6.1.3.1危险源辨识的范畴涉及：a)全部进入工作场合的工作人员（涉及承包方和访问者）的活动；b)工作场合的设施（涉及我司提供的和外界所提供的）；6.1.3.2识别危险源的重要可能类别涉及：触电、高空坠落、物体打击、机械损害、火灾和爆炸、坍塌；与材料、设备和工具半圆引发的碰上泄露等有关的危险源；气体中毒；中暑、受冻引发的伤害；噪音引发的伤害；辐射引发的伤害；食物中毒引发的伤害；职业病及疾病引发的伤害；抢劫盗窃引发的伤害。6.1.3.3管理体系风险评价重要涉及质量、环境和职业健康安全方面的风险，各部门应将所管理的有关过程风险识别出来，形成《风险识别、评价控制表》，并采用应对方法。6.1.3.4解决风险的选择涉及：避免风险、承当风险、消除风险源、变化其可能性或后果。6.1.4合规义务公司建立并保持《法律法规和其它规定控制程序》，用来拟定其活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所合用的法律、法规及应恪守的其它规定，并建立获取的渠道。6.1.4.1职责a.行政人事部为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取有关法律、法规与其它规定的最新文献，或通过刊物、网络以及其它途径获取最新信息；b.行政人事部会同有关部门确认我司在质量、环境和职业健康安全方面合用的法律、法规及有关规定的文献，管理者代表负责审批其合用性；c.各部门注意收集本部门合用的法律、法规，并及时与行政人事部沟通信息。6.1.4.2法规和其它规定的获取和拟定a.法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其它规定是指国家、地方、行业或上级主管单位制订的有关原则、规章制度以及公司内部的规章、管理方法等；b.公司应有畅通的渠道及时获取、不停更新和补充合用的法律、法规和规定的文献；c.公司还应恪守与政府机构形成的协定；d.建立获取、识别和更新程序，明确其中规定，确保使用，作为体系运行的管理根据；e.已确认合用于公司的QEO法律、法规、原则和其它规定应发放到各个有关部门，方便做好各自的QEO工作。6.1.5方法的策划公司根据重要环境因素、重大危险源拟定组织的管理方案，控制重大危险源与重要环境因素。质量、环境和职业健康安全管理方案是实现质量、环境和职业健康安全目的和指标的确保，是公司，是公司实现质量、环境和职业健康安全方针和核心。6.1.5.1职责a.行政人事部负责组织制订公司的QEO目的、指标实施计划和管理方案，拟定实现目的和指标的有关活动和资源、责任部门与实施时间表并实施监督检查考核；b.财务部对实施计划和管理方案的可行性做经费预算；c.各有关部门根据分解拟定的目的、指标制订具体的实施计划和管理方案，并经部门负责人同意；d.管理者代表负责审核公司的实施计划和管理方案；e.总经理负责同意公司的实施计划和管理方案。6.1.5.2控制规定6.1.5.2.1计划和管理方案的制订。a.公司应分级制订和评价实现目的和指标对应的实施计划和管理方案；b.实施计划和管理方案要有技术方法，并且可行；c.实施计划和管理方案要写明完毕的时间和进度；d.实施计划和管理方案要有规定的责任部门和负责人；e.QEO管理方案的制订应考虑重要环境因素和重大危险源的影响，有些要纳入管理评审。6.1.5.2.2计划和管理方案的审批和实施a.管理方案必须根据目的和指标变化而修订，制修订的计划及管理方案要形成文献、报管理者代表审查，总经理同意；b.为了确保QEO管理方案的实施，最高管理者要确保所需的资源规定；6.1.5.2.3QEO管理方案的修订a.QEO管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调节和修订；b.QEO目的和指标发生重大变化时，行政人事部应组织有关部门对QEO管理方案进行修订和补充；c.由于管理评审核规定的需求应对管理方案进行修订。总经理根据公司的战略规划，制订《绩效目的考核指标》，并在有关职能和层次上得到分解，形成各职能部门的质量、环境和职业健康安全目的。公司总目的以下：6.2.1公司运行目的公司运行目的见《年绩效目的考核指标》6.2.2公司质量目的：（见质量目的一览表、环境目的指标管理方案、安全目的管理方案）6.2.3总经理每年年终组织各部门根据公司的运行目的、质量目的、环境目的、职业健康安全目的、制订下一年度部门的KPI指标，以确保质量、环境、安全目的在有关职能和层次得到分解；目的、指标应明确测量办法，考虑合用的规定，与管理方针保持一致，与有关部门进行充足沟通，被监视，必要时进行修订。具体实施按《公司绩效管理方法》执行。为确保公司质量目的、环境目的和指标、职业健康安全目的的贯彻和实现，我司各有关职能和层次都应建立并贯彻质量目的、环境目的和指标、职业健康安全目的。质量目的、环境目的和指标、职业健康安全目的应是可测量的。a.持续改善、提高产品和服务质量，增强顾客满意、提高环境业绩和职业健康安全绩效；b.以顾客和市场现在和将来的需求为根据，以现在为主，兼顾将来的发展；c.结合公司现在的资源、设施、水平、能力和顾客满意状况等条件；d.考虑环境和职业健康安全及有关法律法规的有关规定。各部门每六个月报行政人事部对实施状况进行统计，各部门每一年报行政人事部对完毕状况统计。6.3管理体系变更策划当公司组织机构有重大调节、引入新原则等因素造成公司管理体系变更时，行政人事部应对这些变更进行评审，并确保：a)管理能力与实际需求相适应；b)管理体系应在受控状态下，做到持续改善，并保持其完整性、适宜性和有效性；c)确保提供管理体系所需的资源；d)保存管理体系变更评审的证据，如会议纪要。7支持7.1资源资源是本组织质量、环境和职业健康安全管理体系及过程不可缺少的构成部分，是组织实现管理方针和质量、环境和职业健康安全目的、环境指标有必要条件。总经理应确保实施公司管理方针和目的、运行绩效、合规义务所必需的多种资源；资源是建立、实施管理体系并持续改善其有效性的必要条件。7.1.1总则总经理拟定应提供下列方面所需的资源：a)实施和保持管理体系并持续改善其有效性的资源，如：人员、技术、基础设施、过程运行环境条件、监视和测量设备、运行过程所需知识等；b)通过满足顾客和其它有关方规定，增强顾客满意所需要的多种资源，如：新产品改善，环保规定的废水、废气、废渣、噪声的解决等资源；我司提供了下列资源：a.实施、保持并持续改善管理体系所需的资源；b.服务质量满足顾客明示和潜在的规定，不停增强顾客满意所需资源；c.实施环境、职业健康安全管理所需资源。7.1.2人员（人力资源）我司行政人事部制订了《公司管理制度》，规定了承当管理体系职责有关职责人员应含有的能力，涉及：从事重要工作岗位人员、工作可能对环境产生重大影响人员、可能影响工作场合内职业健康安全人员，通过受教育程度、参加培训状况等多方面进行考核。7.1.3基础设施我司提供并在不停改善更新下列基础设施，以适应不停改善管理体系的规定：a.为达成服务管理、环境管理、职业健康安全符合性规定的办公场合；b.办公设施、设备用品；c.运输、通讯等支持性设施。行政人事部应分别定时对设备设施维修和保养。7.1.4工作环境必要的工作环境是本组织实现产品符合性的支持条件。工作环境是人的因素和物的因素的组合。这些因素为员工的发明适宜的工作条件，减轻劳动强度，激发员工的工作热情和潜力，提高工作效率。7.1.4.1影响工作环境因素7.1.4.1.1人的因素人的因素应考虑工作环境下的工作办法，劳动保护，安全作业，安全规则，操作指南，员工使用的设备设施等。7.1.4.1.2物的因素物的因素应考虑工作环境下的卫生、噪声、温度、环保、光照、清洁度和空气流动等。7.1.4.2管理7.1.4.2.1行政人事部按公司有关规定进行归口管理；7.1.4.2.2制订必要的安全规则和指南；7.1.4.2.3提供必需的劳动保护用品；7.1.4.2.4配备满足卫生、噪声、温度、光照、清洁度和空气流动等环境规定的必要设施。7.1.5监视和测量装置控制7.1.5.1对用于验证产品、职业健康安全和环境与否符合规定规定的检查、测量、实验或监测设备进行检定，校对和维护。每台检测设备都要附上检定或校对状态的标签，并进行周期复检；用于量值传递的原则器具，需送国家有关计量机构或国家承认含有检定资格的机构检定。7.1.5.2检定或校对工作要按照国家有关检定规程进行，暂无国家检定规程的，由计量技术人员制订检定校对办法。7.1.5.3新购置检测设备采购必经检定合格方可投入使用。封存的检测设备在重新启用前要经检查合格后方可使用。7.1.6组织知识7.1.6.1行政人事部负责组织制订《知识管理程序》，以拟定其质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程所需的知识，为获得合格产品和服务提供必要的知识，这些知识应予以保持，并在需要范畴内可得到。7.1.6.2为适应不停变化的需求和发展趋势，应拟定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识是从其经验中获得的特定资源，是实现组织目的所使用的共享信息，公司的知识从其来源能够分为两类：1)内部知识（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文献的知识和经验、过程、产品和服务的改善成果）；2)外部知识（如：原则、学术交流、专业会议、顾客和外部供方收集的知识等）。7.2能力、意识和培训行政人事部按《人力资源控制程序》对本组织人力资源需求及员工培训工作进行归口管理。负责明确培训需求，对全部员工进行上岗前培训、进入工作前工作技能培训，规定全体员工承诺推行其质量、环保及安全职责，恪遵法律法规。确保全体员工、特别是重要质量、环境、风险岗位的人员能够胜任所赋予的职责，满足管理体系运行规定；认识到偏离规定程序的潜在后果，个人工作改善带来的环保和健康安全效益以及符合管理方针、程序满足管理体系规定的重要性。行政人事部负责每年初编制《年度培训计划》，按《人力资源管理程序》规定安排具体时间，准备对应教材对我司职工进行我司宗旨及有关任职内容的培训，保存有关《培训统计》。行政人事部组织各专业执业资格的员工进行资格考试和继续教育。我司管理体系内部审核员须经国家授权部门培训才干上岗。7.3信息沟通7.3.1行政人事部负责组织的环境和安全信息的沟通与交流，并保持其持续有效性，确保员工和有关方就环境和安全信息进行交流和沟通；各部门负责对应业务范畴内的信息交流，并做好信息交流工作。公司制订、执行《沟通控制程序》，确保及时、精确的收集、传递及反馈有关信息，做好内外部信息管理工作，并确保员工充足参加质量环境职业健康安全管理工作。7.3.2内部沟通内部不同部门和层次人员的有效沟通是本组织质量管理体系运行有效性之一。本组织在有关管理体系文献描述中应阐明不同部门和层次人员的信息及组内接口关系。以增进理解、协调和配合。内部沟通可采用下列方式：a.协调会；b.书面告知及各类文献；c.声像和电子媒体及电话及统计。7.3.3外部信息交流a.工程部为外部信息交流的主管部门，各对外有业务交往的部门负责将我司管理方针及有关规定传达给有关方；b.行政人事部及时从政府主管部门、报刊、书店、网络等方面，获取最新法律法规、原则及其它规定的变更信息，跟踪认证原则的发展动态，并将信息通报给有关部门；c.对地方政府机构、社会团体、委托方及公众等有关方就业务的有关规定、投诉、埋怨等，由接受此信息的部门或人员及时报行政人事部，由行政人事部安排有关部门负责解决，并及时将解决成果反馈给有关方；d.普通性信息，由有关部门自行解决，制订计划并付诸实施，其成果有主办部门及时通报给有关方并报行政人事部备案。7.3.4员工事务代表a.我司指定员工事务代表,倡导和激励员工参加管理，并为员工参加管理发明条件；b.我司在制订方针、目的、管理方案、规章制度、劳动保护方法等内容时，邀请员工代表参加，并充足听取他们的意见和建议，纳入公司的管理之中；c.经常邀请员工参加检查工作，特别是某些有丰富工作经验的老工人，以发现我们服务过程中存在的问题提出改善建议；d.不定时邀请员工代表参加公司组织的管理睬议，让员工理解公司的管理状况；e.调查、解决环境或职业健康安全事故时，邀请员工代表参加；f.收集员工的意见和建议，通过员工事务代表监督管理，保护员工健康。7.4形成文献的信息7.4.1总则我司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文献涉及：a．形成文献的质量方针、质量目的、环境方针、环境目的和职业健康安全方针、职业健康安全目的；b．管理手册；c．程序文献（我司按质量、环境和职业健康安全一体化管理体系原则规定，并结合公司实际状况编制了对应的程序文献）；d．作业文献（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书）；e．统计；f．与质量、环境和职业健康安全有关的外来文献。注：文献可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。7.4.2管理手册我司根据GB/T19001—idtISO9001：原则、GB/T24001—idtISO14001：原则和GB/T28001—原则的规定，结合公司实际状况，制订了《管理手册》，该手册拟定了公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的范畴，规定了所应控制的QEO管理体系规定，涉及删减的理由，对形成文献的程序的引用，描述了过程次序及互相作用，反映了公司管理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针，以及目的、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。7.4.3文献控制7.4.3.1总则我司为确保管理体系所规定的文献得到有效控制，建立并保持《文献和资料控制程序》，此程序使公司管理体系文献从同意公布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得合用文献的有效版本，确保外来文献得到识别，并控制其分发。7.4.3.2文献的控制范畴我司管理体系所规定的全部文献均属控制范畴，见本手册有关条款规定。统计是一种特殊类型的文献，根据本手册4.2.4的条款规定进行控制。公司行政人事部为《文献和资料控制程序》的主管部门，负责对文献控制的执行状况予以监督、检查和管理，其它有关部门予以配合。7.4.3.3文献的同意和公布a．全部文献公布前应得到授权人同意，以确保文献的充足性和适宜性（内容对的完整，与其它文献协调一致，且易于理解）；确保文献清晰，易于识别；b．《管理手册》、《程序文献》经管理者代表审核后由公司总经理同意、公布；7.4.3.4文献的更改a．管理体系文献的更改应由该文献的原审批部门进行审批，做出对应的修改，若由其它部门进行修改时，该部门应获得审批所需根据的有关背景的文献资料；b．文献更改应在《文献更改/修订审批表》上统计文献的修改内容、更改日期和因素、更改生效时间，同时对更改文献做出现行修订状态标记；7.4.3.5文献的发放a．全部我司制订和公布的与管理体系有关的文献和资料，按照文献和资料的层次分类，经对应的授权人员审核、同意公布；b．对管理体系有效运行的各个场合，文献和资料均应发放到位，确保有关人员使用现行有效的文献；c．文献发放填写《文献发放/回收记录表》，并注明受控分发号；d．作废文献要及时从发放和使用场合收回，并登记造册，定时销毁；e．因特殊需要所保存的任何作废文献，盖“作废留用”章，避免误用；f．应确保有关合用的外来文献在使用前得到确认，按规定范畴分发并统计；技术部、市场部负责对应外来文献的识别，行政人事部管理及负责分发，对于外来的法律、法规及各类原则文献，要识别最新版本，确保现行有效；7.2.4统计控制7.2.4.1总则建立并保持《统计控制程序》，通过对统计的标记、贮存、保护检索、保存期和处置的有效控制，证明服务质量、环境绩效和职业健康安全状况改善提供分析根据。来自供方或有关方的统计也应成为我司质量、环境和职业健康安全管理统计的构成部分。7.2.4.2统计的设立a．统计的设立应易于识别和检索；要有足够的统计凭证、图表、报告，以证明QEO管理体系运行有效和产品符合规定；b．统计的种类涉及：培训统计、检查报告、验收报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行统计等；c．统计的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。7.2.4.3统计的管理a．分级管理：行政人事部负责管理体系统计的管理和保存，各职能部门负责过程中质量、环境和职业健康安全管理运行过程中形成的专业性统计的管理和保存，定时将本部门有关统计归档行政人事部统一管理；b．标记：以统计或表格的名称、编号或代码来表达；c．贮存和保护：管理体系统计保存期普通为3年。全部统计需要提供适宜的存储条件，防潮、防火、防盗。d．检索：全部汇总到行政人事部统一管理的统计由行政人事部负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；e．解决：保存期满统计的解决、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导同意实施销毁；f．统计的收集与填写：统计的收集由各职能部门负责；统计的填写由该项活动的具体执行人按规定填写；统计应清晰、标记明确、内容完整、真实、简朴明了，日期精确、签名齐全；g．查阅：合同规定时，在双方商定时限内，统计可提供应顾客、有关方，或其代表查阅，并做好登记；h．提供：根据合同规定或顾客的规定，及时提供有关统计。行政人事部和各有关部门应妥善保存本部门的统计，以避免由于环境造成的损坏、变质和丢失。7.5支持文献《文献控制程序》《知识管理控制程序》《沟通控制程序》《设备设施控制程序》《人力资源管理程序》《职位阐明书》8.运行公司将“过程”管理的原则用于全部的运行和活动，并对其进行控制。产品的实现和运行控制是实现产品的一组有序的过程和子过程，这些过程中，一种过程的输出将直接形成一种过程或几个过程的输入。这些过程和子过程是互相影响，互相联系的，也是复杂的。因此在8.1-8.7条款中分别作出描述。8.1运行策划与控制技术部负责组织有关部门对产品（服务）实现运行控制实施策划，并对和服务提供的重要过程及对核心的运行活动进行控制，确保质量方针、目的、指标和环境方针、目的、指标的实现。策划应拟定下列内容：a.服务应达成的质量目的和规定；b.针对具体的服务项目、合同所拟定所需的过程，服务实施前应由技术部提交组织方案和验收规范，实施所需的人力、物力等资源配备；c.拟定服务所规定的检查、实验、验证、确认、过程监控活动以及服务的按收准则；d.证明过程及其产品服务符合规定所需的统计。8.1.1职责a.技术部负责制订消防配备管理控制的实施方案以及其它对应的技术、作业文献；b.各项目负责人负责按产品（服务）规定规定和运行控制方案组织实施。8.1.2消防技术服务/消防安全评定过程及运行控制范畴a.活动涉及：咨询服务/消防安全评定过程及风险控制等；b.管理涉及：物料检查验收、服务的监视测量、有关方等。8.1.3过程及运行控制内容规定a.咨询服务合同中必须明确全过程的控制及对应规程；b.对特殊过程有关岗位严格执行有关程序和作业文献；c.明确岗位责任制，对特殊过程有关的岗位人员进行专业技能、安全作业培训；d.由技术部制订服务控制原则和参数，对服务进行技术交底；e.对潜在影响和隐患制订防止方法，服务必须经我司、客户共同检查后方可放行；f.各部门进行日常检查，保存监测统计、发现不符合向有关部门报告，并制订纠正方法；8.1.4服务实现的过程及互相间的关系产品（服务）实现是一项有序的过程与子过程，这些过程中，一种过程的输出将直接形成下一种过程（或是几个过程）的输入，而这些过程是互相联系互相影响的，也可能是复杂的。按照《设备设施控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《服务过程控制程序》、《沟通控制程序》、《产品和服务的监视和测量控制程序》等对其有关过程进行控制，在这些有关程序中描述了互相之间的关系。8.1.5环境和职业健康安全运行控制建立并保持《环境及安全运行控制程序》，使与公司重要环境因素和重大风险有关的活动、产品和服务得到有效控制，并逐步加大对有关方环境和职业健康安全行为影响力度。为提高环境和职业健康安全绩效，减少环境污染，减少伤亡事故，各部门负责贯彻执行运行控制程序，要将公司建立的管理程序与规定通报供方和承包方。公司行政人事部负责服务过程中的重要环境因素和重大风险的控制，负责执行有关的管理方案的规定，并负责各过程环境和职业健康安全行为的监督。运行程序及有关规定要以订立合同、合同等形式及时通报给供方，在运行过程中，由公司技术部及时进行监视和测量。重要岗位人员严格执行程序规定和作业指导书规定，并严格按规程操作。a.对可能造成偏离环境和职业健康安全方针、目的、指标的运行与重要环境因素、重大危险有关的岗位，总经理责成行政人事部负责制订对应的控制程序和作业文献，具体见有关内容，各有关部门实施；b.活动涉及：物资采购、安全管理、污染防止、风险控制、环境改善、文明等；c.管理涉及：能源资源、物资、仓库、检查验收、监视测量、有关方等。8.1.6环境和职业健康安全运行控制规定a.制订有关文献明确咨询服务/消防安全评定过程的控制，规定操作规范；b.明确岗位责任制，对环境/安全培训；c.在文献中制订环境/安全控制原则和参数；d.对潜在环境、健康安全隐患制订防止方法；e.各部门进行日常检查、保存监测统计、发现符合向有关部门报告，制订纠正方法；f.在使用的产品和服务中，含有可标记的环境因素及危险，要制订有关的程序、规定并告知予以供方和合同方；8.2产品和服务规定8.2.1顾客沟通8.2.1.1市场部在承诺之前，可采用走访顾客、函电调查、消防宣传本；商务洽谈及技术合同等方式与顾客沟通；8.2.1.2市场部在提供服务过程中，可根据技术合同及合同规定，提供消防咨询与消防安全评定资料；传递信息；进度协调、函电联系等方式与顾客沟通有关合同及修改的信息。8.2.2产品和服务规定拟定市场部可采用走访顾客、函电调查、竞争对手分析、水平对比等方式拟定客户规定，涉及：a.顾客规定的消防规定，涉及有关可行性、交付和支持方面的规定；b.安监局规定的消防规定，涉及消防安全有关可行性、支持方面的规定；c.顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的产品规定；d.与服务有关的义务，涉及法律法规规定。8.2.3与产品和服务有关规定的评审a.市场部按《合同(修改)评审管理程序》对本手册所覆盖服务，在订立合同前，进行合适的合同评审和协调评审活动，并保存合同评审统计；b.技术部、行政人事部、市场部参加合同评审活动；c.当合同正式订立之前，本组织内部的评审活动、接口和联系，都要与顾客协调一致并保存协调的有关书面资料。8.2.3.1规定a.各项规定都有明确规定，并形成文献；b.与规定不一致的都应得到解决；c.应拟定本组织含有满足合同、订单规定的方式办法。8.2.3.2合同的修订由市场部负责组织合同的修订。并由原评审人员、部门对修订内容进行评审。合同修订后，行政人事部负责在及时反馈顾客的同时，将其对的传递到本组织的有关职能部门。8.2.4产品和服务规定变更当产品和服务的规定发生变更时，应确保有关文献化信息予以修改。8.3设计和开发我司在消防技术咨询与消防安全评定上没有进行设计开发及对设计开发进行外包。8.4采购控制8.4.1总则行政人事部负责组织制订《采购控制程序》，评价和选择供方，确保产品和服务符合质量、环境和职业健康安全的规定。经识别：公司从事的消防技术咨询与消防安全评定服务无对外分包过程。8.4.2控制的类型和程度公司为确保采购的产品符合规定的采购规定，对采购的产品控制的类型分为办公软件、办公设备和办公耗材。行政人事部负责选择合格的供货商，确保采购的物资和项目质量、公司的环境和职业健康安全规定，并负责各项目物资采购业务的监督、检查和指导工作，采购文献发放前对规定的规定与否合适由总经理审批。8.4.2.2不同控制方式（如订立产品技术规定和验收条件、质量确保规定、环境行为和职业健康安全行为规定、审核范畴和频率、供方的审核报告和业绩统计等）8.4.2.3采购产品的验证（涉及必需的物资）（1）业务软件是经重要部门承认的；（2）办公设备采用品牌产品；（3）办公耗材采用正规厂家生产的。8.4.3外部提供信息信息应涉及：a)供方产品、程序、过程和设备的同意规定；b)供方人员资格的规定：能否含有满足采购产品的能力（质量能力，交货能力，产品使用经验，类似产品的实验成果、我司环保规定、职业健康安全规定等方面进行比较等）；c)供方质量、环境和职业健康安全管理体系的规定。d)采购文献（含采购计划）应阐明采购产品的资料。涉及：（1）类别、规格、等级、标记办法；（2）产品规范、图样、等级、标记办法；（3）合用的管理体系名称，编号和版本。在与供方沟通之前，公司应确保所规定的信息规定是充足与适宜的。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制编制和评定技术方案是消防技术咨询/消防安全评定服务形成的核心环节，并且服务提供过程中存在环境影响和职业健康安全风险，为了实现对过程和服务提供的规定，本组织制订《服务实现过程控制程序》。根据程序文献的规定编制对应的咨询服务方案，使直接影响项目质量的过程和服务过程，处在受控状态，确保消防技术咨询/消防安全评定服务获得持续稳定的高质量，从而来实现本组织的管理目的。8.5.1.1职责a.技术部是消防技术咨询/消防安全评定服务过程控制的归口管理部门，实现消防技术咨询/消防安全评定服务过程的控制；负责过程和服务实现过程中的检查，并监督质量控制过程执行状况；b.行政人事部负责办公设备设施和作业环境的控制。8.5.1.2普通过程的控制a.严格按照有关资料和有关规范、规程、原则规定组织过程和服务的实施；b.与此过程有关的技术规范、设施及检测软件应处在完好状态，标记清晰，其按所规定的规定进行；c.与过程有关的安全管理与作业环境必须整洁有序；d.配备满足过程、技术操作规定的作业人员；e.使用通过检查并符合规定规定的产品。8.5.1.3过程和服务提供过程确实认本条款指对特殊过程确实认，我司的业务范畴全部过程和服务提供过程的输出均可由后续的监视或测量加以验证，故本条款规定能够删减，删减后不影响公司提供顾客和合使用方法律法规规定的产品的能力或责任的规定。8.5.2标记和可追溯性通过对咨询项目在形成的全过程中所需资料，涉及：咨询资料、资料的标记管理，避免资料的误发，咨询资料校审人员的订立是服务监控状态的重要标记。服务项目文献应含有可追溯性，各负责部门应按公司规定策划文献的格式规定进行签章，以满足可追溯性规定。8.5.2.1职责a.技术部负责各自资料标记和可追溯性工作的归口管理；b.以合适的方式标记资料，资料的标记应与质量统计相一致。c.项目资料的接受有两种状态，即完整状态和不完整状态；d.标记办法采用标记、标签、印章划分寄存地等方法。8.5.3顾客财产的控制我司顾客财产有：客户/供方有关资料以及客户信息，市场部应根据合同规定，对提供外部供方与顾客财产进行接受和验证登记，当项目完毕后，由市场部/行政人事部将顾客/供方提供的信息，资料负责偿还给顾客；如有丢失、损坏或不合用时，应予以统计，并向顾客/外部供方报告，顾客/外部供方不规定偿还时，则按外来文献规定进行控制、验证、归档。客户个人信息登记建档防护，避免泄露。8.5.4产品防护公司产品为咨询服务过程输出文献，在内部交接和交付给顾客期间，由各部门按《档案管理作业指导书》规定进行防护。8.5.5交付后的活动市场部负责组织制订《客户投诉解决控制程序》，以控制满足与产品和服务有关的交付后活动的规定。在拟定交付后活动的覆盖范畴和程度时，公司应考虑：a)法律法规规定（如产品的安全性、环境法规的规定等）；b)与产品和服务有关的潜在不盼望的后果；c)产品和服务的性质、用途和预期寿命；d)顾客规定的规定，涉及对交付及交付后活动的规定。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息。8.5.6变更控制8.5.6.1技术部应对服务提供的更改善行必要的评审和控制，以确保稳定的符合规定。服务过程重要更改的因素以下：1)核心特殊岗位人员的变化；2)顾客规定的变更；8.5.6.2应保存形成文献的信息，涉及有关更改评审成果、授权进行更改的人员以及根据评审所采用的必要方法。具体执行《变更控制程序》.8.6产品和服务的放行市场部/技术部负责组织实施《产品和服务的监视和测量控制程序》，根据其所策划的安排，在产品实现过程的合适阶段对产品进行监视和测量，以验证产品规定已得到满足。行政人事部应保持符合接受准则的证据,统计应表明有权放行的人员。除非得到有关授权人员的同意，合用时得到顾客的同意，否则在策划的安排已圆满完毕之前，不得放行产品和交付服务。8.7不合格输出控制8.7.1公司制订《不合格控制程序》，以避免不合格非预期使用或交付，以及避免或减少不合格的发生。有关部门应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采用合适方法。这也合用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。应通过下列一种或几个途径处置不合格输出：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c）告知顾客；d）获得让步接受的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其与否符合规定。8.7.2应保存下列形成文献的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采用的方法；c）描述获得的让步；d)保持不合格性质以及随即所采用的任何方法的统计，涉及所同意的让步的统计。e)应在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证明符合规定。f)当交付或开始使用后发现产品不合格时，公司仍有责任采用合适方法解决问题，这些方法应与不合格品给客户造成的影响（涉及损失或潜在的影响）相适宜，如按照造成的损失和影响程度负责换货、退货或赔偿。8.7.3行政人事部办负责组织实施《不符合与纠正方法控制程序》，以避免环境和职业健康安全不符合所造成的影响，减少环境/安全事故、事件和其它不符合的发生。环境/安全事故、事件及其它不符合的控制方式:a)当发生事故发生时，发现人应立刻保护现场，并及时报告或报警。b)行政人事部应及时对事故进行调查或解决，并采用有效方法，避免再发生。c)当出现工伤和职业病患者应及时解决，并采用有效方法，避免再发生。8.8应急准备和响应我司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，用来拟定潜在的事故或紧急状况，并对可能发生的火灾或其它紧急风险作出应急准备和响应，以防止或减少可能随着的环境影响。8.9.1行政人事部负责程序文献的制订和监督实施；负责拟定潜在事故或紧急状况，会同有关部门对其进行控制检查；负责程序的定时检查和评审修订工作；8.9.2各职能部门负责对对应的潜在事故或紧急状况分析因素，采用纠正与防止方法，进行控制；8.9.3为确保对意外事件或事故做出合适响应，必要时可制订应急计划；8.9.4每年定时实验和检查上述应急准备和响应程序运行的有效性；8.9.5有关负责人对应急准备和响应的人员职责、内外部的联系计划与否可行等进行审定，必要时，特别是事故或紧急状况发生后，对《应急准备与响应控制程序》和有关文献予以评审和修订，对采用的纠正方法及文献更改要予以统计。9绩效评价9.1监视测量分析和评价本组织通过策划实施内部审核、管理评审、测量监控顾客满意的信息，测量监控产品和过程的信息，实施对不合格和纠正方法的控制，通过分析和评价，寻找实施改善的机会。从而建立一种强有力的自我完善机制。9.1.1总则9.1.1.1本组织通过对工程、过程能力、顾客满意程序和质量管理体系运行状况的测量、分析和评价，主动谋求改善机会，提高组织业绩。9.1.1.1.1组织对每一种需要测量和改善的项目进行策划。9.1.1.1.2规定每一过程活动的内容、频次及采用恰当的数据分析。9.1.1.1.3建立收集、分析和运用信息的渠道，规定测量、分析和改善所需有关数据信息的沟通方式。9.1.1.2环境安全的监视与测量/总则对含有或可能含有重大环境影响和风险的活动及其核心特性进行监测和测量，通过监测和测量成果对方针、目的、指标、有关法律、法规、原则的符合性程度进行评价。9.1.1.3职责a.行政人事部是环境和职业健康安全合规性评价、监视和测量的主管部门；b.有关部门配合做好环境和职业健康安全的监测工作。9.1.1.4控制要点a.监测指对环境和职业健康安全产生影响或含有影响的活动的易于量化的核心特性进行测量的过程，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目；b.监测的对象是能源使用、固体废弃物排放。每年通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能状况，监测范畴涉及作业区和办公区；c.对不能自测的项目，如空气质量等每年委托上级主管部门进行监测。监测和测