2021年度本级疾病防控专项补助项目绩效自评表

2021年度本级疾病防控专项补助项目绩效自评表单位名称：襄阳市疾病预防控制中心填报日期：项目名称本级疾病防控专项补助主管部门襄阳市卫健委项目实施单位襄阳市疾病预防控制中心项目类别1、部门预算项目R2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□项目属性1、持续性项目R2、新增性项目□ 项目类型1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额243.5243.5100%20年度绩效目标（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标时效指标突发公共卫生事件物资储备到位率100%100%5数量指标市区病媒生物密度监测频次133次643次5数量指标蚊、蝇、蟑螂抗药性监测种次2种3种5数量指标城市供水发布监测信息330次365次5数量指标城市供水监测样品4300份5134份5数量指标突发公卫演练、培训开展次数各2次各2次5质量指标孳生地调查及治理效果监测覆盖率95%98%5质量指标病媒生物防制技术指导覆盖率98%98%5质量指标监测网络人员培训率100%100%5质量指标监测工作规范率95%98%5质量指标艾滋病感染者接受规范随访任务完成率95%96.23%5质量指标干预覆盖高危人群任务完成率100%112.95%5质量指标接受抗病毒治疗任务完成率90%96.25%5质量指标城市供水来样检测率100%100%5质量指标突发公共卫生事件处置率100%100%5效益指标社会效益指标监测覆盖率≥90%95%2社会效益指标抗性监测预报准确率≥95%98%2社会效益指标重点行业防制知识知晓率≥70%78.8%1总分100偏差大或目标未完成原因分析绩效目标全部完成。改进措施及结果应用方案病媒生物防治项目-改进措施：目前的15万元预算经费，无法满足病媒生物监测工作的需要，建议给予增加。结果应用：1、按月度及时上报中国疾控中心、湖北省省疾控中心。2、病媒生物密度监测、抗药性监测、孳生地监测结果均运用于指导春秋季除四害活动，并编发监测信息6期。艾滋病项目-改进措施：下一步，我们将按照《湖北省遏制艾滋病传播行动计划(2020-2022年)》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，进一步强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，在巩固现有防控成效的基础上，聚焦艾滋病经性传播，树立每个人是自己健康第一责任人的理念，突出重点地区、重点人群和关键环节，坚持疾病防控、社会治理多措并举，注重创新防治策略，精准实施艾滋病防治六大工程，遏制艾滋病流行，保护人民群众身体健康，为建设健康襄阳提供坚实保障。突发公卫项目-改进措施：2021年新冠疫情常态化防控，各类突发公共卫生应急处置物资种类繁多，建议进一步规范国家、省、市等新冠防控物资储备目录，各地依据目录及时更新，适时针对性处置应急突发事件。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度本级疾病防控专项绩效自评结果（摘要版）一、自评得分100分。二、绩效目标完成情况（一）执行率情况。本级疾病防控专项年初预算243.5万，已全部执行完毕。（二）完成的绩效目标。全年共接受市卫生计生综合监督执法局送检水样5134份，政府网站发布365次，综合合格率为100.00%，样品的检测率为100%。艾滋病感染者接受规范随访任务完成率96.23%，干预覆盖高危人群任务完成率112.95%，接受抗病毒治疗任务完成率96.25%。截止2021年12月31日，通过网络监控和预警信息处理共发现和核实市区聚集性疫情25起；报告突发公共卫生事件1起，突发公共卫生事件规范处置率达到100%。市区及3县市病媒生物密度监测年度目标值6种，实际完成7种，643次；病媒生物抗药性监测完成3种15类次杀虫剂试验检测，完成率100%；孳生地调查及效果监测开展3次，覆盖率达98%；病媒生物防制技术指导12个县（市、区）、13个行业，8763户次，区域及行业覆盖率达98%;病媒生物防制专兼职人员培训8期，1368人次，监测网络人员培训3期，120人次，培训率100%，监测覆盖率达95%,预警预报准确率达98%，发布监测信息6期，科学指导了市民合理使用杀虫剂，避免过度用药、不合理用药，避免对生态环境的污染。三、存在的问题和原因病媒生物防治项目-因病媒生物监测范围已从市区扩大到县市，现预算经费15万元已无法满足病媒生物监测，预防自然疫源性疾病的工作需求，建议增加病媒生物防制项目经费。艾滋病项目-市区新报告HIV/AIDS人数110人，完成率146.67%，暗娼等高危人群HIV抗体干预检测6325人，完成率112.95%，中心艾滋病确证实验室参加上级能力验证合格率100%。扎实开展了艾滋病政策倡导、宣传教育、咨询检测、流行病学调查、高危人群干预检测、同伴教育等工作，圆满地完成了年度项目绩效目标。四、下一步拟改进措施城市供水监测-2021年度绩效目标全部完成，下一步，市疾控中心将加大与市卫健委、市卫生计生综合监督执法局及相关部门的沟通协作。艾滋病项目-2021年，按照相关要求，全面完成了各项工作任务。下一步，我们将按照《湖北省遏制艾滋病传播行动计划(2020-2022年)》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，进一步强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，在巩固现有防控成效的基础