部门整体支出绩效自评报告

布甲乡人民政府2021年部门整体支出绩效自评-1-部门整体支出绩效自评报告根根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（九发[2020]4号）、《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[2022]1号），我乡组成由主管乡领导为组长、财务科室牵头、其他业务科室配合的绩效自评工作小组，现将整体支出绩效自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况布甲乡人民政府，内设6个职能科室，分别是党政综合办公室、党建及党风廉政建设办公室、乡村振兴及项目建设办公室、城乡环境综合整治及殡葬改革办公室、财税管理办公室、政法综治办公室。布甲乡人民政府2021年年末编制人数30人，其中行政编制19人、全额拨款事业编制11人；实有在职人数35人，包括行政编制19人、全额拨款事业编制11人、遗属补助2人、退休人员5人，临时人员5人。部门主要职责中共布甲乡委员会领导本乡党建、经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作;布甲乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:(一)贯彻落实党中央关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对本乡农村工作的集中统一领导。（二）制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。(三)加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。(四)认真执行党和国家脱贫攻坚的战略决策，切实履行脱贫攻坚主体责任，促进农村经济发展，带领群众奔小康。密切联系群众，及时了解群众的困难和诉求，维护群众合法权益。(五)负责辖区公共安全和安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。(六)组织实施与群众密切相关的各项便民服务工作。推进乡村两级便民服务中心建设，提升便民服务效能和水平。(七)负责辖区国有资产、集体资产监督管理，保障集体经济组织合法权益。(八)加强乡村财务的监督管理，严格执行财经纪律，开源节流，遵守廉洁从政的各项规定。(九)拟订乡村建设规划并按规定组织实施，加强公用、市政、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。(十)负责教育体育、卫生健康、精神文明、文化旅游、拥军优属、社会保障等工作，支持工会、共青团、妇女等工作的健康发展。(十一)指导村民委员会组织建设，促进村民委员会民主自治。(十二)承办县委、县政府交办的其它事项等。（三）部门整体收入支出情况2021年决算收入总计20924873.71元，其中财政拨款收入18825261.88元、其他收入2099611.83元；全年决算总支出27881779.96。年初结转和结余6956906.25元，年末无结转和结余。二、绩效自评工作开展情况（一）绩效自评目的通过对2021年布甲乡人民政府进行部门整体支出绩效自评，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出改进措施。（二）绩效自评原则、依据、指标体系和方法在绩效自评过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效自评文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效自评。评价指标体系分为预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占10%、50%、30%、10%，具体见附件。（三）绩效自评实施1、成立绩效自评组，初步了解基本情况，提请各相关科室准备绩效自评资料；2、各相关科室报送2021年度部门整体预算决算、账务、履职相关资料和2021年工作总结；3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总；4、形成绩效自评报告。三、2021年单位履职情况健全科技创新政策体系。高标准编制《布甲乡乡村振兴规划》，制定出台《布甲乡国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》、《九江市县（市、区）科创园建设管理考核办法》、《布甲乡村庄规划三年推进行动方案》等政策文件。（二）接力实现有效衔接，乡村振兴在聚焦发力中更有实效。我乡深入贯彻中央和省市县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，落实落细各项工作举措，全面巩固拓展好脱贫攻坚成果。一是持续巩固脱贫成效。对全乡399户脱贫户，35户三类人员及突发困难户（其中消除风险19户）保持密切关注，根据各户实际问题，有针对性的落实了农村低保、光伏收益分红，公益性岗位、临时救助等政策，确保不出现一户返贫。2021年，脱贫户人均收入13000元，收入增幅达到了14.1%，巩固了脱贫成果。二是持续确保政策实效。继续保持“两不愁四保障”政策以及小额信贷、“雨露计划”等政策稳定。全年提供贫困劳动力公益性岗位38个、707人享受低保待遇，4户享受危改政策，52名学生享受雨露计划，366名学生享受教育（两免一补、三免一助）帮扶政策，2021年来建档立卡贫困户住院累计816人次，综合报销比例达到90%，报销资金283.87万元。三是持续激发“两业”活力。继续做好“两业”文章，进一步激发内生动力，增强造血功能。全年发放产业补助资金16.86万元惠及266户，累计为50户发放小额扶贫贷款总金额208.3万元，发放交通补助21.88万元惠及437人次。实施并完成以种植业为主的28个产业项目，包含茶叶、油茶、金桔、桑树、樱桃基地及相关配套设施建设，新扩茶叶、油茶基地852亩。（三）着力壮大经济总量，发展潜能在改革创新中持续释放。扎实贯彻县委“强工兴旅”战略部署，全力推动经济社会高质量发展。一是工业税收稳步推进。全乡新增规模企业1家，工业主营业务收入达八千万元。全年完成财政收入3591.29万元，增长4.63%，其中税收收入2200万元。二是旅游产业持续壮大。以全域旅游引领全域发展，成功举办了第三届“中国国际山樱花节”，万亩山樱花、杜鹃花、布甲野生茶等品牌影响范围更广。围绕布甲溶洞这一核心资源，结合乡村振兴示范点项目建设持续整合优势资源，集聚发展潜力，去年通过了3A级国家景区的验收，2022年初溶洞正式对外营业，资源优势转化为发展优势，成为布甲经济社会发展的重要助力。三是营商环境逐步优化。以“产业项目建设、营商环境优化”为抓手，扎实推进优化营商环境工作。江西大唐风力发电项目已经进入运行阶段，全年完成主营收入5000万元。布甲钨矿全面整合收购接近尾声，香炉山钨业有限公司正在布甲进行矿产资源的勘察。（四）全力践行民本思想，民生福祉在共建共享中不断增进。坚持从人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。一是进一步完善基础设施。多方整合项目资金，全年共计投资3800余万元。投资约100万元，实施基础设施项目10个，继续补齐各村基础设施短板；投资约100万元，完成了付家坪至隘岭公路的水毁修复；投资600万元，建设布甲上湾秀美乡村示范点，完善景区相关配套服务；投资200余万元对横山村牛栏坳地质灾害点进行整治。投资400万元的太阳山小流域治理项目，既增强了农村污水处理能力，又通过栽种树木强化了山体的水土保持能力。投资1200万元开展防洪工程建设，对全长4.07km的河道开展疏浚、护岸固岸、岸顶游步道及新建水陂，大大提升了布甲河重点河段的防洪能力。投资1200万元实施布甲河水环境综合治理项目，从优化水资源配置、打造水文水体景观、提升污水处理能力等方面着手提高修复能力，提升水体质量。二是进一步强化社会保障。紧盯人民群众对美好生活的需要，精心措办惠民实事。全年累计争取救灾款32万余元，救助灾民300余人次，发放临时救助金4.8万余元；卫生条件明显改善，中粮集团帮扶乡卫生院100万元，添置了救护车、DR医疗影像设备，改建了医养服务中心，检测、急救能力进一步提升；教育投入持续加大，投资180万元新建成了中小学运动场，改善了教育条件；全乡城乡居民基本医疗保险缴纳率94%，养老保险缴纳率69%。三是进一步回应群众诉求。结合“我为群众办实事”活动，聚焦群众的“急难盼愁”问题，建立了较为完整的任务清单。画湾村罗家湾水毁工程、布甲乡警务室、布甲乡中小学运动场等127件民生实事得到全面落实，老百姓的“幸福感”“获得感”稳步提升。（五）致力维护和谐稳定，安全防线在社会治理中更加稳固。树牢人民至上、生命至上理念，以最高压、讲政治的态势抓好社会治理各项工作。一是筑牢疫情防控防线。落实“外防输入、人物同防、联防联控”防控措施，抓好疫情常态化管理，建立了流入人员管理动态台账，做到应查应查，应检尽检。扎实做好疫苗接种工作，全力构建免疫屏障。目前，我乡县内人员已接种7149人，接种率93.34%，全程接种完成6769,全程接种率94.68%。二是守牢社会稳定底线。以维护社会稳定为重点，以平安创建工作为载体，持续推进平安布甲建设，高标准新建了布甲警务室，扎实开展防范电信网络诈骗、信访维稳、扫黑除恶常态化等工作，全域发展形势持续向好。三是抓牢安全生产红线。在全乡范围内开展春运安全、食品药品、森林防火等常态化安全生产大检查15场次。全年未出现重大安全责任事故，为经济社会发展创造了和谐稳定的环境。（六）竭力提高行政效能，政府建设在务实重行中更加高效。自觉服从乡党委领导，主动接受乡人大的工作监督、法律监督和纪检机关的依法监督，高质量办结人大代表建议32件。扎实推进法治政府建设，全面启动“八五”普法，为群众提供及时有效的法律服务。深入开展作风整顿，持续整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，主动改“四风”、转作风，引导形成苦干实干、攻坚克难、善作善为的风气导向。与此同时，我们统筹推进“双拥”共建、退役军人事务、民族宗教、气象水文等工作，支持工青妇、关工委、残联、老年体协等组织工作，形成了和衷共济抓发展、各项事业齐头并进的良好局面。四、绩效自评指标分析及评价结论（一）评价指标分析1、预算执行率指标，总分值10分布甲乡项目资金执行率100%，得分10分。2、产出指标，总分值50分（1）数量指标，数量对应的数额年度指标值和实际完成值一致，得分10分。（2）质量指标，专项资金下拨合规率100%，得10分。工程验收合规率100%，得5分。（3）时效指标，资金拨付及时性100%，得10分。项目竣工及时率，得5分。（4）成本指标，项目实际发生的成本≤下达的指标数，得10分。3、效益指标，总分值30分。经济效益指标，分值10分。指标值为对布甲乡经济的发展的促进作用，得10分。社会效益指标，分值10分。项目建设完工对布甲乡一个整体效益的提升，得10分。生态效益指标，分值5分，项目建设完善对布甲乡生态效益的改善，得5分。可持续影响指标，分值5分，对今后布甲乡发展一个整体的影响趋向良好，得5分。4、满意度指标，分值10分。为评价满意度，分别从各个项目了解了相关方的整体感受，抽取相关单位及当地群众进行调查，结合问卷调查结果，满意度在95%以上，得10分。（二）绩效自评结论根据部门整体支出绩效自评指标规定的内容，经综合评价，我乡2021年度整体支出绩效自评分数为92.62分，等级为“优”，具体评分如附件所示。五、存在的问题1、预决算编制较粗糙。部门预算收入编制中，其他收入等没有编入预算，不符合《预算法》第四条“政府的全部收入和支出均应纳入预算”、《预算法实施条例》第四十条“各部门、各单位预算收入编制内容包括本级预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入”。2、部门整体绩效目标和项目绩效目标不够明细和量化，不利于预算绩效管理，不符合《预算法》第三十二条“各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定”3、资金使用不够合规。个别费用报销票据不够规