2023年办公用品使用管理制度

2023年办公用品使用管理制度办公用品运用管理制度1

为加强办公用品运用的管理，节约开支、避开奢侈，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、限制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品运用对象：

各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，详细由各公司核定。

三、申购和选购 ：

办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，限制品和特批品由运用部门(人)提出申购，限制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购 中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向运用人发放。

2、选购 人员应将所选购 的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购 价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品运用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作须要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特别状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品运用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度运用。

5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各运用人的办公用品运用标准。

六、其它规定：

1、各部门要限制和合理运用办公用品，杜绝奢侈现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及修理费用。

1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管运用的，计入所在公司定额费用。

2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备运用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品运用管理制度2

一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和运用合理化，本着厉行节约，满意须要的原则，特制订本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。

三、物资选购 ：

1、办公用品的选购 ，原则上由办公室统一购买，属特别物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资选购 由办公室负责，并实行以下方式：

1）定点：根据区财政局招标定点单位进行选购 。

2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。

3）特别物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府选购 中心招标选购 。其它物品坚持比质、比价原则进行选购 。

四、办公室依据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资运用保管台帐，记录、运用、修理、保管登记状况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。

实物资产：每人所运用计算机、打印机等资产，须妥当维护，正确运用，如确需修理，提出申请，请确认，报请局长室批准。

五、人员离职时，必需向办公室办理办公物品归还手续。

六、依据办公室对各人的'领用，运用状况和设备物资修理、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评比先进个人。

办公用品运用管理制度3

第一条为更好的限制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

其次条耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交选购 部统一选购 。

6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求安排的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须照旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于

节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：1、常用易耗办公用品月用量标准

2、《部门办公用品需求安排表》

附件1：常用易耗办公用品月用量标准

第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种.

1.消耗品:铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等.

2.管理消耗品:签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等.

3.管理品:剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等.

其次条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人运用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等.部门领用指本部门共同运用的用品，如打孔机，钉书

第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)，阅历法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.

第四条消耗品应限定人员运用，自第三次发放起，必需以旧品替换新品，但纯消耗品(如打印纸)不在此限.

第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购.

第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出

第七条办公用品严禁带回家私用.

第八条办公用品一般由管理部向批发商选购 ，其中必需品，选购 不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法选购 的特别办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行选购 .

第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理部。

办公用品运用管理制度4

为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一选购 、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要仔细执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要仔细检查验收、刚好登记。

三、各科室依据本科室对办公用品的需求，按实际须要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

四、全部工作人员平常不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避开损坏和流失。

办公用品运用管理制度5

为了规范我选购 行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本方法。

本方法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动爱护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本方法所称的选购 、管理行为包括:选购 管理、实物验收保管行为，并实行责任分别的原则。

一、选购 管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中选购 。分行选购 委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应根据上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织选购 。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)依据日常耗用状况以填写《公事联系单》的形式提出选购 安排，经主管审批同意后由行政部集中选购 。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参加选购 行为。

3、行政部门根据选购 清单，依据供应商的报价选择选购 ，报价清单由财务部门留存。依据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会探讨重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的选购 ，由主管财务总经理审批。安排外临时选购 ，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门依据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门依据需求选购 的物品必需移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交运用单位运用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公用品运用管理制度6

为规范我所办公用品的选购 、保管、发放工作，依据政府选购 的有关规定，特制定本方法。

一、选购 、保管和发放办公用品应坚持工作须要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品选购 的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作须要，刚好制定选购 安排，按以下程序办理:

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体探讨确定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，根据保证质量和便利取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好具体记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时驾驭库存物品的数量、质量和需求状况，向主任汇报，刚好编制选购 安排，按规定选购 ，保障供应。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，增加责随意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品选购 过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，赐予指责教化，情节严峻的，根据规定赐予纪律处分。

办公用品运用管理制度7

一、目的

为规范公司办公用品选购 及领用流程，并有效节约费用，避开资源奢侈，特制订本方法。

二、适用范围

本方法规定的选购 、领用流程仅适用于公司内部运用的用品、设备等选购 ，不包含工程施工材料和设施设备的选购 。

三、办公用品选购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月运用量，按月选购 ，选购 时间为每月20日，遇特别状况进行调整。请各部门有特别需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购 。

其次条各部门所需预算内特别规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购 ，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购 。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本方法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记)→(预算内)行政人事部选购 →需求部门领用→建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程:

需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部选购 →领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。

3、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。

4、运用部门和个人干脆负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、选购 费用报销全部办公用品、设备选购 后，由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项

1、临时性特别规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由运用部门协作行政人事部先行选购 ，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购 。

2、各部门须要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购 安排，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购 。

3、对专业性物品的选购 ，由运用部门帮助行政人事部共同选购 。

4、办公用品原则上依据选购 安排由行政人事部选购 和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人比照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理运用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因运用期限到期，须要做报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，运用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

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一、办公用品管理条例

１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

２、各部门应依据工作须要，按规定程序领取相关物品。

３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。

４、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。

５、各部门应有节制的运用办公用品，避开铺张奢侈。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。

６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例

１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

２、办公用品不得擅自向外借用，特别状况急需外借时，须由运用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。

３、借出物品应刚好归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。

４、借出物品未刚好归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。

５、办公用品支出应由秘书处负责人依据各部门工作需求，按规定程序发放。

办公用品运用管理制度9

为加强装备处办公用品管理，限制费用开支，规范我处办公用品的运用，本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的