出库和入库5篇

Word版本，下载可自由编辑出库和入库(5篇）出库和入库（1）

一、商品入库流程

1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。

2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消失库存积压，滞销等状况。

3、订单录入后，选购部应确定工厂送货、到货时间，并准时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若消失破损、是原装短少等状况。收货人必需拒绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对商品进行检查，消失的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员担当。

5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应准时上报选购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应依据商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应依据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。

7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单准时记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不依据该制度落实验收造成的经济损失由仓库管理员担当。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单，或者选购部开具退货单。

2、单据上应当注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必需仔细清点核对精确     、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。

5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

出库和入库（2）

第一条设立目的

为强化纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。

其次条入库验收

仓库管理员必需做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。具体核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发觉有误，要马上通知有关职能部门退货、换货或索赔。详细而言，纸张入库验收包括以下程序：

1．抽样检查

（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等情况，克重、规格、数量等是否与选购要求一样。

（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发觉有误或不合格的，应予以记录并准时报告xxx处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。

2．验收人签字

仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。

3．开票入库

材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥当保管。

第三条纸张管理

1．纸张存放要求

（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容干净、平安。

（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；

（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；

（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。

（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。

2．纸张数量掌握要求

（1）仓库管理员要定期清仓查库，准时掌控纸张变动，特殊是常用纸张的变动状况，尽量做到库存数量合理；

（2）努力降低成本，对节省纸、回收的残纸等要仔细登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；

（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报_____批准后，方可结转下一年度帐目。

第四条出货

1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采用先进先出的原则领用。

2．仓管员要严格落实凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不精确     不发货，数目有涂改痕迹不发货。

3．领料单均由仓管员依据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由xxx签字确认后交xxx核算。

4．仓管员要准时做好出库登记，发货后依据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。

5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。

第五条奖罚

1．仓管员必需按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员缘由造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺当利用，酌情嘉奖。

2．库房必需实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特别缘由发生上述状况行为，依据侵吞公物处理。

第六条附则

本制度经xxx核准后实施，增设修订亦同。

本制度最终解释权归xxx。

出库和入库（3）

一、学校要建立符合平安卫生标准的食品贮存、储存场所，配备必要的食品贮存保鲜设施。

二、学校要建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度，设立规范的入库和出库台账，对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，并与选购人员双方签字认可交接，验收合格后方可入库保存，验货要做到检验食品质量、规格、数量、价格。

三、当天或当餐需出库的食品或原材料，应坚持用多少就出多少的原则，由详细负责领用人员持出库方案单与保管员验货领用，并做好出库登记，出库单要在有领用人和保管员双方签字。

四、食品在校储存期间，要依据食品保管要求，分类存放，平安管理;食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

五、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

六、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清楚的食品及原料。

七、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等感官异样、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销账、处理、登记并保存记录。

八、保持库内内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作。保持库内卫生干净。

出库和入库（4）

为规范医院全部医疗器械产品的仓库贮存管理和出入库管理，特制订本制度。

一、仓库储存

1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。依据医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采纳色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。

2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；

3、库房的条件应当符合以下要求：

（1）库房内外环境干净，无污染源；

（2）库房内墙光滑，地面平整，房屋结构严密；

（3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异样天气影响的措施；

（4）库房有牢靠的平安防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；

5、贮存医疗器械应当依据要求采用避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；

6、应作好仓库平安防范工作，定期对平安的落实状况进行检查确认，并填写“平安卫生检查表”。

7、搬运和堆垛医疗器械应当依据包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避让损坏医疗器械包装；

8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙；

9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损；

10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为；

11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

二、库存养护

1、库管人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。依据医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

2、医疗器械库管人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。并要仔细填写“库存医疗器械养护记录”。

3、库管人员要做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应准时采用降温、除（增）湿等各种有效措施，并仔细填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录；对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查；

4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和掌握，采用近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

（1）效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在选购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必需留意，在全部记录表格中都必需明显记录其效期起止日期。

（2）选购时应留意是否近失效期产品，并按先进先出原则，仔细做好保管。

（3）有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。

（4）对全部库存品应依据医院使用状况限量进货。

6、库管人员在日常质量检查中对下列状况应有方案地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发觉不合格品种时要准时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

7、库管人员和物资会计应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

三、出入库管理

1、入库

（1）库管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

（2）建立入库记录，验收合格的医疗器械应当准时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,依据有关规定采用退货、销毁等处置措施。

（3）验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

2、出库

（1）器械出库应遵从“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

（2）医疗器械出库时，库房保管人员应当参照出库的医疗器械进行核对，发觉以下状况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

①医疗器械包装消失破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；

②标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；

③医疗器械超过有效期；

④存在其他异样状况的医疗器械。

（3）医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。

（4）医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

（5）医疗器械出库，必需有销售出库复核清单。仓库要仔细审查销售出库复核清单，如有问题必需由销售人员重开方为有效。

（6）医疗器械出库，仓库要把好复核关，必需按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量精确     ，质量完好，包装坚固。

（7）出库后，如对帐时发觉错发，应马上追回或补换、如无法马上解决的，应填写查询单联系，并留底立案，准时与有关部门联系，协作协作，仔细处理。

（8）发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量状况、经手人等，记录要依据规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

（9）需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；

②应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；

③装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

（10）运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度掌握的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

出库和入库（5）

购置规定：

1、使用科室必需提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益猜测，医疗器械出入库制度。

2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采用公开、公正、公正的招标形式，选购性能良好价格宜合的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必需由供方派娴熟的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责帮助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术娴熟的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应准时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、修理。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，准时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交给xxx。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟识设备使用科室，进行正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，准时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行状况。

5、设备如有异样和故障马上停机，准时报告科室领导及药械科进行修理。非专职修理人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备修理规定：

1、定期巡察临床各科，发觉问题准时处理，设备发生故障如需修理时，各科应填写修理申请单后，报告后勤保障部由修理人员准时修理并做好修理记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随便挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发觉仪器运转异样时，应马上查找缘由，准时排解故障，必要时应请药械科修理人员帮助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将修理申请逐项填写清楚，轻巧仪器送后勤部修理室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部修理人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

大型设备购置程序：

在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用猜测、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规章》办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标选购。

中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体研发打算→议标选购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报方案，填写“中心购置器械申请表”，需要更换的由后勤保障部及相

一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。审批→院长审批→优质低价选购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价选购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度：

一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格落实《消毒管理方法》和《XX市医用耗材、检验试剂集中招标选购管理方法》，凡属中心