机械企业安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023完整版）

机械企业安全生产隐患排查治理体系方案作者：南河三月2022年X月 3 3 4 4 5 7 7 8 8 8 9 9 9 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.7评审与更新 77 795.1特种设备安全隐患检查表 5.2职业健康安全隐患检查表 5.4安全生产隐患通知单(排查) 5.5安全生产隐患验收单(治理和验收) 896.1表1:隐患排查治理清单样表 6.2表2:隐患排查治理记录样表 6.3表3:隐患排查治理公示样表 6.4表4:隐患排查治理通知单样表 6.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 6.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 6.7表7:事故隐患分类汇总表 6.8.1安全基础管理隐患排查表 6.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 6.8.3工艺隐患排查表 6.8.4设备隐患排查表 6.8.7危险化学品管理隐患排查表 6.8.9公用工程隐患排查表 6.8.10消防系统隐患排查表 第1章隐患排查治理作业指导书2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生文号实施时间12345XX令第549号6山东省人大常委会公告【2007】第80号7山东省人民政府第303号令89安监总厅安健【2015】16号国质检锅【2003】108号安监总办【2005】27号安监总局令第70号安监总局令第80号安监总局令第74号则安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77质技监局锅发[2001]57号公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得第2章工作任务及实施组长：经理副组长：安全员1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全1)日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业2)综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3)专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相4)季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5)节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2.4隐患排查结果的处理按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患总局令第16号),可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全2.5隐患分级治理1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可1)工作目标2)隐患排查治理工作原则3)检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对作业现场2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产由于节假日(特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节)前后，职工注意力4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在生产中存在的作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综4)排查治理内容4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等5)排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个6)事故隐患的排查整改和上报并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.3、公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时4、公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类5、办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组2.6档案管理(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档2.7评审与更新(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(7)其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单1级隐患自查标准Ⅲ级隐患自查标准IV级隐患自查标准自查标准项具体描述参考依据日常检查专业性检查综合性检查季节性检查交接班班级巡检电气系统车间级公司级每班(岗位每周班组每每半门半部门车间(车间或辅助织)每季度1公司级(相关职能织)每年/车间级基础管理资质证照营业执照营业执照关发给公司营业执照。公司营业执照公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生记，由公司登记机关换发营业执照。共和国公司法》第7条报告报告共和国消防法》第13条√√√√√安全管理机构及人员设置安全者兼职的安全生产管理人员设置安全者兼职的安全生产管理人员安全生产管理机构或者配备专职安以下的，应当配备专职或者兼职的安规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。共和国北京市安全生产条例》第19条√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√安全生产负责人负责人(一)建立、健全本单位安全生产责任制(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；市安全生产条例》第17√√√√√√√√√√√√√√√√√责任制(三)保证本单位安全生产投入的有效实施；(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(六)及时、如实报告生产安全事故。条√√√√√√√√√√安全负责人安全负责人(一)必须明确安全生产主管领导责(二)组织制订并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；(三)落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人员(四)定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作；(五)组织制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练；(六)组织安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；(七)组织事故和职业病的调查、处理和上报工作。《北京市安√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√(分厂厂长)职责(分厂厂长)职责(一)必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责；(二)保证企业安全生产责任制、安《北京市安√√√√√√√√√√√√√√√√全规章制度、安全操作规程在车间的贯彻执行；(三)定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作；杜绝违章指挥和违章作业；(五)落实安全生产措施；(六)建立车间安全生产管理网络，配备车间和班组两级安全管理人员；(七)组织车间员工经常开展安全生产教育活动；(八)每月组织安全生产大检查，对级进行解决；(九)一旦发生事故，采取措施防止告，并注意保护现场和做好记录。√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√责责(一)必须明确班组长是班组安全生产第一负责人；(二)负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组；(三)严格要求职工遵守安全技术操作规程，制止违章作业；(四)组织车间员工经常开展安全生产教育活动；班后总结安全；(六)组织班组安全检查或班组安全活动，对发现的事故隐患及时向上级报告，并督促有关人员解决；(七)发生事故立即报告，组织人员抢救，采取措施防止事故扩大，保护√√√W员工职责员工职责(一)严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业；(二)按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装置；(三)保持作业环境整洁，做到文明(四)了解岗位中存在的危险因素及、防范措施以及事故应急措施；(五)发现事故隐患立即停止作业，(六)积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动；(七)有权对安全生产工作提出建发现直接危及人身安全的紧急情况，《北京市安√√√√√√安全生产规章制度安全生产教育培训制度安全生产教育培训制度(一)明确安全生产教育培训的目核的责任部门和责任人员；(三)明确参加安全生产教育和培训的人员；(五)明确教育和培训的主要内容；(六)明确教育和培训的形式(自行明确教育和培训工作要求。《北京市安√√√√√√√√√√安全生产检查及事故隐患排查制度安全生产检查及事故隐患排查制度(一)为了更好地开展安全生产检查全生产的重要手段，特制定本规定。(二)公司按法规要求制定安全生产(三)安全生产管理部门依据安全生(四)安全检查组应由单位负责人、安全管理人员、专业技术人员、工会责任心强、业务熟悉的人员担任。(五)安全检查前要制定好安全检查查，防止走过场(临时突击检查除外)。(六)安全检查中发现的事故隐患应的应立即整改。不能及时整改的应当定人员、定措施、定时间限期整改，并采取有效的临时措施。(七)安全检查中发现有严重威胁职(八)安全检查结束后，应督促检查事故隐患的整改情况。对整改不力的《北京市安√√√√√√部门，依据公司相关规定进行处理。(九)安全检查结束后，要认真研究总结并部署下一步的安全生产工作。安全生产奖励和惩罚制度安全生产奖励和惩罚制度明确安全生产奖励和惩罚条款；(四)明确安全生产奖励和惩罚的实施方《北京市安√√√√√√具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度生产经营单位应当在有较大危险因上，设置明显的安全警示标志。京市安全生产条例》第安全管理制度安全管理制度作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。京市安全生产条例》第35条√√√√√劳动防护用品配备和管理制度劳动防护用品配备和管理制度格的劳动防护用品，不得以货币形式业人员按照使用规则佩戴、使用。京市安全生产条例》第37条时”安全时”安全项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时作业、同时投入生产和使用。安全设《北京市安√√√√√安全条件论证和安安全条件论证和安用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按国家有关规定进行安全条《北京市安√√√√√值班制度值班制度(一)明确本单位值班的部门和岗和要求；(三)明确值班人员值班工遇到特殊情况的处置步骤和要求；√√√√√√管理制度管理制度(一)库房安全防火，要坚持“预(三)物资存放距照明灯不得小于0.5米。(五)库管员要了解本库物资√√√√√√安全操作安全操作(一)企业存在职业伤害的各个工程(二)现场检查安全操作规程执行情√√√√√√安全生产例会制度安全生产例会制度(一)明确安全生产例会频次，(二)明确安全生产例会要求，(三)明确会议记录要求，(四)明确安全生产√√√√√安全教育培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。第年再培训时间不得生产监督管理总局令》√√√√√从业人员教育培训从业人员教育培训培训时间要求：从业人员每年接受的少于8学时。新聘用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；换岗