2023年供水公司绩效考核方案

2023年供水公司绩效考核方案供水公司绩效考核方案

1目的

为进一步深化企业绩效考核制度改革，全面调动各级干部职工的主动性和创建性，有效提高职工工作业绩，结合本企业实际状况，制定本方法。

2范围

本方法规定了公司机关各部室及生产部门、收费部门、修理服务部门、稽查、平安保卫、安装公司、水表检测等基层单位目标管理绩效考核的内容及要求。

3职责

企管部是目标管理绩效考核的主管部门，负责组织、协调、汇总，各专业部室负责对项专业技术指标的考核。

4考核原则

以事实为依据、注意实效，程序简捷、结果客观公正。

5考核依据

5.1对机关部室的考核：以《机关机构设置及职责》《公司值班管理制度》、《公司环境卫生管理制度》、《公司病事假管理制度》等相关规章制度为依据。

5.2对营销单位的考核以《市自来水公司年度生产经营安排》、《市自来水公司目标责任状》及相关规章制度为依据。

5.3对生产、修理、水质监测、稽查、平安保卫、安装公司、水表检测等单位的考核以《市自来水公司年度生产经营安排》及相关规章制度为依据;

6考核程序

6.1对机关各部室的考评程序：工作质量、工作效率及工作看法由主管副总进行客观评价;每月25日由办公室对各部室的出勤、环境卫生、值班值宿综合状况进行评价;企管部汇总上报。

6.2对生产、营销、修理等基层单位的考核程序：由企管部组织各专业部室对各类报表、计算机记录及对各基层单位当月实际发生的各项费用进行审核，并深化现场实地考核(或择机抽查)，再由企管部对考核结果进行整理、汇总，报主管副总审核、总经理审批，批准后兑现奖罚，最终由企管部对考评中发觉的问题提出整改措施及看法。

6.3对特别状况的考核程序：当有严峻影响到被考核者达成定量考核指标的单位或个人时，被考核者须刚好主动以书面形式将问题及受影响程度阐述清晰，并由主管领导与影响考核指标实现的单位或个人进行沟通协调，协调不成的由总经理判定结果并确认。否则，视为被考核者之责任。

6.3.1生产、修理部门在汛期和桃花水及紧急事故处理、节假日期间对出厂水质、电耗、费用等考核指标有特别要求的，可依据实际状况经领导探讨后确定。

6.3.2如遇安排调整时，以调整后的安排为准。

7考核方式

7.1分为月度考核、季度考核、年中考核、年终考核等四种考核方式。

7.1.1月度考核时以各类报表、计算机供应的数据为重点，实行择机抽查的方式进行考核;

7.1.2季度、年中、年终的考核将组织相关部门和人员深化到各基层单位进行全面、系统的检查。

8奖罚标准

8.1嘉奖标准

8.1.1各单位(部室)能够按安排完成生产经营指标及各项重点工作，且没有违规违章现象的，全额发放绩效工资。

8.1.2在义务劳动中表现突出的，可依据其详细表现赐予个人50.00元-100.00元的嘉奖。

8.1.3生产、修理单位在一年的工作中，没有发生平安生产、平安保卫等责任事故，赐予单位500.00元-1000.00元的嘉奖。

8.1.4对节能降耗、小改小革及合理化建议等工作的嘉奖，由总工办组织评定，视状况赐予嘉奖。

8.1.5对在完成临时性、突发性工作任务中表现突出的单位或个人，视状况赐予相应嘉奖。

8.2惩罚标准

8.2.1机关员工有违规违纪现象，一次扣罚绩效工资50.00元-100.00元，累计三次以上扣发当月全部绩效工资。

8.2.2对各基层单位的考核，实行百分制。经考核，达到95(含本数)分的，全额发放绩效工资;低于95分的，每降低1个百分点，扣罚单位200.00元绩效工资。

8.2.3水厂以《市自来水公司年度生产部门绩效考核实施细则》为依据。

8.2.4修理公司以《市自来水公司年度修理公司绩效考核实施细则》为依据。

8.2.5水质监测中心以《市自来水公司年度水质监测中心绩效考核实施细则》为依据。

8.2.6水表检测中心以《二〇一四年度目标责任状》为依据。

8.2.7供水安装公司以《二〇一四年度目标责任状》为依据

供水公司绩效考核表

年月至月

关键业绩指标

考评标准

完成状况

评分

权重

加权得分

1、供水收入

供水收入完成万元，每升降1%加减2分（加减分最高20分）。

0.15

2、工程收入

工程收入完成万元，每升降1%加减2分（加分最高20分）。

0.15

4、回款率

综合回款率95%，每升降1%加减5分；市政工程回款率%，每升降1%加减5分。

0.10

5、利润

利润完成万元，每升降1%加减5分（加分最高20分）。

0.20

6、供销差率

供销差率不超过11%，每升降0.1%减加1分。

0.15

7、客户满足度

客户满足度95%，每升降1%加减10分。

0.10

8、供水平安

发生供水平安事务（水质严峻污染及严峻不达标、供水长时间中断）每次扣30分，造成恶劣社会影响的本项不得分。

0.10

9、平安、消防管理

人身重伤、重大财产损失事故每发生一次扣60分，发生一般事故每次扣30分，发生人身死亡推翻本项得分；

发生负主要责任的交通事故每次扣20分，发生重大交通事故推翻本项得分；

发生火灾每次扣30分，发生重大火灾事故推翻本项得分。

0.05

公司考评系数：

合计

1

备注：当公司发生人身死亡事故、特大事故、重大事故等其他恶性事故时，由郑州高新区供水公司总经理办公会确定公司绩效考评得分

考评小组签字：日期：年月日

2公司级绩效考评采纳百分制，本表同时适用于公司年度和月度绩效考评。

郑州高新区供水公司部门绩效考评表

部门：综合管理部年月至月

关键业绩指标

考评标准

完成状况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、办公、行政管理

收发文，急件2小时、一般件4小时收发结束，延误工作每次扣10分；每出现1次差错，扣10分；

各种文字材料起草、整理、下发刚好，每超期一天扣10分；漏发或出现差错一次扣10分；

印章管理，每出现1次差错，扣20分；

接待符合公司管理规定,做到刚好、得体,差错一次扣10分；

各项会议议程支配清楚，各个环节落实到人，出现差错一次扣20分。

分管领导

0.20

2、宣扬管理

定期对公司网站内容进行审核、更新，出现负面影响一次，扣20分。

各种通告、通知刚好在媒体发布，每拖延一小时扣10分。

分管领导

0.10

3、平安保卫与办公区消防管理

发生盗窃事务价值1千元以内每次扣10分；1千元及以上、1万元以下每次扣20分；1万元及以上，10万元以下每次扣50分；10万元以上此项不得分；因本部门责任发生火灾此项不得分。

分管领导

工程技术部

0.05

4、聘请到岗刚好率

汇总、审核各部门、工程公司上报的人员需求安排，刚好、精确编制聘请安排、实施聘请，到岗刚好率90%，每降低1%，扣2分。

分管领导

0.05

5、培训管理

培训安排完成率100%，每未完成一项,扣20分；

培训满足度90%，每降低1%扣2分。

分管领导

0.05

6、绩效管理

绩效考评表未刚好汇总编制，每延期1天扣20分；

绩效管理制度、方案未刚好修订、完善，每次扣10分；

刚好组织处理员工投诉，超过规定时间（5个工作日）未处理完毕每次扣10分；

绩效考评数据审核不严，出现不精确每次扣10分；

绩效考核结果汇总表在规定时间内完成，每拖一天扣20分。

分管领导

0.20

7、薪酬管理

薪酬管理制度、方案未刚好修订，每次扣10分；

薪酬延期制表，每超一天扣10分；

薪酬制表每出现一次差错，扣10分；

社保金、公积金延期办理，每延期一天扣10分，每出现一次差错扣10分。

分管领导

0.10

8、日常人事管理

按时完成劳动合同的签订、解除，职工退休手续的办理等各种种日常人事管理工作，每项每拖延一天扣10分；月度考勤表按规定时间完成，每延期一天扣10分，出现一次差错扣10分。

分管领导

0.05

9、制度建设

在规定时间内制定完善的行政管理制度和轮岗制度、劳动管理制度、培训管理制度等各项人力资源管理制度，每项每延期一天扣10分，出现不合格项每处扣5分；针对实施中出现的问题对行政管理制度、人力资源管理制度进行刚好修订，每超出一天扣10分。

分管领导

0.10

10、违章用水查处

依据自己驾驭和公司内外部供应的违章用水信息，刚好与执法大队合作结案，没有在规定时间完成结案每件扣10分。

分管领导

0.10

合计

1

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料完整，保存完好；检查每发觉一个不合格项扣1分。

-5～0

2、档案管理

按有关制度标准要求刚好归档，检查发觉差错或未按要求整理存档每次扣1分；发生档案丢失每次扣2分。

-5～0

3、办公费用限制

限制在预算之内，每超出1%扣0.2分。

-5～0

4、报表报送

刚好报送各类统计报表，延期1天扣1分；出现差错每次扣0.5分；

-5～0

5、安排执行

每月25前上报下月工作安排，每延迟一天扣1分；月度安排完成率不低于90%，每低于1%，扣0.1分，重点安排一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分。

-5～0

6、团队合作

工作中推委扯皮、因协作缘由造成工作出现疏漏：1.造成肯定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作协作不响应，每发觉一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

郑州高新区供水公司部门绩效考评表

部门：财务管理部年月至月

关键业绩指标

考评标准

完成状况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、预算编制与限制

刚好完成财务预算的编制工作，每拖延一天扣10分；月度预算执行精确率在90%以上，每超过1%扣10分。

分管领导

0.10

2、会计核算刚好、规范性

每月6日前完成全部账务结账工作，年度中期、期末次月10日前完成账务结账工作，每推迟1天扣10分；

每月8日前完成全部财务报表，年度中期、期末次月10日前完成全部财务报表，并通过审计、税收稽查，每审出、稽查一项差错事项扣2分，每表每推迟1天扣10分，出现一项重大财务差错、失误扣20分，对公司产生不良影响的本项不得分。

分管领导

0.20

3、财务审核、财务限制

发票审核出现一次差错扣2分，对项目预算、费用预算执行审查每有一项不到位扣5分，无安排、无预算予以结算的每项扣20分，由于工作疏漏或未加以防范、制止出现重大经济事务扣50分，造成重大损失的本项不得分。

分管领导

0.10

4、成本规划

按时完成各项成本指标标准值的制定、修订工作，每拖延一天扣10分，出现一项不精确扣5分。

综合管理部

0.10

5、财务分析

每月10日前完成上月全部财务分析报告，年度中期、期末次月20日前完成全部财务分析报告，每推迟1天扣10分；对财务预算执行出现偏差，每有一项差异未做分析查找缘由扣5分；对重大影响财务利润事项未作分析的扣20分。

分管领导

0.10

6、税务管理

按时进行纳税申报、缴税，延迟一天扣20分；做好纳税筹划，出现多交税金每次扣40分。

分管领导

0.10

7、会计结算业务刚好、精确性

手续完整、合规合法的各类支付业务2日内办理完毕，每出现差错一次扣5分，每拖延1天扣10分。

分管领导

0.10

8、绩效考核数据报送

按时报送绩效考核数据，每拖延一天扣20分，每出现一次差错扣5分。

综合管理部

0.10

9、制度建设

刚好制订各项财务管理制度，每项每超出一天扣10分，出现不合格项每处扣5分；针对实施中出现的问题对财务管理制度进行刚好修订，每超出一天扣10分。

综合管理部

0.10

合计

1

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料、台帐、财务档案完整，保存完好。检查发觉不合格每项扣1分

-5～0

2、工资发放

工资发放出现错误，每人次扣1分。

-5～0

3、票据管理

刚好领用各种票据并保管好，因领用不刚好影响运用每次扣1分，发生丢失每张扣2分。

-5～0

4、保险索赔

保险案件发生24小时内通知保险公司进行现场勘察，15日内报送相关事故索赔资料，每拖延1天扣1分。

-5～0

5、安排执行

每月25前上报下月工作安排，每延迟一天扣1分；月度安排完成率不低于90%，每低于1%，扣0.1分，重点安排一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分。

-5～0

6、团队合作

工作中推委扯皮、因协作缘由工作出现疏漏：1.造成肯定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作协作不响应，每发觉一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

郑州高新区供水公司部门绩效考评表

部门：客户服务部年月至月

关键业绩指标

考评标准

完成状况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、售水量安排完率

月（年）售水量吨，每升降1%加减5分（加减分最高20分）。

财务管理部

0.10

2、抄表精确刚好率

抄表精确刚好率99.98%，每降0.01%扣10分。

分管领导

0.10

3、水费回收率

水费回收率95%，每升降0.1%加减2分（加分最高20分）。

财务管理部

0.10

4、清欠安排完成率

完成清欠万元，每升降1%加减2分（加分最高20分）。

财务管理部

0.10

4、结账刚好性

每月1日下班前完成水费回收结账，每延期1天扣10分。

财务管理部

0.05

5、客户满足度

客户满足度95%，每降1%扣2分；

刚好处理服务热线，对相关部门进行督办，没有刚好办理每次扣10分（客户服务刚好率）；

报装客户（含移表、过户、更名、销户等）因受理服务不满足每投诉一次扣10分，发生其它客户投诉经查实属于本部门责任的，每次扣10分；

发生用水纠纷刚好处理，处理不刚好致使纠纷扩大每次扣10分；

刚好提报客户满足度分析报告，每延期一天扣10分。

分管领导

0.15

6、窗口服务质量

严格遵守窗口服务规范，检查发觉不合格项每项扣5分；

发生错收水费每次扣10分，每月错开发票2张以内不扣分，超出每张扣5分。

分管领导

0.05

7、水务监督

月度发生用水户用水性质差错2次及以内不扣分，每超出1次扣10分；发觉违章用水线索或漏水刚好报告，没有报告的每次扣20分；供应水务监督信息每条加5分（加分最高20分）。

分管领导

设备技术部

0.10

8、经营活动分析

售水量、平均水价分析报告每月8日前完成，每推迟1天扣20分；分析不到位或领导不认可，每项扣10分。

分管领导

0.05

9、制度建设

刚好制订本事域的各项管理制度，每项每超出一天扣10分，出现不合格项每项扣5分；针对实施中出现的问题对管理制度进行刚好修订，每超出一天扣10分；

按规定时间完成客户信息系统建设，没有进行本项不得分，每延期1周扣20分；按规定时间对客户信息系统进行维护、更新，没有维护本项不得分，每延期1周扣20分。

综合管理部

0.05

10、供销差率

供销差率不超过11%，在1%（含1%）的改变范围内每升降0.1%减加2分；在1-2%（含2%）的改变范围内每升降0.1%减加5分；在2%以上的改变范围内每升降0.1%减加10分。

财务管理部

0.15

合计

1

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料完整，保存完好。检查发觉不合格每项扣1分

-5～0

2、客户信息管理系统维护

按规定时间对客户信息管理系统进行维护，每延期一天扣1分，没有维护扣2分。

-5～0

3、安排执行

月度安排完成率不低于90%，低于90%的每项扣0.1分，重点安排一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分。

-5～0

4、台帐管理

业务台帐健全、规范，检查发觉不规范、不完善，扣1分，台帐管理混乱扣3分。

-5～0

5、费用限制

部门费用限制在预算之内，每超出5%扣10分。

6、团队合作

工作中推委扯皮、因协作缘由工作出现疏漏：1.造成肯定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作协作不响应，每发觉一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

郑州高新区供水公司部门绩效考评表

部门：工程技术部年月至月

关键业绩指标

考评标准

完成状况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、供销差率

供销差率不超过11%，在1%（含1%）的改变范围内每升降0.1%减加2分；在1-2%（含2%）的改变范围内每升降0.1%减加5分；在2%以上的改变范围内每升降0.1%减加10分。

财务管理部

0.15

2、漏水抢修、修理刚好性

漏水发生后在规定时间内到场（或完成止水），每延期10分钟扣10分；按规定时间完成管道的抢修、修理，大管（大于或等于300mm）每延期2小时扣10分；小于300mm的管道每延期1小时扣10分。

分管领导

0.10

3、管网巡检、测漏与维护

管网巡检、测漏安排完成率100%，每降低1%扣2分，查出漏点每个加5分（最高加20分）；按规定对管网进行定期维护、保养，检查发觉未在规定时间保养、维护每次扣10分。

分管领导

0.10

4、直供水安排完成率

供水顿，每升降1%加减2分（加分最高20分）。

分管领导

0.10

5、水质化验、分析刚好性、精确性

按规定时间完成各项化验工作（分析、试验），按时出具化验分析报告和报表，未按时完成每项次扣1分；化验报告数据不精确，每项次扣2分。

分管领导

0.10

6、机电、电气设备修理、抢修

设备出现故障时在规定时间内到场，每延期10分钟扣10分；设备修理（含抢修）在规定时间内完成，每延期1小时扣10分；修理后的设备应达到规定的寿命期限，每削减5%扣10分。

分管领导

0.05

7、客户满足度

按时完成施工图纸的审查工作和所辖水表的安装工作，每拖延一天扣10分，发生投诉经查证属本部门责任的扣20分。

客户服务部

0.05

8、管道工程质量监督与管道施工成本考核

经本部门验收的`管道发生爆管或出现漏点经查证属于工程质量缘由造成的，每次扣50分；按时完成对工程公司的施工成本考核工作和工程竣工验收工作，每延期一天扣扣20分。

分管领导

综合管理部

0.15

9、管网信息系统建设与维护

按规定时间完成管网信息系统建设，没有进行本项不得分，每延期1周扣20分；按规定时间对管网信息系统进行维护、更新，没有维护本项不得分，每延期1周扣20分。

分管领导

0.05

10、平安、消防管理

人身重伤、重大财产损失等每发生一次扣60分，发生一般事故每次扣30分，发生人身死亡本项不得分；

发生火灾每次扣30分，发生重大火灾本项不得分；发生火灾未刚好正确处理，每次扣40分；

平安、消防限制：每月组织进行１次公司平安、消防管理睬议，未进行扣50分；每月进行平安、消防专项检查（含消防设施检查）不少于2次，每少1次扣20分；每月5日前完成上月平安、消防简报，每推迟1天扣20分。

分管领导

0.10

11、制度建设

刚好制订本事域的各项管理制度、工作标准、操作规程，每项每超出一天扣10分，出现不合格项每项扣5分；针对实施中出现的问题对管理制度进行刚好修订，每超出一天扣10分。

综合管理部

0.05

合计

1

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料、技术档案、设备台帐、修理台帐完整，保存完好。检查发觉不合格每项扣1分

-5～0

2、预算编制与执行精确率

费用预算执行在±10%之内不扣分，每超过±1%扣0.2分。

-5～0

3、安排执行

月度安排完成率不低于90%，低于90%的，每未完成一项扣0.5分，重点安排一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分0.5分。

-5～0

4、团队合作

工作中推委扯皮、因协作缘由工作出现疏漏：1.造成肯定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作协作不响应，每发觉一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

郑州高新区供水公司部门绩效考评表

部门：安装工程公司年月至月

关键业绩指标

考评标准

完成状况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、工程毛利润

工程毛利润（工程收入-工程施工成本）万元，每升降1%加减2分（最高加20分）。

财务管理部

0.20

2、工程收入

收入万元，每升降1%加减1分（最高加20分）。

财务管理部

0.15

3、工程结算

刚好报送结算单据，每漏报一项扣10分。

工程技术部

0.05

4、工程款回款率

工程款回收率95％（市政工程除外），每增减1％加减5分（加分最高20分）。

财务管理部

0.05

5、工程质量

工程验收一次性合格率100%，每降1%扣10分；安装工程验收合格后三年内每出现一个漏点扣5-10分，每出现一个大流量漏点扣20分；发