C3-4应急计划控制程序

目的确保紧急状况下顾客的产品供应，也能维护生产活动的正常进行。合用范畴公司内有可能发生的；影响生产的自然灾害和人力不可抗拒的偶发性事件（如核心设备故障；外部提供的产品、过程和服务中断；常见自然灾害；火灾；公共事业中断；劳动力短缺；或者基础设施破坏等）术语3.1自然灾害-是指在自然界发生的、含有一定破坏性的异常现象。自然灾害普通以洪水、干旱、地震、台风等形式出现.3.2不可抗力事件-是指由自然或社会因素所造成的不可预见、无法避及控制的客观事件.3.3应急小组-组织架构与权责，依公司安全小组架构图.职责4.1生产部负责按照本规定组织并实施各类意外事件的应急方法计划管理。4.2各部门按照本规定实施各类意外事件的应急方法4.3营业部负责与顾客沟通交付。培训和资格5.1技术部、采购部、生产部、工艺部，生产车间主任、仓库管理员应接受过本程序文献的培训。工作程序岗位流程图工作内容支持文献和统计体系体系规定交付规定6.1应急计划目的6.1.1应急小组对全部制造过程和基础设施设备,应识别并评价有关的内部和外部风险，确保生产输出和顾客规定得以满足。6.1.2根据风险和对顾客的影响制订应急计划6.1.3准备应急计划，涉及核心设备故障,外部提供产品、过程或服务的运行中断,常见自然灾害,火灾,公共事业中断,劳动力缺少或基础设施破坏；岗位流程图工作内容支持文献和统计生产经理火灾应急方法火灾应急方法6.2火灾应急方法公司全部的生产车间、仓库、办公楼及生活场合留有足够的消防通道，配备足够的消防器材，车间主任应定时检查，确保安全通道畅通，确保消防器材在有效的使用期限内。当万一火灾发生时，公司人员都有报告火情、服从消防人员指挥的义务。特殊状况下，如夜班等，带班的负责人有负责组织关闭电源、报警、灭火、急救核心物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责。一旦发生火灾，第一发现人应当立刻告知现场负责人，立刻关闭电源，并运用就近的消防灭火装置灭火，将火灾消亡在萌芽状态。现场负责人接到火灾警报后，立刻关闭全厂总电源，并组织员工疏散，打开公司大门，维护秩序，保持消防通道畅通，便于消防车进入。各个岗位负责人对疏散人员点名、验数并统计。若火灾已破坏某些生产设施，应视破坏程度面采用不同的应急方法：组织内部机修人员或外部专业人员对火灾所影响的设备进行全力抢修，以最快的速度恢复正常生产。客户代表应立刻将状况告知顾客，并根据顾客的规定、风险及利益等状况排出优先次序的应急交付计划。生产管理部根据应急交付计划，排出应急生产计划并加以实施若核心设备被损坏并无法修复，由总经理决定采用下列对方略：立刻租赁、购置或在公司内开辟新的生产场合、外协等方法岗位流程图工作内容支持文献和统计生产经理各单位自然灾害自然灾害自然灾害应急方法台风、暴雨（水灾）应急方法6.3.1台风、暴雨收到台风、暴雨告知后，公司办负责告知全公司各岗位，各岗位负责人组织人员按规定做好所辖范畴内的各类防备工作。台风、暴雨发生时，公司将安排人员24小时值班，24小时有人巡视工作现场和仓库，若发现漏雨或浸水现象，应立刻组织力量抢险排水，并首先将成品、贵重物资转移到安全的地方。如台风、暴雨和水灾造成生产设备、厂房的破坏，按6.4条执行。地震应急方法若地震在不可预知状况下发生，要视对工作场合的破坏程度面采用不同的应急方法，应按上级主管部门或专家们的规定采用补救方法。为确保产品供货正常，可按6.4条执行。若地震在可知状况下发生，应在发生前将产品、物料及贵重物资转移至安全处，并调节好有关生产计划，做好产品提前发运工作。核心设备故障核心设备故障设备管理员核心设备失效应急方法公司内核心及重要设备日常均按《生产设备控制程序》规定进行定时维护保养，且都应有备品备件。各类设备购置时，均规定设备销售商提供长久维修服务，一旦出现公司内机修人员无法排除的故障时，应立刻与设备销售商联系进行修理。若设备修复需较长的时间，生产部负责调节生产计划，确保不影响产品的交货期。若设备无法修复，立刻采用临时替代办法生产或与设备供应商联系，规定购置新的设备。岗位流程图工作内容支持文献和统计设备管理员基础设施基础设施6.5基础设施应急方法6.5.1断电、断水应急方法公司办负责与供电局联系，规定断电前事先告知我司，生产部采用调休安排好生产班次，确保产品交付。4.5.2采购购置时，均规定设备销售商提供长久维修服务，一旦出现公司内机修人员无法排除的故障时，应立刻与设备销售商联系进行修理。若修复需较长的时间，生产部负责调节生产计划，确保不影响产品的交货期。若设备无法修复，立刻与设备供应商联系，规定购置新的设备。6.5.3网络支持及信息技术系统的网络攻击6.5.3.1公司现在使用的外部网络系统为虚拟专用网，可确保员工区域上网办公.6.5.3.2信息技术系统的网络攻击:1.公司建立网络防火墙，一旦发生异常该系统将发出信息给IT。2.公司的ERP系统与邮件系统每七天将数据备份。保存在保密室。3.及时维护与监督管理软件与通讯设备，每七天对（ERP、OA）服务器进行巡检。4.IT建立公司业务、采购、财务、人事等电脑的配备清单，方便在网络被攻击后可及时恢复5.公司的网络建立备用网络光纤，当主网络有故障时，立刻启动备用光纤进行作业。6.电脑系统故障恢复优先次序为：服务器-业务-财务-采购-质量-其它部门.岗位流程图工作内容支持文献和统计采购员劳动力短缺外部提供产品劳动力短缺外部提供产品6.6供应商材料和外协件短缺应急方法在采购合同中规定全部供应商、均应留有一定安全库存量，如遇可知的变化（如台风、暴雨、生产场地搬迁等）应提前告知我司采购员，共同商议作出对应对策.若发生批量不合格时，供应商应告知我司的生产管理部共同拟定对策，必要时公司派员前往协助解决，以确保生产正常。若供应商发生短期内无法正常供货的异常时，生产部根据生产状况及顾客规定调节生产计划，将影响减到最低。人事6.7劳动力短缺应急方法生产部根据下月的生产计划及有关信息，确认下月人员需求状况，需要增加人员时，填写人员需求计划，经同意由人事办理有关事宜。5.6.2每年年终各部门依第二年的生产、销售预测及春节假期人员流失预测制作人员需求计划，需要时，由人事安排在春节假期前招工。5.6.3对需大批劳动力而招聘又一时无法满足规定时人事可与某些偏远山区地方民政部门联系，或由本地劳动人事部门协助，安排成批劳务输出。5.6.4因突发意外事故，例如食物中毒，一是立刻送中毒人员去医院救治，二是根据顾客规定缓急程序不同，调节生产计划有关工栈内进行人员调节，满足顾客规定。5.6.5普通人员的代岗各部门主管及经理在短时间内即可受训上岗执行核心岗位的工作，特殊人员的短缺如电工、叉车工等，委托采购与外部专业的租赁公司进行合作，安排人员到厂替代岗位流程图工作内容支持文献和统计车间主任产品安全产品安全6.8产品安全应急方法6.8生产部应立刻告知有关单位实施评审并控制。生产部对安全特性的产品设立安全库存。产品未发运时，生产部立刻安排安全库存交货，并重新安排生产一旦出现产品被发运，立刻告知顾客代表实施控制，并告知顾客停止使用6.8.2过程安全问题应急方法安全员针对现场实施安全检查，发现安全隐患立刻组织有关部门处置。一旦发生安全问题，公司负责人立刻实施送医院急救、服从医护人员。现场负责人立刻对安全隐患采用方法实施消除。生产经理销售员过程和服务中断过程和服务中断6.9过程和服务中断应急方法6.9生产过程中发生质量问题中断，车间主任立刻告知有关部门实施评审，做出处置。发生设备、模具等故障，采用临时替代生产。无替代办法时，生产部调节生产计划，无法满足交期时，告知销售部与顾客沟通调节交付计划。生产部根据顾客交付定单历史数据建立安全库存。6.9.2当产品在交付途中发生交通事故，使交付受阻时，司机或搬运工应立刻打电话给业务员，销售员应立刻赶赴现场确认产品受损状况；同时快速告知顾客，并将货品运回，由品保部组织检查员进行全检，如货品损坏数量较少，获得顾客同意后，派车再次送货，如货品受损严重，应立刻调节生产计划、清点库存、组织生产、再次发货。岗位流程图工作内容支持文献和统计品质生产销售客户或市场端不良与退货客户或市场端不良与退货6.10客户或市场端不良与退货6.10.1以品质部为主，生产部等有关部门协助确认退货所发生的因素和状况，并规定责任部门针对退货提出纠正和防止方法及彻底实施和执行，以避免类似的问题重复发生。6.10.2如售后市场的退货为公司内部因素所造成，在公司已有所需的库存产品的状况下，营业部立刻将现有的库存产品按顾客需求和规定依《交付服务控制程序》的规定安排车辆发货，以确保公司产品准时交货到目的地并满足顾客的需求和规定。6.10.3营业部应快速查核售后市场的退货与否会影响顾客的生产作业。如会影响顾客的生产作业，则应在接受到顾客退货或其信息的当天及时与顾客获得联系，以得到顾客的谅解和获得顾客同意再次交货，并按《生产过程控制程序》中之规定对现有生产计划立刻进行调节，同时规定有关部门全力配合和调节本部门人力及安排人员加班按调节后的生产计划进行生产作业。如不会影响顾客的生产作业，必要时由生产部调节生产计划和生产安排，规定有关部门配合生产并调节本部门人力和安排人员加班。岗位流程图工作内容支持文献和统计应急小组应急计划有效性评审更新应急计划有效性应急计划有效性评审更新应急计划有效性6.11应急计划有效性确保模拟测试应急计划的有效性根据风险分析,根据顾客的影响严重度、频度成果风险值排定，依演习周期进行演习，依演习成果调节《应急计划》及本方法规定。6.11.1A.依风险分析评定成果，负责人需订定其应急计划演习时程计划，其它信息系统视营运持续等级订定应急计划及计划测试周期。B.系统负责人依应急计划演习时程执行应急计划演习，演习前应完毕应急计划文献如应急预案等。C.应鉴别核心信息系统活动中相依之资源及活动重新运作时，所需的资源，如有关人员、设备及系环境规定。D.对于核心信息系统所倚赖之外供方，应确认其提供之产品或服务已含有有关营运持续管理有关方法。E.应确认核心设施中最大可容忍中断时间,在核心设施中之最大可容忍中断时间内，对其设定复原时间目的.6.11.2A.应急计划演习过程应予以统计，可行时应取画面做为演习证据佐证执行之对的性，有关过程以《应急演习报告》统计。B.本方法经应急计划实测后，应依演习状况予以修正更新。6.11.3A.全部资源优先考虑急救人命，再考虑保存重要资产。B.营运持续等级应由高至低进行应急计划，并以可容忍中断时间短者为优先进行复原。C.当营运中断时，资源联