分层审核检查表(一)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文件编号：RY-QS-TX-06-01b,,,,,,,,,

分层审核检查表（一）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,审核部门:,,,,,,,,生产线（岗位）:,,,,,,,,,,,审核年月:,,,,,,,,,,,,,

序号,"

检查项目",审核标准,检查位置,如何检查,日期/检查结果,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,26,27,28,29,30,31,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

人员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

101,作业者不具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）,-3,各工位,查岗位矩阵图,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

102,作业者不具备本岗位的操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）,-3,各工位,实际考核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

103,作业者不能正确使用本岗位的量检具,-3,质量监督工位,实际考核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

104,未按规定使用产品防护用具（如静电衣、静电环、指套等），有违反产品质量其它车间管理规定的（如不能留长指甲等）,-10,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

105,与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工不清楚，作业者不熟悉本岗位的质控点,-3,各工位,询问,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

106,员工不轻拿轻放零部件或产品，野蛮操作？,-3,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

107,生产过程已发现产品状态、尺寸、性能等不符合质量要求时未及时报告、制止,-5,各工位,目视及询问,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

108,质量、技术或生产主管通知按要求执行作业时不配合,-4,各工位,目视及询问,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

设备、工装,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

109,未按规定使用设备，设备运行状态不完好，设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操作规程,-5,各工位,查设备实际运转、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

110,未按规定使用工装，工装不完好，未按要求进行工装、刀具寿命、能力等的监控,-5,各工位,查工装的实际状态、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

111,设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内,-3,各工位,查参数的实际状态、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

112,工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内,-3,各工位,查参数的实际状态、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

113,防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置失效时未启动了备用模式,-3,各工位,查放错装置是否有效、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

114,无工位防错点、质控点标识,-3,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

115,未对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），有混料、错料现象,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

116,产品未定置定容，未按要求做好标识或漏贴，周转箱未保持清洁,-3,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

117,"零部件、半成品、不合格品、或可疑品不是安放在指定的区域,各类标识使用（含外箱）不正确、不对应",-3,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

118,产品/物料在搬运过程中侧翻、倒地等导致产品掉落在地后未按可疑品处理,-5,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

119,换线/产品作业时物料未清理干净，产品完成后剩余物料未分类包装退回,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

120,产品合格证未按要求打印、张贴、加盖质量章,-5,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

标准作业,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

121,开班前点检确认不认真，弄虚作假者,-5,各工位,目视、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

122,现场作业文件不齐全（工艺检验卡片、标准作业指导书），文件是不是有效版本,-5,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

123,作业文件不具备可操作性,-3,各工位,实际考核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

124,操作工未按标准作业指导书进行操作,-5,各工位,实际考核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

125,现场无返工/返修作业指导书,-5,返工现场,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

126,返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修后的产品或零件无合适的标识和确认,-3,返工现场,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

127,生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合格,-5,各工位,检查记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

128,首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍不合格，首检未通过开始批量生产,-5,各工位,检查记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

129,未按要求执行了首末件检验，未做好相关记录,-3,巡检,检查记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

130,首末件品未按规定标识、放置,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

131,未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录,-5,巡检,检查记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

132,样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超过有效期,-3,巡检,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

133,标样件不能在作业现场得到正确使用（包括目视图片），未进行样件验证,-3,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

134,出现不良时未填写制程异常情况报告且在10分钟内通知巡检,-4,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

135,半成品、成品未经检验流入下工序，检验记录不认真、未记或不标识,-2,巡检,检查记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

136,生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序不良品,-5,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

137,顾客关于制程的特殊要求未在SOP上有体现,-5,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

138,未进行的过程能力监控,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

环境,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

139,现场环境不符合5S要求，工位附近有与工作无关的零件、工装等其它物品,-2,各工位,现场目视检查、记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

140,现场工作照明不正常，未进行了半年一次的光照度测试,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

141,现场工位器具不清洁、完好？,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

测量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

142,是否配备了工艺文件规定的量检具，并易于作业者得到?,-2,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

143,量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完好?量检具的标识是否清晰。,-3,各工位,现场目视检查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

144,对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：如对扭矩按工艺值进行校验？缺陷件校验？,-3,特殊工位,校验记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

145,其他,,各工位,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

得分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核员签字,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"备注：