不符合项报告

不符合项报告序号：1编号:HNHJ/TSQR-Z–10受审核部门供销部采购组部门负责人陈金苟审核员夏德良审核日期/5/21不符合事实陈说：在采购组发现：供应商“声宝公司”无质量管理体系的发展计划。违反了TS16949：中有关“组织应以供方符合本原则为目的进行供方质量管理体系的开发。”不符合原则条款：7.4.1.2供方质量管理体系的开发不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：夏德良受审核部门负责人：陈金苟不合格因素及对产品质量影响的分析：1.由于部门对原则理解不够，工作抓得不紧。2.公司与现有的供方原系一种单位，无视了此项工作。纠正方法及完毕时间：快速组织编制《供方质量管理体系发展计划》被审核部门∕日期：陈金苟/5/21审核员承认：夏德良/5/21纠正方法完毕状况：已贯彻。部门负责人∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：2受审核部门办公室部门负责人陈金合审核员夏德良审核日期/5/21不符合事实陈说：在办公室查《设计人员资质认定表》，发现没有对产品设计人员谢艳君的能力进行评定。不符合原则TS16949：中有关“组织应确保含有产品设计责任的人员含有达成设计规定的能力……”的规定。不符合原则条款：6.2.2.1产品设计技能不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：夏德良受审核部门负责人：陈金合不合格因素及对产品质量影响的分析：1.理解程序规定不够，认为有《设计人员资质认定表》就够了。2.公司的产品设计员都是含有数年有关产品设计经验，就无视了能力评定。纠正方法及完毕时间：1.组织学习原则和《培训管理程序》，建立《设计人员岗位能力评定表》并实施。2.按评定表规定对设计员的业绩、掌握合用的工具和技术、沟通能力和团体精神等方面进行综合评定。3.以上方法在5月28日前完毕。被审核部门∕日期：陈金合审核员承认：夏德良/5/21纠正方法完毕状况：1.已建立了《设计人员岗位能力评定表》。2.对全部设计员从业绩、掌握合用的工具和技术、沟通能力和团体精神等方面进行了综合评定，见统计。部门负责人∕日期：谢艳君/5/28方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：3受审核部门技术组部门负责人夏德良审核员谢艳君审核日期/5/21不符合事实陈说：在技术部查产品过程设计时，发现底盖板的几何尺寸没有按顾客规定对产品设计确实认。不符合原则TS16949：中有关“应按顾客的规定（涉及项目时间进度）进行设计和开发确认”的规定。不符合原则条款：7.3.6.1设计和开发确认—补充不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：谢艳君受审核部门负责人：夏德良不合格因素及对产品质量影响的分析：1.理解程序规定不够。2.无视了部分参数确实认。纠正方法及完毕时间：1.组织学习原则和《过程设计和开发管理程序》。2.完善设计和开发确认。3.以上方法在5月28日前完毕。被审核部门∕日期：夏德良审核员承认：谢艳君/5/21纠正方法完毕状况：1.已组织了原则和《过程设计和开发管理程序》的学习。2.对原设计资料进行了补充。部门负责人∕日期：夏德良/5/28方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：谢艳君/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：4受审核部门供销部部门负责人陈金苟审核员夏德良审核日期/5/21不符合事实陈说：在采购部仓库发现：部分型号的产品放在一起，无进货批次、时间的标记。违反了TS16949：中有关“在有可追索性规定的场合，组织应控制并统计产品的唯一性标记。”不符合原则条款：7.5.3产品标记不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：夏德良受审核部门负责人：陈金苟不合格因素及对产品质量影响的分析：1.由于是新近到货、尚在清理。2.公司新设计的“货架”尚未全部投入使用，架子不够。纠正方法及完毕时间：1.快速清理，全部上货架，送检、确保该批零件符合质量规定。2.再投产2个“货架”，将产品分类上架。3.以上方法在5月30日前完毕。被审核部门∕日期：陈金苟审核员承认：夏德良/5/21纠正方法完毕状况：1.已有“货架”5个，多个部件分类上架。2.产品标记清晰，能实现“先进现出”（FIFO）。部门负责人∕日期：陈金苟/5/28方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：5受审核部门生产部部门负责人谢艳君审核员马李审核日期/5/21不符合事实陈说：在生产部审核时，发现提供的作业指导书被锁在车间组长的柜子里，不符合原则TS16949：中有关“组织应为全部负责影响产品质量的过程操作人员提供形成文献的作业指导书。这些指导书应在工作岗位易于得到。”的规定。不符合原则条款：7.5.1.2作业指导书不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：马李受审核部门负责人：谢艳君不合格因素及对产品质量影响的分析：对原则TS16949：规范理解不深。纠正方法及完毕时间：1.组织学习原则TS16949：和公司《程序文献汇编》。2.将作业指导书放置在操作工人随手可拿到的明显位置。3.以上方法在5月28日前完毕。被审核部门∕日期：谢艳君审核员承认：马李/5/21纠正方法完毕状况：1.已组织学习。2.作业文献已放置在操作工人易获得的地方。部门负责人∕日期：谢艳君/5/28方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：马李/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：6受审核部门销售组部门负责人陈金苟审核员谢艳君审核日期/5/21不符合事实陈说：在市场部审核时，不能提供“顾客指定的特殊特性清单”。这不符合原则TS16949：中有关“组织应证明在特殊特性的指定、形成文献和控制方面符合顾客的规定。”的规定。不符合原则条款：7.2.1.1顾客指定的特殊特性不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：谢艳君受审核部门负责人：陈金苟不合格因素及对产品质量影响的分析：1.对原则TS16949：规范理解不深。2.对顾客指定的特殊特性没有收集、整顿并形成清单。纠正方法及完毕时间：1.组织学习原则和公司《程序文献汇编》。2.收集、整顿顾客指定的特殊特性、产品清单及其有关顾客，并形成清单。3.以上方法在5月28日前完毕。被审核部门∕日期：陈金苟审核员承认：谢艳君/5/21纠正方法完毕状况：1.已组织学习了原则和公司《程序文献汇编》。2.有《顾客特殊特性清单》、《产品及其有关顾客清单》，并已提供应技术质量部。部门负责人∕日期：陈金苟方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：谢艳君/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：7受审核部门生产部部门负责人谢艳君审核员夏德良审核日期/5/21不符合事实陈说：在生产车间，审核员发现焊接的操作人员李明无岗位评定。这不符合原则TS16949：中有关“组织应对这些过程做出安排，合用时涉及：a)为过程的评审和同意所规定的准则；b)设备的承认和人员资格的鉴定,……”的规定。不符合原则条款：7.5.2生产和服务提供过程确实认不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：夏德良受审核部门负责人：谢艳君不合格因素及对产品质量影响的分析：人事部门对工作抓得不严，车间配合不好。纠正方法及完毕时间：1.立刻对公司特殊岗位的人员进行清理，未作能力评定的立刻补齐。2.以上方法在5月28日前完毕。被审核部门∕日期：谢艳君审核员承认：夏德良/5/21纠正方法完毕状况：已纠正。部门负责人∕日期：谢艳君方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：8受审核部门技质部质量组部门负责人马李审核员夏德良审核日期/5/21不符合事实陈说：在质量部的实验室发现实验室有部分检具未做MSA的分析。这不符合原则TS16949：中有关“为分析每种测量和实验设备系统得出的成果中出现的变差，应进行统计研究。……”的规定。不符合原则条款：7.6.1测量系统分析不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：夏德良受审核部门负责人：马李不合格因素及对产品质量影响的分析：1.对原则TS16949：规范和程序理解不深。2.验证明际已进行，但没有按规范填写、统计。纠正方法及完毕时间：1.组织学习原则和公司《程序文献汇编》。2.重新补做验证统计、规范填写。3.以上方法在5月28日前完毕。被审核部门∕日期：马李审核员承认：夏德良/5/21纠正方法完毕状况：1.已组织学习了原则和公司《程序文献汇编》。2.补做了MSA。部门负责人∕日期：马李方法跟踪验证状况：纠正方法已全部完毕，符合关闭规定。审核员∕日期：夏德良/5/28HW/QR-HW/QR-Z-14序号：9受审核部门销售组部门负责人陈金苟审核员谢艳君审核日期/5/21不符合事实陈说：在营销部发现电话统计中3月2月日有顾客投诉的统计，未见顾客投诉解决登记；。这不符合原则TS16949：中有关“为分析每种测量和实验设备系统得出的成果中出现的变差，应进行统计研究。……”的规定。不符合原则条款：8.2.1.1不合格类型：□严重不合格×轻微不合格审核员：谢艳君受审核部门负责人：陈金苟不合格因素及对产品质量影响的分析：1.对原则TS16949：规范和程序理解不深。2.验证明际已进行，但没有按规范填写、统计。纠正方法及完毕时间：1.组织学习原则和公司《程序文献汇编》。2.重