危险源识别风险评价控制程序

[全]危险源识别风险评价控制程序一、目的为确保公司各制造部在生产活动中危险源和重大风险得到持续有效控制，以及安全生产管理方案的制定和运行提供可靠的控制依据。二、职责⑴管理部负责全公司所属各车间、区域危险源辨识、风险评价和控制措施的审核、确认、汇总、检查与考核，编制公司《危险源辨识和风险评价表》和《重大危险源清单》。⑵各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、更新和运行。三、工作程序（1）危险源识别的范围及方面①常规和非常规活动；②所有进入工作场所的人员的活动；③工作场所的设施、设备；④人的行为、能力和其它人为因素；⑤已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全生产不利影响的危险源；⑥在工作场所附近，由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；⑦任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律法规；⑧对工作区域、过程、装置、设备、运行程序和工作组织的设计。（2）识别的时机由各部门负责识别本部门的危险源并将识别的危险源填写在《危险源辨识和风险评价表》表中，报管理部汇总、核定。各运行部门如再有新的活动，新的作业措施或变化的活动前对危险源进行辨识并评价其风险。（3）识别的方法①询问与交流；②现场观察；③查询有关记录；④获取外部信息；⑤安全检查表法；⑥故障树。通过应用上述方法及其组合对危险源进行辨识。（4）风险评价方法对作业过程中的风险评价采用直接判断法和作业条件危险性评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险，通过定量的评价方法分析风险导致危险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。作业条件危险性评价方面主要是：以与系统危险有关的三种因素指标值之积来评价系统危险的大小，危险性分值用D表示。L——发生事故的可能性；E——人体暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故可能造成的伤害后果。风险评价公式D=LEC（1）L值（2）E值（3）C值（4）D值（5）判定重大危险1）凡具备以下条件的应判定为重大危险①不符合法律、法规和其他要求；②相关方有合理抱怨和要求的；③曾发生过事故，且没有采取有效防范措施的；④直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；⑤总分大于70分的判为重大危险源。2）管理部根据上报的《危险源辨识和风险评价表》表进行确认、汇总、评价，确定公司范围的重大风险，建立《危险源辨识和风险评价表》和《重大危险源清单》。经主管领导批准。（6）风险控制1）各运行部门依据下列优先顺序确定控制措施①消除；②替代；③工程控制措施；④标志；⑤管理措施；⑥个体防护装备。2）各运行单位对风险可采用以下方法控制①制定目标、管理方案；②制定运行程序；③培训教育；④制定应急预案；⑤加强现场监督检查；⑥保持现有措施；⑦管理部对重大风险控制实施监督、指导、检查、考核。（7）风险的评审和修订管理部每年至少组织一次重大风险的评价工作，必要时更新。（8）变更管理当发生下列情况，在变更前，各运行单位识别与该变更相关的危险源并评价其风险报管理部备案。⑴相关法律变化；⑵工艺变化