环境因素识别与评价控制程序

[全]环境因素识别与评价控制程序1目的识别、评价、更新公司的活动、产品与服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重大环境因素，为制定环境方针、目标与指标的提供依据。2适用范围本程序适用于公司在经营活动、产品与服务中环境因素的识别与重大环境因素的评价与更新。3

职责3.1各部门负责识别本部门的环境因素以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。3.2管理部负责编制公司环境因素清单并修改环境因素。3.3管理部负责评价环境因素，并判定重大环境因素与优先行动等级。3.4总经理负责审批重大环境因素。4措施和方法4.1环境因素识别4.1.1管理部对各部门下达识别环境因素的任务。4.1.2管理部设计《环境因素识别评价表》，组织对各部门环境管理负责人进行培训，以便识别、评价环境因素。4.1.3各部门于所从事的活动中识别到有环境影响的环境因素，填写《环境因素识别评价表》，上报管理部。4.1.4确定环境因素是不断发展的过程，应充分考虑三种时态、三种状态、三种来源、六个方面及两种范围。1）三种时态：过去、现在、将来。2）三种状态：正常、异常、紧急。3）三种来源：活动、产品、服务。4）六个方面：大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与资源利用、本地其他环境问题和社区问题。5）两种范围：直接、间接。4.2环境因素评价、判定4.2.1管理部对各部门所列的环境因素，仔细考核确认，包括数量、来源、频率、特性、管理现况、环境影响，经过整理后填写在《环境因素识别评价表》中。4.2.2《环境因素识别评价表》的填表说明及注意事项：4.2.2.1环境影响说明：是指环境因素对环境产生的影响，包括产生对大气、水体及土壤的污染、噪声、废弃物；对人体产生直接伤害；对资能源的浪费；其他如对景观的影响或对环境产生辐射污染等。4.2.2.2环境因素确定：确定环境因素的类别，可根据其产生物或所影响对象确定，在相应空格内打勾。4.2.2.3发生频率a（5分）：是指环境因素对环境产生污染的频率大小。其判定准则：4.2.2.4影响程度b（5分）：是指环境因素对周边环境的影响范围等内容。其判定准则：4.2.2.5控制现状c（5分）：当前对环境因素控制的情况。其判定准则：4.2.2.6法律法规的符合性d（5分）:4.3重大环境因素的确定4.3.1重大环境因素的综合评分：法规符合判分+发生频率判分+控制现状判分+影响程度判分。符合下列任何一条就判为重大环境因素：1）综合评分≥12；2）法规符合性判分d=5。4.4评价确定的重大环境因素，管理部填写"重大环境因素清单"交管理者代表审核，总经理批准，作为本公司制定环境目标、指标的依据。4.5环境因素的控制（控制方法）4.5.1公司根据不同性质、类别的环境因素，制定程序文件、作业指导书等文件，通过日常的监督、监测、指导等方式，实现对环境因素的有效控制。4.5.2重大环境因素，除上述控制方式外，还通过制定环境目标、指标及管理方案进行控制。详见"目标指标和管理方案控制程序"。4.5.3重大环境因素的优先行动顺序：公司高层领导根据"重大环境因素控制清单"中列出的重大环境因素，结合公司的管理方针、经济状况、本地相关方的关注程度、公司节能指标等因素，确定重大环境因素的优先行动顺序。4.6环境因素的更新4.6.1管理部于每年年底在管理评审会议召开前，组织相关部门对环境因素重新作出识别，评价，评估其适用性，对环境因素进行修订、更新。当出现下列情况时，应重新评价环境因素的重要性：1）公司的产品、活动、服务有重大改变时；2）环境法律、法规及有关要求有变更时；3）相关方意见或要求有重大改变时。4.6.2更新的方法4.6.2.1各部门负责人对本部门所有环境因素进行重新识别和评价；4.6.2.2确认的结果与前一次环境因素的识别有变更时，更改"环境因素识别调查表"，并报管理部，修订的记录作为修订版本。4.6.2.3管理部应对申报的新的环境因素进行汇总，评价，并在相应的表格上进行修订，更新。4.6.2.4管理部负责将修订后的内容向管理者代表