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文档简介

标记和可追溯性控制程序1目的通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标记，达成避免混淆和误用，以及在需要时保持可追溯。2合用范畴合用于产品实现全过程。3职责和权限3.1仓库对原辅材料、外购（协）件和产成品等数量、型号、类别进行标记及可追溯性控制。3.2车间负责对在制品状态进行标记及可追溯性控制。3.3质量部负责对原材料、外购（协）件、半成品和产成品的检查和实验状态进行标记。3.4质技部负责对全部标记和可追溯性进行监督和检查。4工作程序4.1产品标记办法4.1.1原材料、外购（协）件和产成品用仓库物资管理卡进行标记，标记内容为：产品名称、型号、编号（批号）、日期、数量、库存量。4.1.2在制品、半成品用产品流转卡进行标记，标记内容为：材料及批号、型号、工序、数量、下道工序、生产日期等。4.2产品标记的实施4.2.1原材料、外购（协）件和产成品在检查合格入库后，由库管员在仓库物资管理卡上填上所规定的内容后，放在该物资上。4.2.2在制品、半成品进入车间后，由车间过程检查员按检查和实验状态标记4.3.1原材料、外购（协）件、半成品、成品检查和实验状态有：待检：未经检查和实验的产品合格：经检查和实验合格的产品不合格：经检查和实验判为不合格的产品待判：已检，但尚未鉴定的产品4.3.2检查和实验状态标记有：待检；合格；不合格；待判；4.3.3原材料、外购（协）件到公司经库管员验收后，放待检区标记并告知质量部验收。检查员按规定进行检查后，并根据检查成果进行标记。4.3.4各车间工序操作者将加工完的在制品、半成品放在周转箱/框中并贴上产品标记标签，经检查员检查后盖章并贴上对应的合格/不合格标签进行标记。4.3.5成品入库时，必须有检查合格标记，库管员方可办理入库手续。4.3.6在产品实现全过程中，各有关人员要维护好标记，非工作人员不得变动标记。当发现标记不清和有异议时，及时向有关负责人报告，由有关负责人协同检查人员对恢复标记进行裁决。4.4产品的可追溯性4.4.1在有可追溯性规定时，控制并统计产品的唯一性标记。4.4.2在提出可追溯性规定时，有关的技术文献中应明确规定需追溯的产品、追溯的范畴、标记的方式和统计的规定。4.4.3实现可追溯性规定，应采用唯一性标记来识别产品的批次。4.5标记的保护4.5.1产品标记应清晰、牢固，不易因产品流转中诸因素的影响而损坏和消失。4.5.2在产品实现的过程中，各部门要对产品标记和产品状态标记进行保护，严禁涂抹、撕毁，确保标记的整洁、醒目、完好。4.6

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