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文档简介

物料采购申请暂行方法第一条物料采购申请是采购业务的前期工作，关系到整个采购工作的效率和质量，为了规范物料采购申请流程、原则和办法，更加好的为工程管理、物业管理服务，制订本方法。第二条物料采购申请通过填制、报批公司统一格式的请购单完毕，请购单格式见附件。第三条我司物料分为两部份：第一类物料大宗消耗性材料：如办公用品、五金工具、水泥等。这类物料普通要保持一定的安全库存量，请购部门应根据生产消耗量、库存量进行采购。第二类物料其它物料：如设备、钢材、木材、管件、阀门、法兰、紧固件、特种垫片、涂料、保温材料、有色金属、电气材料、仪表材料、周转材料、安全物资、危险化学品等。这类物料普通根据工程管理或物业管理需要进行采购。第四条第一类物料由实物管理部门提出采购申请，第二类物料由使用部门提出采购单。第五条“采购部收届时间”为已同意的请购单交到采购部的时间。第六条全部物料采购都要进行比价，比价成果有两种解决方法，一种是提供比价单，如钢材、商品砼，一种是不提供比价单，如零星办公用品。与否提供比价单由采购部根据物料采购数量、金额、市场价格信息等因素决定，在“比价单（√/×）”栏注明。第七条“质检---负责部门、负责人、质检报告（√/×）”由物料采购申请部门填写。全部物料接受前都要进行质量检查，检查成果有两种解决方法，一种是需要书面质检报告，如钢材、商品砼，另一种是不需要书面质检报告，如零星办公用品，与否需要提供书面质检报告由使用部决定。具体质检方法按公司《物料质量检查暂行方法》执行。其中“外部质检报告”是指供应商或第三方出具的质检报告、合格证、检查实验报告等。第八条“实际接受单位---入库、直拨”由申请单位填写，其中入库如零星办公用品、水泥，接受单位为综合部、仓库。由于施工公司规模大，线路长等特点所决定，部分物料如钢材、商品砼，不是直接入材料仓库，而是发往施工现场，这部份物料实物收料单位是业务部门管辖的施工队。第九条请购单一式四联系，同意的请购单第一联（黑色）交采购部、第二联（红色）交财务部、第三联（绿色）交库管、第四联（蓝色）请购部门留底。如果是办公用品，仓库为综合部。第十条各部门应加强工作的计划性，大宗消耗、常规性物料采购，如办公用品、水泥，原则上一种月请购一次，其它物料如钢材、商品砼，应提前天提出采购申请，从“采购部收单时间”算起。第十二条请购单的审批：一、审批1、审核：申请单位部门经理、总监或副总经理、采购负责人。2、批示：总经理。3、零星、小额采购，如办公用品，总经理能够授权其别人员批示。二、程序：申请人 部门经理 分管总监或副总经理 总经理第十三条各部门在收到已同意的请购单后，到货前应作好各项准备工作，如仓库、使用部门应作好场地、接货人员的准备；质检部门应作好检测手段和检测人员的准备。第十四条责任一、申请部门未能按规定时间提出采购申请，影响了工期由申请部门负责。二、申请部门请购单填写错误，造成经济损失，由申请部门负责，以下货地点发生错误，发生二次搬运。三、如果采购部门未能按定时间采购并确

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