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不合格品控制流程图负责人有关表单不合格成品不合格在制品不合格采购品不合格成品不合格在制品不合格采购品不合格标记或隔离不合格标记或隔离信息反馈信息反馈品质验证品质验证因素分析因素分析不合格品评审不合格品评审返工、返修返工、返修让步接受报废采用处置方式让步接受报废采用处置方式提出纠正防止方法提出纠正防止方法执行纠正防止方法执行纠正防止方法NG验证纠正防止方法NG验证纠正防止方法QC监督控制QC监督控制采购部生产部有关部门质量部质量部质量部质量部质量部研发中心生产中心生产部质量部研发中心有关责任部门质量中质量部产品标记单不合格品评审处置统计检查报告因果图/分析表/对策表不合格品评审处置统计不合格品评审处置统计纠正防止方法实施验证统计纠正防止方法实施验证统计标记和可追溯控制流程图负责人有关表单编制标记规则编制标记规则半成品、产成品原辅材料半成品、产成品原辅材料检查状态检查状态检查状态标签产品名称/规格/厂家检查状态标签产品名称/规格/厂家产品规格/编号/生产班组/生产批号NGOK产品规格/编号/生产班组/生产批号NGOK合格合格不合格不合格※检查员对产品的状态进行标记、各有关部门负责所属区域内的产品的标记分辨摆放，负责对标记的维护。品质经理和生产经理进行监督检查NGOK※检查员对产品的状态进行标记、各有关部门负责所属区域内的产品的标记分辨摆放，负责对标记的维护。品质经理和生产经理进行监督检查NGOK合格合格处置标记不合格处置标记不合格合格标记合格标记拒收让步接受选用拒收让步接受选用贴合格标记执行不合格品控制流程贴合格标记执行不合格品控制流程入库入库转序/入库转序/入库物料标记卡物料标记卡领用领用产品交付保存全部有关统计标记产品交付保存全部有关统计标记必要时进行追溯必要时进行追溯执行文献、统计控制流程图执行文献、统计控制流程图返工控制流程图负责人有关表单客户退货成品半成品生产过程客户退货成品半成品生产过程待返工品待返工品返工品分类清理返工品分类清理品质异常因素分析品质异常因素分析返工品解决返工品解决车间安排返工作业生产部排制单提出纠正防止方法车间安排返工作业生产部排制单提出纠正防止方法生产车间返工生产车间返工NGNG检查员竣工检查NGNG检查员竣工检查OKOKOKOK下工序生产车间下工序生产车间入库入库储存储存质量部生产部采购部营销中心生产部质量部质量部研发中心质量部生产部检查员生产部仓管员仓管员有关统计统计表产品标记单因果图/分析表对策表不合格品评审处置单纠正防止方法实施验证统计纠正防止方法实验

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