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文档简介

制度：合同财务会审管理制度制度名称：合同财务会审管理制度制度目的：建立合同财务会审的管理机制，确保合同财务的合规性和准确性，为公司的财务决策提供可靠依据。1.会审范围本制度适用于所有涉及公司合同的财务会审事项。2.会审责任2.1财务部门负责对合同的财务会审，确保会审工作的及时性和准确性。2.2合同相关部门负责提供合同的相关资料和信息，并配合财务部门进行会审工作。3.会审流程3.1财务部门在接到合同相关部门提供的合同资料后，进行初步审核，包括核对合同金额、支付条款、财务指标等。3.2财务部门根据初步审核结果，提出合同财务会审的意见。3.3财务部门和合同相关部门共同组成合同财务会审小组，对合同进行全面会审。3.4合同财务会审小组对合同的财务数据进行复核、对比，并对可能存在的风险和问题提出意见和建议。3.5财务部门将合同财务会审的结果整理形成会审报告，报送公司领导层审批。4.会审依据4.1根据公司内部财务管理规定4.2根据相关法律法规和会计准则4.3根据合同的约定和要求5.会审结果处理5.1会审报告经公司领导层审批后，财务部门将结果通知合同相关部门，并要求其按照意见和建议进行相应调整和完善。5.2合同相关部门根据会审结果进行调整和完善，并提供相应的补充材料和信息。5.3财务部门对合同进行最终审核，确保合同财务的准确性和合规性。5.4合同财务审核完毕后，财务部门将相关资料和信息归档，并保留备查。6.制度遵守和监督6.1公司各部门必须严格按照本制度的要求进行合同财务会审工作。6.2监督部门负责对合同财务会审的执行情况进行监督，并及时进行反馈和提醒。6.3公司领导层负责对本制度的执行情况进行检查和评估，并根据需要进行相应的调整和完善。制

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