赤水市体育事业发展服务中心

PAGE赤水市体育事业发展服务中心2019年度部门决算2020年8月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明二、2019年度收入决算情况说明三、2019年度支出决算情况说明四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责发展体育事业，推行全民全面健身，增强人民体质，繁荣体育产业；开展群众性体育活动，组织竞技体育赛事，促进体育旅游高度融合；开展体教结合，丰富业余训练形式；承担全民健身、公共体育设施建设，维护管理公共体育场馆；组织全民健身、健康、疗养，体育旅游等科研活动；相关社会服务。二、机构设置机构设置包括办公室和业务科。办公室工作职责：管理日常事务，办理对外联系、协调事宜。抓好综合治理和安全文明小区工作。发展体育产业。管理维护场馆；办理财务、人事工作。做好主管部门及上级业务部门交办的其他工作。承办市委、政府及上级业务部门交办的其他事宜。业务科工作职责：组织群众竞赛和指导群众体育活动。管理业余训练和输送体育苗子，培训体育骨干，开展国民体质测定，加强社区体育的管理工作，组织体育科研活动，完成其他工作。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1赤水市体育事业发展服务中心财政全额补助事业单位2……（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制9773第二部分2019年度部门决算公开报表(见附件1)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计784.79万元，与2018年度收、支总计812.71相比，减少27.92万元，降低3.44%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。二、2019年度收入决算情况说明本年收入合计488.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.58万元，占29.60%；政府性基金预算财政拨款收入183万元，占37.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入160.9万元，占32.94%。三、2019年度支出决算情况说明本年支出合计526.19万元，其中：基本支出123.85万元，占23.54%;项目支出402.35万元，占76.46%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计612.58万元，与2018年度财政拨款收、支总计630.74相比，减少18.16万元，降低2.88%，主要原因是项目支出减少。五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出144.58万元，占本年支出合计的27.48%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出213.02相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.44万元，降低32.13%，主要原因是项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2070308群众体育支出125.49万元，占86.79%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，占5.40%；2101102事业单位医疗支出4.47万元，占3.09%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元，占0.1%；2210201住房公积金支出6.68万元，占4.62%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.47万元，支出决算为144.58万元，完成年初预算的95.45%。六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.85万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费118.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.48%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。与2018年未支出相比，决算数增加0.09万元，主要原因是2018年未支出相关经费。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.09万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是××。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要××××。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：××××。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是××××。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）主要原因是××××。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为××××；公务用车运行维护费0万元，主要用于××××等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费年初预算为0.95万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9.48%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。公务接待费与2018年未支出相比，决算数增加0.09万元，增长主要原因是2018年未支出相关经费。 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余285万元。本年收入决算总额183万元，与2018年相比，减少160万元，降低46.65%，主要原因是项目支出减少。（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为246.12万元，与2018年相比，增加208.12万元，增长547.68%，主要原因是项目支出。其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出183.95万元，占74.74%；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出62.17万元，占25.26%。九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明2019年度非财政拨款收入决算总额172.21万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入160.90万元。非财政拨款支出决算总额135.49万元，其中：2070308群众体育支出135.49万元；年末结转和结余36.72万元。十、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金20.74万元，自评覆盖率达到100%。附表：2019年度项目支出绩效自评表（参考表样）单位：赤水市体育事业发展服务中心单位：万元项目名称开展各类体育活动支出项目编码：主管部门名称赤水市文体旅游局主管部门代码项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：24.920.74483%3.3执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款24.920.74383%2.5其中：上级补助本级安排24.920.74383%2.5其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况出席遵义市少儿田径、篮球、乒乓、羽毛球赛，组织我市职工参加遵义市各类比赛，冬泳协会、乒乓球协会专项经费及体育馆免费低收费开放维护费。较好的完成了总体目标任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标1、遵义市少儿田径、篮球、乒乓、羽毛球赛100%100%5完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。52、参加遵义市各类比赛100%100%553、冬泳协会、乒乓球协会专项经费100%100%554、体育馆免费低收费开放维护费100%100%55质量指标预算执行率100%100%61.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。6资金使用合规率100%100%66时效指标资金使用及时率100%100%66服务事项按时办结时率100%100%66成本指标成本控制100%100%66……效

益

指

标(30分)经济效益

指标推动建筑、旅游、金融、保险、计息技术、交通、通信等产业发展≥80%≥80%31.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。3推动城市基础设施建设≥80%≥80%33社会效益

指标开展全民健身≥80%≥80%33增强人民体质、提升人民生活质量100%≥80%32争取开展更多的群众体育活动丰富社会文化、精神文化生活100%≥80%32争取开展更多的群众体育活动生态效益

指标改善城市环境100%≥80%32争取开展更多的群众体育活动提升城市形象100%≥80%32争取开展更多的群众体育活动可持续影响

指标推进全民健身长效化、制度化、生活化≥80%≥80%33增强社会凝聚力≥80%≥80%33推动体育文化传播与发展，提高人民生活质量≥80%≥80%33……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标≥80%88%3同效益指标得分计算方式。3≥80%90%44≥80%91%33……总分94.3绩效自评全年，出席遵义市少儿田径、篮球、乒乓、羽毛球赛，组织我市职工参加遵义市各类比赛，下拨冬泳协会、乒乓球协会、羽毛球协会专项经费及体育馆免费低收费开放，丰富了广大群众的体育活动，较好的完成了总体目标任务。十一、其他重要事项的情况说明（一）2019年度机关运行经费支出情况说明本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元，增长或降低0%，主要原因是××。与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，主要原因是××××（二）2019年度政府采购支出情况说明本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）2019年度国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是××××；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括