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文档简介

2018年凤泉区劳动就业服务中心预算说明一、部门主要职责及部门预算单位构成（一）部门职责负责辖区内城镇失业人员、失地农民、新增劳动力的职业介绍、就业咨询工作；负责辖区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民、农民工及自主创业者的培训。负责农村劳动力技能培训，提高就业人员的文化素质、业务技能；负责农村劳动力的转移培训工作及农民工劳务输出工作。负责辖区内下岗失业人员、破产企业失业人员人事档案的托管工作，承担以上人养老、医疗、保险及退休手续的办理工作；为辖区内企业用工单位提供人力资源服务。承担人力资源和社会保障行政主管部门交办的其他事项。机构设置我单位包括本级劳动就业服务中心。人员构成情况我单位在职人员13人，其中：财政供养人员11人，自筹2人。预算年度主要工作任务我单位主要工作任务包括失业人员、失地农民、新增劳动力的职业介绍、就业咨询工作。区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民、农民工及自主创业者的培训。区内下岗失业人员、破产企业失业人员人事档案的托管工作，承担以上人养老、医疗、保险及退休手续的办理工作。农村劳动力的转移培训工作及农民工劳务输出工作。二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算我单位无此项目。三、预算收支增减变化情况（一）一般公共预算说明2018年收入预算90.8万元，其中：财政拨款90.8万元；按用途划分为：工资福利支出81.8万元。公用经费2万元。专项经费高级工培训经费7万元。政府性基金预算说明我单位2018年无政府性基金预算

四、预算安排机关运行经费安排情况2018年安排机关行政运行支出2万元。按用途划分为公用经费2万元。无三公经费预算。

2018年我单位无因公出国（境）费用。

2018年我单位公务接待费较上年没有增加。

2018年我单位无购置车辆计划。政府采购预算情况我单位2018年无政府采购预算专业性较强的名词解释1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。重点项目预算绩效目标（逐步公开）我单位无此项目。八、“三公”经费增减变化原因等说明（一）因公出国（境）费2018年我单位无因公出国（境）费用。（二）公务用车购置、车辆运行费2018年我单位无购置车辆计划，无车辆运行费。公务接待费2018年我单位无公务接待费。九、国有资产占用情况我单位2017年国有资产占用1089633.12元。其中房屋占用67244.79元，通用设备99

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