公司信息系统安全集成实施管理规范

信息系统安全集成工程实施治理标准版本/作者版本/作者参与者起止日期修改订说明批准人状态目 录TOC\o“1-1“\h\z\u\l“_TOC_250016“文档说明 1\l“_TOC_250015“目的 1\l“_TOC_250014“适用范围 1\l“_TOC_250013“职责 1\l“_TOC_250012“系统集成工程工作步骤 2\l“_TOC_250011“工程启动 2\l“_TOC_250010“工程经理负责召开工程启动会 2\l“_TOC_250009“工程经理编写“工程启动打算书” 2\l“_TOC_250008“现场调研 3\l“_TOC_250007“WBS分解 4\l“_TOC_250006“工程工作量估算 4\l“_TOC_250005“输出系统集成工程打算 4\l“_TOC_250004“系统集成实施方案 5\l“_TOC_250003“系统集成工程实施过程掌握程序 7\l“_TOC_250002“系统集成工程验收过程 10\l“_TOC_250001“工程总结 11\l“_TOC_250000“工程绩效考核 1110文档说明目的针对公司下达的系统安全集成工程或任务〔15的任务，指导工程经理〔任务执行人〕和工程师依据既定的流程和标准，对系统集成工程启动、工程沟通、需求调研、系统设计、安装或任务整体过程的可控性，使系统集成供给的效劳符合《合同》要求，确保所交付的系统正常运行，最终满足客户需求。适用范围求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的掌握。职责客户经理作量和工程过程中的变更工作量〔假设有变更的话〕等。工程经理〔或任务执行人〕可控性。工程工程师他标准的具体要求，准时输出相应的工程工程文档。质量保证人员〔QA〕果。检查工程是否发生偏差，并提示工程经理准时调整。检查工程中的挣值填写及统计状况，准时输出工程质量检查报告。系统集成工程工作步骤工程启动系统集成工程合同签单后，公司应准时确认工程经理，工程正式启动。工程经理负责召开工程启动会工程经理编写“工程启动打算书”户沟通工程概括，输出工程启动打算。工作内容生疏工程合同及相关技术方案资料，了解工程概况；了解用户工程组相关人员状况，了解用户方工程负责人；解读合同及相关技术文档；内部协调资源，组建工程团队，确定质量保证人员。工作目标深入了解合同的内容，明确把握合同执行的深度及范围；明确工程启动过程中的具体工作任务；确定工程组成员，及工程启动过程中工作量预算；完成工程启动打算书。工作方式认真阅读合同及合同附件，了解工程技术特点；收集查找工程中涉及到的专业技术资料；招集工程销售负责人、公司、集成部门经理及工程团队召开工程沟通会。现场调研施现场调研，收集调研记录，输出需求调研报告，做为后续工作的输入物。工作内容用户系统现状分析；系统功能需求分析；系统性能要求分析；工程干系人了解与分析用户工程期望〔工程实现的程度、工程工期以及工程质量〕了解与分析工作目标案、施工打算〔施工进度〕一览表，做出工程实施本钱预算，细化工程实施内容、明确需要用户协作的各方面工作、内容，收集具体的输入材料。工作方式用户现场勘查，并作勘查记录；请用户表达他们对整个系统要到达的目标、工期要求，做记录；以访谈的方式进一步明确用户需求，做记录；就现场调研结果形成初步意见并与用户沟通，其结果作为下一步工作的根底。工作结果要输出《系统集成工程需求调研报告WBSWBS〔工程任务分解WBS漏项或者遗留项。WBS工程工作量估算在WBS《工程工作量估算单》在《集成工程打算》中表达，经公司及客户经理共同评审通过后，作为工程基线配置，由配置治理员存档。输出系统集成工程打算依据《系统集成工程需求调研报告》的内容，结合我公司的实际状况，依据《工程打算模板》输出工程整体打算。以指导工程经理和工程组成员，依据既定打算，执行相应的工作，确保工程过程的可控性，从而最终保证工程保质、保量、按打算完成。围和工程预期目标，结合公司实际状况，经过缜密思考、全盘考虑，输出具有切实可操作性的工程打算。工程打算的输出物主要包括工程本钱打算〔本钱预算表、进度打算〔进度一栏表、工程培训打算〔培训打算表、风险治理打算与人力资源打算。工作结果输出《系统集成工程打算》系统集成实施方案输入统集成工程打算》需要经过用户签字确认。输出织编写，报公司评审，最终与用户工程负责人签字确认。设计输出完成后要准时报公司组织评审，原则先公司内部评审，后用户确认，确保实施方案的合理性及可行性。工程实施方案经公司组织评审后，由公司签字，然后要用户签字确认。评审通过并经过用户签字的工程实施方案视为有效版本的输出文件。设计评审设计评审的形式：设计评审通常以评审会的形式进展。对于简洁的设计，设计评审可以实行会签的形式进展。不管评审通过与否，都必需形成集成工程实施设计《评审问题：由工程经理依据集成工程设计《评审报告》进展整改，重评审直至通过。工程实施过程设计调整不断变化，依据《工程打算》的安排准时调整工程打算和深化细化每工程实施过程设计调整由工程经理负责完成，由相关的工程技术人员参与，必要时也可邀请行业专家或客户方技术人员参与。经过调整的设计需要经公司公司审核，评审通过后与用户做备忘录，并要用户签字确认。设计调整可承受的形式：施工工序合理性，最终报送公司审核；查找类似案例与成功的同类案例进展比较；搭建模拟环境，对关键参数进展模拟试验；设计调整报告》由公司评审确认后，工程才可以连续执行。设计变更掌握程序经理要依据《变更打算》组织填写《工程变更申请表》报公司审核后，交客户经理审批，然后由客户经理与客户协商同意，由客户签字盖章确认方可实施。同时填写《工程变更掌握报告系统集成工程实施过程掌握程序备忘的大事，要签署《工程实施备忘录设备到货验收掌握程序在客户、监理及工程组技术人员在场(必要时请供给商代表也在场)的前提下,开箱、清点货物，在客户系统环境满足条件后，进展设备安装、加电测试，确认设备符合《合同》和《装箱单》的要求，设备自检正常。设备验收执行下面的工作流程：1〔〕序号程质量掌握要点作用户工作验收方式1装检查包装是否符合协作现场验收签字开箱验机状况表2点货物数量和类型应与合同相中外观无损坏，序列号协作现场验收签字3协作现场设备加电验具体点验查验收签字配置验收单2、现场验收：设备运行状态，相关表格包括《开箱验机状况表工程设备验收掌握程序合同中商定的全部设备〔软硬件设备〕到货验收后，依据工程合同商定，执行工程设备验收掌握程序，输出工程设备验收报告，该报的起止日期。上面的验收报告可以用设备开箱、加电验收单替代设备、系统安装调试、用户培训设备、系统安装调试工程经理与客户联系,确认各设备的调试时间,相关的工程工程的《设备安装手册》和《工程实施方案》中的系统资源安排打算，在客户工程技术人员在场的前提下进展系统参数设置和系统资源安排，。《工程系统配置文档》内容包括：a．设备的命名；b．设备的参数定义；c．设备的资源划分；d．设备的使用定义；e．设备的恢复方法；f．设备状态确实定。处存档。设备状态封存封存，以保证系统的联调。现场培训依据合同或客户需求，可以为客户供给现场培训效劳，具体方法是由相关的工程工程师培训系统如何应用、系统如何维护。培训方法：承受PPT签字认可。留意：合同中或者投标书中有明确的培训任务，必需《输出培训记录》系统自测试1交公司与用户，作为系统集成工程验收申请的前提与根底。2系统自测试工作，自测试通过后，形成《系统自测试报告》系统集成工程验收过程工程验收测试由工程经理提交工程验收申请、工程验收打算及工程验收测试方术人员、设计方工程负责人、设计方网络、系统工程师等，测试完毕后，双方就《工程验收测试报告》签字确认。假设测试没有通过，则需要连续调试系统，待条件成熟后重测试。系统验收工作内容：整理验收测试报告、撰写整理验收文档材料，附《验需要提交给用户的验收文档材料包括：××××系统集成工程用户培训记录××××系统集成工程验收文档交接清单××××系统集成工程设备安装记录××××系统集成工程施工备遗忘录××××系统集成工程系统设备开箱验收表××××系统集成工程系统设备加电验收表××××系统集成工程实施方案××××系统集成工程系统配置文档××××系统集成工程测试方案××××系统集