IATF16949内审检查记录实例 G14

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内部审核检查表,,,,,,,,,,,,,,,,

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审核时间：,,,,审核员：,,,被审核部门：生产部-PCB,,,,工序：,,,NO:CHS-4-DC-008A,,

过程有关问题是否已经明确？,,,是,否,,,,,,,是,否,,,,

是否已明确执行者？,,,R,,做什么？,,,,,,R,,,,,

是否已经定义过程？,,,R,,谁做？,,,,,,R,,,,,

过程是否已经被文件化？,,,R,,用哪些指标衡量？,,,,,,R,,,,,

是否已经明确了过程的相关接口？,,,R,,,,,,,,,,,,,

过程是否已经被监控？,,,R,,,,,,,,,,,,,

是否保持了记录？,,,R,,,,,,,,,,,,,

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被审核的过程名称,,输入(I)/输出(O),,,过程绩效指标,,适用的质量管理体系文件,,IATF16949：2016条款,,检查记录，包括客观证据,,,,,"评价(MAJ,MIN,OB)"

"C3生产过程

PCB",,输入：,,,"1.生产计划达成率≥95%

2.产品报废率≤0.69%

3.测试一次性直通率≥97%

4.FQC一次直通率≥92%

5.FQA批次合格率≥90%

6.各工序首板合格率≥99%",,"1.生产计划控制程序

2.生产运作控制程序

3.应急管理程序",,"5.3

6.1

6.2

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2

7.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6",,"针对各生产工序，其它确认如下：

1、生产计划，按照客户交期进行安排；查有10月23日份生产计划表，有生产记录；

2、每天的生产记录正常；

3、查有每天的设备点检记录；

4、查各设备、岗位的作业指导书，发现冲压机械手未制订作业指导书；

5、公司目前没有顾客和其它相关方财产；

6、设备有明确参数标识；员工有生产防护；

7、生产线有区域规划和标识；产品有状态标识；

8、查制造过程各工序首板合格率≥99%，达成目标。9、此过程风险点“1.未按照计划完成生产任务;2.员工不能正确操作使用机器设备;3.使用的机器设备是否有定期进行点检确认;4、对现场物料状态标识不清晰;5.现场人员不能及时正确处理品质异常;6.机器设备是否定期保养和检测”有进行控制，未发生；",,,,,轻微不符合项

,,"1、生产计划

2、原材料/设备

3、满足能力要求的人员

4、合格的工装（如模具）

5、作业指导书

6、应急计划，以及应急计划测试验证有效性评审（跟生产相关的项目）

7.国家和行业标准及法律法规;

8.制造能力评估;

9.质量控制.",,,,,,,,,,,,,,

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,,输出：,,,,,,,,,,,,,,

,,"1、合格成品

2、生产相关记录（如：日报表）

3、设备点检表

4、品质相关记录（如：异常联络单）

5、入库单

6、准时按量提供合格产品;

风险点：

1.未按照计划完成生产任务

2.员工不能正确操作使用机器设备

3.使用的机器设备是否有定期进行点检确认

4、对现场物料状态标识不清晰

5.现场人员不能及时正确