秦皇岛经济技术开发区法院部门

二○二○年二月目录秦皇岛经济技术开发区法院部门2020年度部门预算公开表部门预算收支总表部门预算收入总表部门预算支出总表部门预算财政拨款收支总表部门预算一般公共预算财政拨款支出表部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表部门预算政府性基金预算财政拨款支出表部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2020年财政局预算公开表)秦皇岛经济技术开发区法院部门2020年度部门预算情况说明第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排的总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因第五部分政府采购预算情况第六部分国有资产信息情况第七部分名词解释第八部分其他需要说明的事项三、2020年部门预算绩效信息秦经济技术开发区法院部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛经济技术开发区法院部门2020年度预算公开如下一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责：1、依法审判。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定。2、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。3、规范保障促进审判工作，包括案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查等，提升司法公信力。4、立案公开、庭审公开、执行公开，出台阳光司法评估指标体系，促进司法规范。5、开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。6、完成涉法涉诉上访案件的息诉罢访工作，做好维稳工作，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。7、对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助，不断完善司法救助，切实保护民生。8、依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件，促进行政机关依法行政。9、加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。10、管理法院纪检监察工作和人事管理工作，承办其他由法院负责的工作。（二）部门机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计秦皇岛经济技术开发区法院行政副县级财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区法院书记官管理处事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入情况：本部门一般公共预算拨款收入1689.31万元。2、支出情况：本部门支出预算1689.31万元，其中：基本支出1579.31万元，项目支出110万元。3、比上年增减情况2020年部门预算较2019年增加87.92万元，其中：基本支出增加80.52万元，主要是人员经费增加；项目支出增加7.4万元，主要是采购设备的项目增加。三、机关运行经费安排情况按照定额标准核定日常公用经费418.20万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因安排“三公”经费总额19.54万元，较上年减少2.16万元，减少的主要原因为：公务用车运行及维护费17.44万元，较上年减少2.16万元。公车购置费为零支出，无车辆购入。五、政府采购预算情况2020年，安排政府采购预算29万元。具体内容见下表。部门政府采购预算计划表秦皇岛经济技术开发区人民法院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计29.0029.0029.00秦皇岛经济技术开发区人民法院小计29.0029.0029.00物业管理费24.00其他服务C99个124.0024.0024.0024.00卷宗扫描委托装订和归档5.00其他服务C99个15.005.005.005.00国有资产信息2019年末国有资产总价1489.20万元。其中：流动资产158.92万元，占比10.67%；固定资产1330.28万元，占比89.33%(其中一般公务用车17辆，账面价值246.48万元）。2020年无固定资产购置安排。部门固定资产占用情况表编制部门：开发区法院部门截止时间：2019年12月31日项

目数量价值（金额单位：万元）资产总额——1330.281、房屋（平方米）

其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）17246.483、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产1038.80七、名词解释财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5.对列支的功能分类进行解释(1)公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。法院（款）：反应法院事务的支出。①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。③其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。(2)社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。①未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。③其他社保缴费（项）：放映除上述项目以外等其他保险支出。(3)医疗卫生（类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、视频和药品监督管理实务等。行政事业单位医疗（款）：指人力资源和社会保障系统用于行政事业单位医疗方面的支出。①行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。(4)住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。①住房公积金（项）：行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。我部门无其他需要说明的事项。秦经济技术开发区法院预算绩效信息部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。严格审限内结案率、调解率。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定数量与应执行数量比例，提高审限内执结率。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。规范执行审判管理流程案件与全部案件的比例，提升审判程序合规率。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。开展司法技术辅助工作数量与申请开展司法技术辅助工作的比例，提高审判工作效率。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。已按程序处理信访案件与全年受理信访案件比例，提高信访案件满意度。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。公正办理司法救助案件，尽可能提高司法救助数量。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。确保各项综合业务管理工作完成情况。（二）分项绩效目标：1、依法审判。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定。2、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。3、规范保障促进审判工作，包括案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查等，提升司法公信力。4、立案公开、庭审公开、执行公开，出台阳光司法评估指标体系，促进司法规范。5、开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。6、完成涉法涉诉上访案件的息诉罢访工作，做好维稳工作，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。7、对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助，不断完善司法救助，切实保护民生。8、依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件，促进行政机关依法行政。9、加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。10、管理法院纪检监察工作和人事管理工作，承办其他由法院负责的工作。（三）、工作保障措施1、依法审理刑事、民事、行政等案件，促进社会和谐，维护社会稳定，发挥服务保障职能。2、积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。3、规范、保障、促进审判执行工作，包括案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。4、立案公开、庭审公开、执行公开、听证公开、文书公开、审务公开和工作机制公开等。5、加强队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训和法院文化建设，总结人民法院审判业务工作经验，加强对外宣传及舆论引导，树立法院良好形象。第二部分专项资金绩效目标我部门无专项资金预算。第三部分预算项目绩效目标1、陪审员、证人、调解员费项目绩效目标表绩效目标填入目标1陪审案件完成填入目标2调解案件完成一级指标二级指标三级

指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标成本指标控制成本最大效率安排陪审调解费=100.00百分比法律法规数量指标案件审理及执行数量根据办案数量安排陪审调解费=100.00百分比法律法规质量指标完成案件审理高质量完成陪审调解案件>=90.00百分比法律法规时效指标案件时限内完成时限内使用陪审调解费>=90.00百分比法律法规效果指标生态效益指标净化法制环境提高人文关怀法律法规可持续影响指标提升法治环境有法可依，有法必依法律法规经济效益指标稳定区内企业经济生产维护经济稳定>=85.00百分比法律法规社会效益指标和谐社会维护社会稳定=100.00百分比法律法规满意度指标服务对象

满意度指标对办案工作满意使陪审调解案件完杨=100.00百分比法律法规2、办案经费办公费项目绩效目标表绩效目标填入目标1完成案件审理工作填入目标2完成案件执行工作一级指标二级指标三级

指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标成本指标控制成本最大效率安排办公费=100.00百分比办案费使用范围数量指标案件审理及执行数量根据办案数量安排办公费=100.00百分比办案费使用范围质量指标完成案件审理高质量完成案件审理>=90.00百分比办案费使用范围时效指标案件时限内完成时限内使用办公费>=90.00百分比办案费使用范围效果指标生态效益指标净化法制环境提高人文关怀办案费使用范围可持续影响指标提升法治环境有法可依，有法必依办案费使用范围经济效益指标稳定区内企业经济生产维护经济稳定>=85.00百分比办案费使用范围社会效益指标和谐社会维护社会稳定=100.00百分比办案费使用范围满意度指标服务对象

满意度指标对办案工作满意量化案件审理和执行=100.00百分比办案费使用范围3、办公大楼物业费项目绩效目标表绩效目标填入目标1完成楼内物业填入目标2完成其他物业一级指标二级指标三级

指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标成本指标控制成本最大效率安排经费=100.00百分比物业管理办法数量指标服务时间根据季度安排经费=100.00百分比物业管理办法质量指标服务质量高质量完成物业工作>=90.00百分比物业管理办法时效指标时限内完成时限内使用经费>=90.00百分比物业管理办法效果指标生态效益指标净化办公环境提高人文关怀物业管理办法可持续影响指标提升办公环境提高物业人员服务能力物业管理办法经济效益指标提高物业效能提高物业管理水平>=85.00百分比物业管理办法社会效益指标提高社会效益提高物业综合能力=100.00百分比物业管理办法满意度指标服务对象

满意度指标对工作环境满意使员工身心健康投入工作=100.00百分比物业管理办法4、空调维修和保养项目绩效目标表绩效目标填入目标1空调维修填入目标2空调保养一级指标二级指标三级

指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标成本指标控制成本最大效率安排空调维修保养费=100.00百分比维修保养规定数量指标空调数量根据空调数量安排空调维修保养费=100.00百分比维修保养规定质量指标空调质量高质量完成空调维修保养费>=90.00百分比维修保养规定时效指标时限内完成时限内使用空调维修保养费>=90.00百分比维修保养规定效果指标生态效益指标净化办公环境提高人文关怀维修保养规定可持续影响指标提升办公环境提高员工身心健康维修保养规定经济效益指标提高空调效能节约电力能源>=85.00百分比维修保养规定社会效益指标提高社会效益减少二氧化碳排放=100.00百分比维修保养规定满意度指标服务对象

满意度指标对工作环境满意使员工身心健康投入工作=100.00百分比维修保养规定5、卷宗扫描委托装订和归档项目绩效目标表绩效目标填入目标1卷宗扫描委托装订填入目标2卷宗扫描委托归档一级指标二级指标三级

指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标成本指标控制成本最大效率完成卷宗装订和归档=100.00百分比卷宗装订和归档办法数量指标案