ROHS管理控制程序

XXX机电2022.4.11制定日期版本/版次A/0XXX机电2022.4.11制定日期版本/版次A/0第1页共9页XX-XX-XX-XX页次ROHSROHS治理掌握程序发放范围：总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部编制审核会签批准办公室副总财务部供销部〔销售〕供销部〔选购〕总经理修订修订版本 修订日期生效日期更改内容修订次数1、目的：为有效掌握产品中有毒有害物质的含量，确保不对人体造成损害、防止环境污染、满足ROHS标准及其他客户的环境要求，特制定本程序。2、范围：适用于本厂全部产品，以及从原材料进仓，半成品加工到成品出货的整个过程。3、职责：/报告的有效性，并视状况抽样交品管部判别是否要送检测机构测试确认，以监视供给商的落实状况。制程检验：依据生产指令单及检验标准对整个制程进展监控。成品检验：依据出货清单及检验标准，核对每批的外部测试报告的真实性，以及负责对成品进展确认，并在相应的外包装箱上加盖“ROHS”字样。品管部:负责判别成品是否要每年送样一次到SGS等检测测试机构检测,确保原材料、成品满足环保要求。负责传递环保方面的信息给供给商、客户与厂内各相关部门以及口头向环境治理负责人与经营负责人报告。负责制作样品成认书时相关环保资料的提出。业务部负责对产品管制的明细(客户、产品型号、物料号以及材料种类)的准时跟踪。客提交《环境治理物质不使用声明函〔量产用〕》相关证明.选购部负责联络本厂原材料选购,和本地供给商的选择确定。负责与各材料供给商签订原材料环保协议,并要求供给商供给SGS/ITS等检测机构测试报告、成份表。负责追踪各材料供给商《环境治理物质不使用声明函〔量产用〕》.人事行政部负责拟定与监视全部人员的培训及考核.生产部.经营者的责任打算环境物质治理方针与目标,向公司内彻底宣传环境治理物质.环境治理负责人的责任、权限及作用建立持续环境质量保证治理系统并进展治理.应对环境质量保证治理系统并进展治理.打算本厂内的“内部监察”并贯彻实施.有关环境资料更改的批准.定义：一级物质：马上制止使用或不得含有的环境有害物质。(本公司特指ROHS要求工程)二级物质：逐步削减，在规定时间内制止使用或不得含有的环境有害物质。三级物质：赐予关注，在将来条件成熟时再实行必要措施的环境有害物质。治理程序环境治理物质的识别和评价品管部负责每季度主动联系客户，以获得有关环境治理物质的最要求。SGS等检测机构的测试报告、成份表，必要自行托付SGS等检测机构进展检测确定。依据识别结果进展评估：法规制止使用或客户要求不得含有的环境有害物质，列为一级物质。法规或客户要求逐步淘汰的环境有害物质，列为二级物质。对环境或人体可能有害，但目前法规、客户无要求，或技术与经济条件不成熟的，列为三级物质。识别和评估结果形成《限制对象物质一览表》，并由环境治理者代表审批。《限制对象物质一览表》应依据原料、部件、包装材料、成品、工艺、设备等变化准时更。每年治理评审前定期进展再确认，确认结果作为治理评审输入。产品中环境有害物质的掌握:针对一级物质(ROHS6种物质)，本厂已马上制止使用;针对二级物质，依据法规或客户要求制定逐步削减并最终废止的目标、指标。针对三级物质,列为关注对象，暂不实行措施，待条件成熟再对策。5.2.5 对于其实施状况由治理者代表指定人对环境关联物质全废削减打算进度评估.规定标准产品相关的标准书/图纸和材料规格书中必需记载：“不使用ROHS制止物质”。变更治理全部的变更必需满足客户公司要求以及法律法规及客户的要求，并再次提出验证产品申请。质量与环境负责人的变更因某种缘由质量与环境负责人发生变更时,由业务部通知客户,以确保客户就质量问题与本厂沟通的渠道畅通.原材料的变更本厂对原材料严格管控,经客户样品认可后不再变更,但因客户要求原材料需变更时,由业务部用<变更申请单>提出申请,经部门主管审核后呈品管部负责人批准后，做10PCS样本一同交业务部呈给客户确认.客户同意变更,由业务部将客户签回的样品交生产部,由生产部再次审核后,发行<变更通知单>交文控加盖授控印章赐予发行.客户不同意变更,必需维持现状,不得私自更改生产、工艺的变更因某种缘由导致生产过程及工艺有变更时,由变更单位用<变更申请单>提出申请,交部门主管审核后呈品管部批准后,由业务部将<变更通知单>.客户同意变更,签回<<变更通知单>>交生产部更改相应的作业指导书,交文控加盖受控赐予发行,各单位按变更对应执行.客户不同意变更,必需维持现状,不得私自更改.法律法规及客户要求之变更任何单位接到相关信息后统一归口到品管部,由品管部将相关信息拟制成内部联络书,交环境治理负责人批准后由文控更改相关的文件与资料.如变更牵涉到供给商,由外判的托付选购部联络通知或召集供给商来开会,要求供给商必需依据客户的要求执行,IQC.验证品的提交5.4条的变更，应向客户提交验证品。验证申请提交前应先在内部确认不含有制止〔限制〕使用的物质。验证申请应提交：交货规格书或图纸有关产品规格的数据不使用环境相关物质证明书〔批准验证用〕ICP-AES数据〔如：镉〕不行测定物质的成分表制程变更通知单〔有变更时〕对未通过验证申请的产品，应马上停顿供货，并实行订正措施经内部确定已改善后重提出验证申请。选购治理(含2、3次订货),不含有制止使用物质或限制物质的含量。应将本厂关于产品中环境有害物质的治理要求传到达可能含有一、二级物质的部品及辅材料供给商。部品及辅材料供给商必需供给产品的ICP-AES数据和成分表，且有效期为一年。假设原材料供给商是绿色伙伴，有效期至材料成分或生产方式变更时至。对供给商应定期进展监查,参考<ROHS审查表>来料检查对全部的来料均应制定检查基准书，检查基准书必需注明确认不含制止使用物质的方法：确认是否有对应的在一年有效期内的ICP-AES数据〔SGS/ITS〕和成分表。对非绿色伙伴供给商还需确认《环境相关物质不使用证明书〔量产用〕》。外发的产品,需对供给商加工的产品定期供给产品的第三方检测报告和成分表,3年。其它事项按《样品制作和工程变更管制程序》执行。设备、工具的检定检定方法：对该设备或工具生产的产品进展ICP-AES测定〔托付检测机构进展〕，由产品的合格性来证明设备或工具不会给产品带来污染。设备、工具的鉴定应保存相关证据并记录《设备、工具检定记录》。经鉴定的设备、工具在外壳或包装盒上进展标识。经鉴定的设备、工具不得生产可能含制止物质的产品，否则应重鉴定。工序治理在有可能产生混入制止使用物质或污染的工序和装置间，应在相应的作业指示书注明防止混入和防止污染的方法，并应进展现场确认。各工序应使用物料标识卡按成品批号记录使用的原料LOT、设备、工具，便于追溯未使用制止物质。生产部依据订单,首先确认原材料与半成品是否有环境标识,有标识方可投入生产,无标识则停顿使用.PQC按<<样品制作和工程变更管制程序>>文件以及订单对环境的整个过程进展监控,对原材料的标识作重点掌握对像.“ROHS合格”字样的标识时，马上通知生产部暂停生产，并准时反响给生产课。生产部接到反响后马上通知对全部材料,半成品与成品进展隔离并作明确标识.再将可疑品让有关权威的测试机构进展测试确认,同时依据以下要求进展:马上通知相关部门引起重视.48H内联络客户,告知其批号、型号规格.c.书面报告给环境负责人与经营负责人.出货治理 “不得含有ROHS制止使用物质”。使用物质、设备和工具经过检定。出货检查报告还应规定：确认产品对应的ICP-AES数据和成分表是否在一年有效期内。5.10.3产品量产开头第一次交货时要向客户供给已交货批号的《环境治理物质不使用证明书〔量产用〕》。培训及教育训练级别训练主管(经理)ROHS环境学问主管级以下以及员工的培训ROHS学问;原料及成品的掌握;c.ROHS环境治理规定；d.制程管制方法；不合格品的标识与处理不合格的标识:觉察不合格品时,由品管部检验人负责注明“ROHS可疑品请勿动”字样赐予明确标识,并放入相应地不合格品待处理.同时应马上书面报告环境物质治理者代表。不合格品的处理 部门〔或单位〕清点全部可疑品作报废处理,不行特采;XXX机电2022.4.11制定日期版本/版次A/0XXX机电2022.4.11制定日期版本/版次A/0第8页共9页XX-XX-XX-XX页次多多溴联苯醚 (Polyborminatedethers)PBDEdipenyl1000ppm1000ppmGC/MS如不合格追踪整个批号的产品及材料赐予报废.如牵连到供给商,将书面的形式通知,并马上停顿选购,要求供给商并做重评估. 送往客户的产品当客户初步确定不合格时,由品质部与客户沟通产品作隔离处理,并知会其他客户及厂内各相关部门,同时取样准时送往有权威的测试机构进展测试,确定合格,将测试报告提交给客户. 对整个不合格品的处理进程完毕后,由环境物质治理负责人召集全部部门主管检讨并开放到各个部门,到达预防为主.以上具体按《不合格品掌握程序》执行。ROHS治理基准ROHS掌握指标治理物质许用浓度ROHS基准测试方法铅〔Lead〕Pb1000ppm1000ppmICP-AES镉〔Cadmium〕Cd100ppm100ppmICP-AES汞(Mercury)Hg1000ppm1000ppmICP-AES六价铬(HexavalentChromium)Cr+61000ppm1000ppmUV-VIS多溴联苯(PolybrominatedBiphenyls)PBB1000ppm1000ppmGC/MS1:针对铅含量豁免如下：1、铅作为合金元素按以下含量掌握:钢里，铅的重量含量不超过0.35%铝里，铅的重量含量不超过0.4%铜合金里，铅的重量含量不超过4%2、用于高温溶化焊料中的铅〔即：锡铅焊料合金中铅含量超过85%〕豁免.用于效劳器，存储器和存储系统中的铅，用于交换，信号和传输，以及电信网络治理的网络根底设施设备中焊料中的铅。电子陶瓷产品中的铅〔如：高压电子装置〕注2:ICP测试报告中要包含镉、铅、汞和六价铬四项内容，其他材料都要至少包含上述六项指标。3:当客户有增加要求时，还要满足客户的要求。除5.13.1明书》、“材料成分表”