软件安装操作.-2

本次培训内容一、退税申报涉及到的软件二、退税软件安装运行及配置三、软件录入规则软件业务指南五、软件申报流程一、退税申报涉及到的软件1、电子口岸主页（北京电子口岸）2、外销发票软件（南京天王星，三晶同和代理）/col/col72/index.html3、擎天退税软件（南京擎天科技）4、出口退税网上申报系统企业端（常州三晶同和）/serve/download/index.php?curpage=25、常州国地税联合网上办税服务平台（三晶同和）http:///serve/download/index.php?curpage=1软件首次安装向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库查看商品代码库版本，按需更新商品代码库0历史数据迁移0登录软件填写企业基本信息?软件运行环境•软件环境■Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位•硬件环境■P4以上CPU■内存512M以上■硬盘系统分区2个以上（含2个）。•网络环境■能正常访问软件下载安装与运行下爱中心税漏中报专区出口货物退（免）税严县中心布_|策见网«投沦坛$科脚:爾霣6*0*-410七天刊報№务*«产脚8有；2012年警节故解_知有关20!冴元旦®«1句20!1箄赃删I知有；下栽201104出□紊电«数钃I箱钃邋知］最騎否I公眚舰1•新版软件下载■打开旧浏览器，输入11邯:/八3*.51<7川.（：0111网址后，进入出口退税网站，如下图所示。站内格>:11[¥^8•战串技专区豕夭科技■点击上图页面中的“下载中心”，然后进入如下页面201102出口来申推数«201101出口未申报數据201011出口未申祁数据201011凼期申拕数据201006出口未申推数璀201007月份出口未申格数番＜外货企沘出口处务目躉表＞頂衷江苏飯鈑申报》下级©«版出口通枚申报系统（外贸）轚»№出口逝枚申报事《（生产）車'2]新№出口通《申掙系《＜生产）小_______历年遭税車文库下鏟2010^07月最新税*文潭2010年01月最躲枚率文库2009年06月最躲祝軍艾库2009年0«月最甎税車文库2009年02月祝軍艾席外部佶息下»蝙入海；代科和出口年月可以驀｛匐出您企业谨年月出口的数据：________«关代码（十位）；出口年份：2009霣份：|＞董询___________公司___年___月，外部数累有____条下齩_________________产品下《申《«件呙坊版卞籤外货出口迫执申报网络烺生产出口退免税申报网格2011-06-232011-12-31申报软件》毚版下後外贸II&縻2001生产哦廉1012偯息集咸平台下羲值鬃效理平台外贸软件VI馆息处理平台生产软件^2011-08-162011-08-17華天•钲铁件下裁擎天雜证处理^1^31?____■点击上图页面江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面，如下图。您现在所在的位畳：首页>下戴中心新版出口退税申报系统（生产》单机版讯02.0002[20120801]1、修正免税数据生成的电子数据中»申报序号重复的问题I标题：新版出口退税申报系统（生产）单机版乂6.02.0002[20120801]更新时间：2012-08-01作者名称：檟梭导入操作教程（仅限于购买过擎天信息集成平台的企业）:历史版本3.修正出口来通祝证明打_式的问«•4-修正纟明1忙总费》«狭生戌计篡关系不正_«®.5＞罐正如，阜证齐全中霣數霣*不饞主成免祝零中报酐霣的«躞•6.増加《北务遂税学申相生郎力能，7,¥501免祝不再主成三期电子數霣•，修正《岛代抖界面.当莳申播年月切费，必須轚來；《他《口夹_餐况丁才使譟作•否撕触予«.讅正企业名称因拓礤金角!《丰角问嚴导&傳存时«示以定＜1爨不-$«9期.10＞好正迸口《件明畑中•柑«到*价（人民用》胃V十鬣5赚价＜聚元）及姐成什》价格，11、修正孳证；金中1＞改出0悄鰐聃（人氏币》・價存时»于单证齐金中钠15护（人民栢＞大于摩证不齐卬讲《胛（人民衍）识报的鲟®.12、北务凋«，进科加工手册劈记及进蚪加工《件雌《«I町在免抵逝祝中生成外•还町以在•证中生成，13、壜加免祝明畑打印功®，笄»供进科加工»扣明畑表的打印•14＞妗正免祝数«生芘申相后•數«反«产生金霣了一致疑点闷«•15.修正酈分企让#入及饿数霭＞«申摘点去后梅啪^问«■16.修正出口讲《鉀人民币讅改后•仝北«後用荇*缱成不予戥扣祝碑和免數通权旅采目动什蕙易形1十鬣夹系不正«№914®.口、修正因企此俱鵬陶企处基本08扈；&状件不庞使用的^8.18、软件»陆的斯鳳期及切»衲風期强制饔宋企处人工》入•不目动醫入•«免企必^療作.19、当11申摘年月名称修改为所風期II于企北履解，加.«1»«.占凋»中打印番点數_1力蛇，21、凋螯铎闢申报二明电子數»备實菜»•下隹堆址：本埯下疫胄亨寧天14»有闻公司•积蝌育2009苏！■点击上图页面中的“本地下载”，然后点击保存到本地计算机上即可。■下载后的文件如下，双击文件进行安装。20120120」573.•软件安装■执行安装文件从以卞«項中«择仗安»1»序的《袁•中义（铕蛑〉«定II场^」1的"屬115||1“4•…14«■«系•《♦>131:寧我敵1*1»7<它肖《訓*#1$~>€«.决钃城《(4卷各雯•晨9»*!■点击【确定】-*【是】一►开始安装Framework2.0WelcometoMicrosoft.NETFramework2.0SetupTh»wizardwillguideyouthroughthenstdl^ionprocess.■点击【N6x1】（免｝税申报晋理系统软件In^tallShxeldlizard0!天决口，物遘（免5«申惙答《系快状作（生亡8雄机娥）芦«裡序正在№12*74它均屮_史1充戏鰂余的索正在配2(10N17,*«№*«0*1(?FrMcvork2.0SetupXEnd-UserLicenseAgreementEnd-UserLicenseAgreement9■前面的方框打钩◊点击【1^1311】♦安装需5~15分钟。MICROSOFTSOFTWARESUPPLEMENTALLICENSETERMSMICROSOFT.NETFRAMEWORK2,0MicrosoftCorporation(orbasedonwhereyouIrve,oneofafHiates)licensesthtesuppiementtoyou.IfyouarelicensedtouseF^crosoftWindowsoperatingsystemsoftware(the"softwre*)>youmtus*

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ifroadonothav«•licenseforth*softwreToumarus«aCOP7ofthiTsixppl•••»<withMChv«lidlr1CCPTofth*f!■，t*■进入这个界面点击【N6X1】今我接受前打钩【下一步】+【下遍择5«类31.擎夭出11费物通（免）扶申《酋理系统软件（±产单执舨）5.03.0002安装类型选择所索的安装类型《€）全苗©安装所有》序功艇.（需要最多的®盘史司.）0定制选择要安装的程序功轮，建改亮级用户》择泫逸项,-—［〈上_步屯）1下一步0）〉］|取垧|■这里可以选择全部或定制，选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，可以点击【定制】进行路径的选择，点击【下一步】。建议采用默认路径安装。?祕握轍轍⑽瞻論輔娜彻■注擎天天商出口货物退（免）税申«系统扔.01>«^3（生产舨）-1«31«1進择自的地位昔逸择安装程序在»中安装文件的文件夹•器織0，*击“下一步”.要安蹴燃紐“迎”.目的地艾件夾G:\frocram制讲曲-自定安装界面，点击【下一步】9点击【安装】9擎天天商出口《物坦（免）税申抿（生产販）-^318115^6...Inst«llShi«ldWizard巳成功安赛擎天天商出口：ff物申抿系统V5ObeU^jS）^单击“芫成”■安装完成后，点击【完成】。■在桌面上找到新申报端图标，双击【运行】■1?^□莩天出口货物瀑（涅）税中雍宮邊系统软件注产单机?软件首次运行•新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。•软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。・选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmasteг.dbo•若企业重装软件，可以直接选择原来的数据库路径，出现如右图提示，直接点击【确定】即可。•录入完成以后点击保存，会显示•且保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色0明^据…证税0址税电|退税杉退税衫?商品代码库更新

、•老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站()或国税局网站下载更新(也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库)。•新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。商品代码库更新•在【维护】一【商品代码维护】中进行商品代码库的更新与常用代码库的设置。镯绝护工眞《肋^筋所廉期任务企业值息推护代吗变更系统紀3数《库路径險№耳他代码辨护用尸蓄理修改«码，士数番库备份/还原系统初始化□療作日志壹湖网上申报日志•点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。?更新商品代码库•点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。•备注：由于新系统码库条数较多，因此更新最少需要10-20分钟时间，请耐心等待。埕示0商品码库更颖成功》确定9软件更新升级•软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。•软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】一【关于】出口企业通免权申报系统版本咢：№.000000~11咖（单机布日期20111128）适用企此:—«納税人I生产：0!I授权给：无注册值息：未授权9二、软件录入规则*数据项录入区别■出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号■进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号■其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号■汇率、退税率、计划分配率乘以100。关于汇率问题的说明.■在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择缺报关单”。■新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报9软件业务指南软件根据业务，分为:征免税查看免抵退业务特准退税业务9征免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、免税数据录入和视同内销征税数据录入四大部分业务。特准退税业务中包含研发机构采购国产设备退税检查和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。9免税数据查看组成图（原）基«采集廉证证明采集数霣钍瑗數龙反憒奎课绻护工具解助13当昀所服期：:任务©癯£代码稚护皆簋他代«推护匚起始货免»教«畜悉申招次态：未*报*X迸科加工&10两破条數值息：证_•景入坎态：来聚入•让务说明：格«主«出口通税机关出風的生产企业进料加工免祝证相或免祝孩《|«1甬《招.退运打税证明冲》‘•证奔金）条敷傕詹：共0＞，发累咏，报关拿0张＜景入坎态：来聚入，北务《«:根«主费出口通祝机关出原的主产企业退运补祝证明塌裉，运保调谰薹（難证；全》条數值息：IX触:妙说明：共0条,发薫0^-来^№•冲城出口摘攘，及免歎通枚脚入聚入界通：«入景入界®«入聚入界®运佴调扣减《摩证不齐）出口冲减（摩证不齐》出口贫物明№（♦证不齐）条数值息：发厭0条1条数價屢：共0＞，发累0廉.摘关单0张.条数氓息：共0＞，发累0«.投关隼0^.，轚入伏态：来彔入•釁入坎态：来录入.翬入状态：未承入*处务況明：汉冲滅出口镝雳隳.业务況«:府期出口贫物鄉綠入申报错決的业务況明：企业当期出口的贫物，以一般贸興•町以开具红冲发累后茌出口冲滅，迸科加工或五他拜噼货易出口的（靡证不芥》中冲滅析助数《•＞萑出口进物，曲（扇证不；》中暈入.»入景入界®入界®敦入景入界®来妇加工_（不予免歎》间«出口略18（不予免歎》条數《廨：共0＞，发累0柒，报关雕晚•条數《蘑：共0条,*累咏.报关拿0张，录入坎塞：来翬入■聚入坎态：未最入•处务況明：企姓期»口的进物・以来《加工处务4:北当期出口的贫物，以深加工黄»出口的•庄來科加工明№《不碑東迸科_工货裊出口的*庄调子免抵》中聚入，擄出口明绝（不子兔戡）中景入•锌入景入界涵»人景入界面9免税数据查看组成图明细［權.&录入■?据主官出口退税机关出具的生产«料加工贸易免税证明或免税〔稱证明垣拫.退运补税证明冲滅（車证齐全）条数信息：共0条，发富报关单0^,录入状态：未录入•业务说根据主官出口退税机关出具的生产企业退运补税证明須报.矜入景入界面证不芥＞喊,发富娥，报关車嘛.去录入•5期出口贫物嗨18果入申报锚误的可以开具红冲发票后在出口冲滅萆证不齐）中冲滅1?期数据，转入憂入界®转入景入界湎出口货物明细（車证不齐）条数信息：共0条，发素0^.报关单嘛.录入状态：未录入.业务说«:企处当期出口的货物，以一般贸易、迸料加工或耳他特殊贸易出口的，在出口贷物典日（单证不齐）中录入.«入彔入界®（新20120801版本）运保调调5（弟证齐全）条数信息：共（漆,发1（）^.录入状态：未录入•业务说明：冲滅出口销售解及免抵退税辋I«入聚入界®运保佣扣滅（犖证不齐）条数信息:发富0采，录入状态：未录入•处务说明：仅冲滅出口梢售辋_免税数据组成说明•进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入•退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）•运保佣调整（单证齐全）南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。•运保佣扣减（单证不齐）南京地区企业不需录入•出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。免税数据组成说明•出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。•来料加工明细（不予免抵）取消，录入的数据反映在生成的免抵退数据里•间接出口明细（不予免抵）取消，录入的数据反映在生成的免抵退数据里9基《1®«采臬1单证证明采集数番处理数«反®躉调维护工風帮助抛加工難明细聚入9畏_进料加工妖扣明细表:0>__哋勸税申报表項最入免班退税汇总表預芘免贼税汇总表附免枚数据录入现間内精征税数《景入退运补税证_«录入运保佣谰2（冲滅摘售解及免3616税解>录入收齐前期数番*入免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。曹:..免»1£税明细（单证不齐）~免腿税明細（孽肢全）免抵退数黨彔人>&特麻通税&外部教据采累>&企舰蓄酶况庇了*10&软件申报流程1）出口货物明细录入申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程4）免税申报流程5）视同内销申报流程退税申报的几种情况：1、当期有外销有报关单2、当期有外销无报关单3、当期无外销有报关单4、当期无外销无报关单，但是前面申报退税有疑点或税没免抵退或有进料来料5、当期无外销无报关单，前期申报退税都已处理完毕软件申报流程1免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表?软件申报流程免抵退申报?免税查看中录入的数据免抵退数据录入预申报増值税纳税申报表项打印审批汇总表反馈数据读入正式申报免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据-»1=1^4：^1±1[-1打印I细釤免抵退报表免税货物出口免抵退预申报□反馈数据读入表单录入免税数据查看•进料加工抵扣明细■出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112正在录入..•海紐业代码所尿期耐申报序号退税机关代码征税机关代码证明编号出具证明年月+新堉0?)3保存(2)丨册11^边)1取消(£)应抵扣模拟税额0*00■^-.111_」1免抵退税额坻减额0.00不子抿扣抵减额0.00000001备注320407|保留字段113204110000保留字段2保留字段30.0000保罟字段40.0000退运补税证明冲减■报关单号填写发生退运的报关单■明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。■备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。^011+新场3保存（5）X冊科.11[)正在秉入，..«冷乐由达汝II海关娅代码3204330089企业名秣所闕201101所匯年度擺01申报序号200001退税机关代码320407报关单号出口日明-■-—*._-贸易性质代码贸易性质名秣出口发粟号代理证明号核狼单号商品代码商品名秣计重单位计置单位代妈出口较霣0.0000成交总价0.00成交币制倍息不齐标志I英1［率出口销落報决元）氱00出口狼售葫（人民币）0.00征税税率退税率不子免飜税報0.00免腿税苗0,00进料加工手冊号甬申很年月甬申报批次厣申报序号单证不齐标志业务业务类型名称远期收［证明号备霣金同号备迕保甾宇段1保留字段2保留字段3•运保佣调整20120510改企业发生运保佣如何做退免軍兑申报？■报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号■明细部分按照报关单的明细填写。数量、金额录入负数。海关企业代码企业名秣所®年度©拔吊号退税机关代码报矢单蚪出口日^贸易性质代码贸易性质名称出口发累咢代理证明号核销单号商品代码计里闺位计重单位代码出□故鬣成交币制美紅率出口销番番（美元）出口柏番坊（X民币〉征税税率舰率不子免抵退税86免退税额进料加工手册号原申报年月原申报批次原申报序号雄证不齐禄志3•出口冲减■界面分为上下两栏，上栏显不当前所属期向前推一年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。■冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。起抬可/出口冲滅_____________________________________11111111111111111醐1■削11■1111111111和國111111111111■■111111111111111111111醐11111111卽戒數解申掙年月：|金薅3出口*翬号：3]17»1^x1申捐年月串报批次串报序咢斬鳳琿度#易性质名I出□发累9边：201004010001280005!?01007700000725412010040100012800062010一捩贸易017000007254•20100400012800073010077000007254•2010040100012800062010一戒贸興077000007254•2010040100012800092010-般贺易077000007254•加刚40100012800012010—轵贸易071000007254•2010040100012800022010一般贺皂077000007254*叫出口发累号：|100三］卩■金•出口货物明细■出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。■出口发票号按外销发票号填写。■出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。■核销单号如果在申报时不确定，可以不填。卜⑽-*11價存②正在录入..•:代码成交币峨称1企曲名蛛外币X：率1美元［寒1所8年度出口销番苗（笑元＞0，.00|批次出口铂番番（人民币）0.00|串报序号000001征税税革]退税机关代码退税率贸易性«代码不子免抵退税新0,00|贸易性质名柃触退税坊0.00|出□发累号进料加工手册号报关®号«证不齐标志出口日期业务_■，业务类型名称核铂珀号远期收汇证明号商品代码21备塞分固号商品名柃备注计置®位№留字段1计重单位代码保留宇段2出口數置0.0000«超宇段3成交总价0.00保国芊段4成交關•来料加工明细■出口发票号按开具的加工费发票号码填写■报关单号按出口报关单填写。■明细部分按报关单明细填写。■手册号为该笔业务的来料加工手册号。基玷数据采臬I单证证明采集数据处理数据反«査洵摊护二征免税数«査看迸料加工抵扣明细录入免抵退数据录入畏1№讲44加丁«扣明视赉:门备特准退税►外部数据采集►企处经*慯况►14^|>1£3<&弋码稚护_^萁他代码越护』起始页■＜；免抵退税明细（乘证不齐）►另|免抵退税明细（单证齐金）»■/免税数据录入/视同内销征税数据录入/埔®税^税申报表项录入@免抵退税汇忌表预览@免抵退税汇总衷阳袠預览入出口发累咢免祝5077012345679121+3惙存印X正在录入..-狀码新®明串僻号000002退税机关代码出口发黨号077012345679免税类型12|生产企业来科加21V出口类型名称报关单号1234567890875664320029*间接出口■出口发票号按开具的出口发票填写。■报关单号按报关单或预录入单填写。■明细部分按报关单明细填写。■手册号填写间接出口所对应的手册号。增值税纳税申报表中如何反映？免财靈录入•_号I錄入.-.綱退税肤代码出口发累号出口蝶甜贿单号出口日《代醐枵筷賺拜_麵甚秣计蓳賊计霣单位代码］醐131516；

＜免）税，但統№:№翼刪麵'聽鵬I僅-_姗'細贈外磁000001出□醐漠元）0.00出口铂番額认民币）0.003圖保蔷宇83№保鵬•视同内销数据录入免财露录入•»*&61^@说嚷1堆护喑其他代码维护起始页进料加工^扣明细表：0条固固埤®税纟№悦申报表项录入免抵退税汇总表»览免抵退税汇总表附表较览基》比数®采集|華证证明采集数《处理数据及15査湖箝护免抵退税明细（車证不齐）免抵退抆明细（車证齐全）免税数据录入视同内销2税黔据»入钲免税数«亶看＞进料加工抵扣明细录入~~免抵退数《录入&恃准退税►&外部数提采累&企业经奮售况145'广1«4&增值税纳税申报表中如何/映？II♦的卽?1嶋X1?*8'11^0I錄入.-.酜》码卿批改退税肤代码出口綱出□鰱餅贱单号出口肿代醐枵核蹦号拜_麵塞秣计抛计霣单位代码|麗10.00［在省（自曲区）腿^醐堪衡■■释珊一

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%免税明细申报«霣文件夹申报文件保存泣量慮面15」我的文档35勸电脑(5*51网上邻居401^0」16“1叩-32因^_3165*1叩__3204」£1*“攻0«83」1»51111加《1«1111<>1^氤15。1>«-.40.*^21新逹文件夹《)||[:::解：：|取消•选择文件存放的路径，直接点击【确定】•生成一个文件：如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定免抵退税预申报数据生成免抵退税预申报电子数据免抵退税预申报数据生成免抵退税预申报电子数据若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】会给予提示•点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。||+脚1)当前貌据状态：无海关企业代码上期_抵税额所窠期进项税额转出所慮年度免紙退应退税额批次检查应朴税额免腿销觸应抵娥额肘免抵退销售额累计究际抵扣税额不湖;扣进项税额应纳税额销项税额明末留抵税额进项税额备注9•点击【生成】渕览文件夹!7|又:申报文件傑存位暨I新建艾件夹堪）1碓定11取消•选择文件存放的路径，直接点击【确定】・新数据文件格式为:?5€¥58_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.具面♦(3我的文档今］我的电脑♦0网上鉢届/-回收站020100722020100625173730320496503615三期I、2010062518175932239428191<21|I*2^扒11“1«05.81

0100012010.20100201免抵退税正式申报数据生成*免抵退税正式申报电子数据数黨处授I数据及饿査^8推护工風帮助;咬生成‘报數据「免枚蹄日申报打印申报表»免抵退明细数据中拐数«撤^»5；按外贸退税数据打印反馈汇总表研发机构采购国产设备通税检躉网上申报0?单证证明数累条件申报年月戶101

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批次01其賴删5?不予免抵退耳14凭（I栄数汇总褰附表备注衷保8字81汇总_衷保»字»2汇总表保留字段3汇总表埘《保8字64汇总表备注汜总表保留字段1汇总表保留字段2汇总衷保留字段3汇总表保8字段40./1“'*如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】边5*鴿^•点击【确定】后，会转入【増值税纳税申报表项录入】界面若生成正式申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项系统会给予提示+軸墦®)3保存⑤X11^.®)[3£)当的欽据状态：无海关企业代码■.;上期罟抵税额所尿用2011X0进项税额转出所属年度|^11免抵退极退税额1检董应补税额免板退销售額应板扣税额台计免抵退拍軎额繁计买际拫扣税報不得抵扣进项税額应纳税®綱税题明末留抵税颥进项税額备注•在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”，则上图页面中没有生成老系统数据的选项，直接#击【生成】就可生成新系统申报数据。•点击【生成】9•选择文件存放的路径，直接点击【确定】•新系统文件格式为：退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.•所生成的文件如下图。32010032011360899999920120201.ZIP•如果无法进行网上申报，则该将所生成的文件拷入I；盘中带至国税局申报。•点击上图页面中的【生成】*选择文件存放的路径，直接点击【确定】?报表打印打印申报数据*数«处9|数£反«壹淺绝护工風帮助車证申拫数宛免税申掙数》［退悦申报数据按外贸退税数来V*采购国产设备退税数据打印申报表生成申报数«申报数据1®销打印及«汇总表网上申报珈】10逢择表隼操作打印取«建议靡个报表逐一打印，共2个申报数《表可打印,免&£税申批次萡8广已正式申箝来正式申攉撇|01设®数解痛选多件所屜期*提衷名称0免抵退税申报《:总衷□免歎退税申报汇《5附表记录备數批次101101?开振灰笤塞-I生产企业出货物免、抵.谌税电板明烟灰（•证齐全）］生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）所風期：201005通校郎门代舰明号该物聿号卽裔品代码出□疇计漏城出口数量成艾怎价出口销番摘&1做税車总价蚊關类元人民市10101101090其他改艮种用珥千克123234燹元?.3415,册£3.0050£01011111090其杜改艮种用译千克123234奰元23415.8813.005«，66319®•此次申推的出口处番不鳳于-四目三不见•等违15•正1?出口经蓄稚坏的出口贿人：受《日翮:点击【打印】，选择需要打印的打印机即可9反馈数据读入与处理预申报反馈数据读入\•可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】数据反馈查询维护工具帮助台下栽反馊数据读入反馊数据►免抵退税申报反馈►预申报1申报系统按外贸退税反馈►研发机构采购国产设备退税反馊►单证证明反馊►预申报疑点调整正式申报正式申报疑点查看9备《0»鼴备扇雞1{进释？艱教据效$黻邁反镇躉41I«沪XX33LI1D+ДЯ，瘭的*口摘奚摩岑（222«1»№1«81352田（》）不&<^1龜窄DIШОВ，振的出口授_^摩頌022«011011«7）««（№在寿^«•妒測I抑liiiXiU癯；•卵撕«鑤的出口日_如11"«»*⑴摘；衊相8中№<：功1*（»如7—«!МСОИZDLHO000005«№出口掙多參,0229201107«87«17300"不©•;«•«!»■中|雨兩00000БШШi№1坤•liril'，廉的員元■摩饷111»500;相关II扈中的漀元酉摩询（10»0）之脚52:肢拓耀iH.LU.lL:01]Z0LI3D000015•«力携«目严•汲祅520LUCMCO1.5smi报笑離番^№10申触出口托关華9物《01105$001»«»0»）不站X«扈炉К01И0MCDIB療天单№0擊應№出口！^舉§02»£0]107货102<]«001）不在（»•中汕1]0№0ltЕ£Д^■■-дЕШlEEZlIJ<«№№»01>^鬌>1»^<1雇争的聚元霣》斯11朔1申摩的出口冰多•今<22232031取》»?7«600!•不花釋馨妒•鵾驟喬驪歡蠲进行相应的膿通过点击疑点数醐“未调整”按钮，打«>礙威龙_:14豢，申《疑*・》___________________________________________________________________№3?奉鏵導月《1110精次^^■3]01•读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看ЩЭtLhj科МойнCdCl蠘；拳5卩90)0■£(^1申癱的出口霈》•莓（222»0]№7%^]7«30011才茲4辜佐*中*観的出口瘙《難<62»№1讲史8052»01中痄；離•林№10擢；難91<№10•11不界邮擦买雞_的1«||果》>110離B11D撩；s好B010雕««<9>与场簿中•祝車<门>_，籯《5出口®天摩«1022«20110^8於狖《如）丁注角；«龜辛|躉19绝护工風《助，含下載反》数据凌《入及》数据»]|滅免抵退税中报6该►

|}?中报$按外贸遇税反»»令«申攉®点凋蹵|申报系统研发机构采购国产设备退税反》►正式申报0^

•证证明反01►正式申报妓点查晋打印疑点数据•疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。•在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。相表£打印；出［□逝出_贯共生产退税預申报反馈疑点数据表海矢企此代19:3223941232念处名称(置):第代睪表羡》的料有伸公司申推年月：201110批次:01思条数：1＜条所服期批次序号对豫代碑£0111001000001格关麟宙核80102\中相的出口招X编号(2229201107«28?3?93001)不在爆关佴息中细31001300№10102申报的出口报关簟咢(222920110792873529001)不5海关值息中咖11001300003的102；申_出口报关車号(222920110792873529001)不在海；僅應中20111001000004№102申报的出口报关摩号(2229201107928?3528002)不花海关儇扈中汾111口01300005格*舉邮&0801申播的出口日期(2011»08-15吒»夹电子儐屢中的1201卜的》02＞不一致20111001№000&推夹摩車核&1101)申掙的畏元》*价⑴94087)匈潯夹價瓤卬的奰元翼》价(10681^差超玟規定范»细⑽01300006捐买摩車核№02申摘的出口报夹摩＜(2229201107928741?3001)不庄爆关儇暴中聞100130000&離证不齐1：退税羣(9)勾城家中退《車＜13》不一致抑"1001300007掙关*审核№102申格的出口推关•咢(2229201107$2於37访》1)不夜海关值應中2011100:13000(»11101申报的聚元黨罈价⑴26002＞与海关值窳中的樂元《_价(1的30＞之爱«过規定笵®2011100130001亏掙买•車核£0102申报的出口报关•号1222920"079307745600"不苍海关值•中20111001300015連税_5«測1：企处♦搨力視昀目严_、谓铒蓋20111001000016№10¥申摘的出口报关摩号＜220120110510006902001)不在海；《•中20111001030019採炙蘑車孩№102申採的出口振关蘑号＜2229201107«2702＜19001)不夜潘；儇息中下载企业申报的反馈数据文件，通过系统中的反馈读入功能，可以进行疑点查看与调整，具体方法如下。•可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-选择需要读入的反馈数据类型，如果读入预申报反馈