材料会计岗位概述(二十四篇)

第页共页材料会计岗位概述(二十四篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的缺乏，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比拟优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。材料会计岗位概述篇一一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类方法进展物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类方法对物资进展分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。三、及时理解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进展汇总。四、供给商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供给商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录，核算根据，并准确及时地传递和反应信息，及时分类保管好管理资料。六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。七、配合会计对物资账目的清理、核算。八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有根据。九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。材料会计岗位概述篇二〔1〕根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作；〔2〕做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；〔3〕做好每月监视材料入库的工作，对所购材料进展对账，并对采购人员采购申请及入库情况进展对账。〔4〕财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率；〔5〕完成领导临时交办的其他工作。根据每月和供给商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价对材料入库的监视冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不管选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否那么本钱缺乏可比性。3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进展调账〔数量与价格〕。这也就是人们常说的“账账相符”。4、实物盘点。一般每月月末应对材料进展盘点，假如材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进展处理。新准那么规定，材料不管盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。5、假如采用方案本钱核算材料本钱，材料本钱差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。1．会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理方法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。2．审核汇编存货采购方案、控制存货采购本钱，制定存货储藏定额，进步储藏资金利用率。3．负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按本钱核算的要求编制存货的进、出汇总表，进展账务处理工作。材料会计岗位概述篇三1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制本钱会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。5.月末对材料明细账和总账进展核对，对材料电脑明细账进展核对，对发票将来的材料进展估价入账。6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进展核对，并对仓库自查实物情况进展询问，对仓库库存实物进展不定期抽查，对仓库盘点进展监视。7.参与制定材料消耗定额和目的本钱定额标准。8.按时参加有关清产核资工作。9.按时完成领导交办的其他相关工作。材料会计岗位概述篇四1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进展审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销工程部的各项费用及需上报的各项表格。2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完好编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完好、说明清楚。3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储藏，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进展材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金平安，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理方法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。材料会计岗位概述篇五1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法;2、审查汇编材料物资的采购资金方案;3、负责材料物资的明细核算;4、会同有关部门编制材料物资方案本钱目录;5、配合有关部门制定材料物资消耗定额;6、参与材料物资的清查盘点。材料会计岗位概述篇六1、财务空白单据收发和登记2、审核公司仓库单据、各施工工程部仓库单据审核，编制《单据审核反应表》3、审核供给商发票，并登记进项发票登记薄4、审核开票通知单5、登记材料明细账6、完成仓库周报、仓库月报7、审核工程部盘点报告。8、部门档案室管理材料会计岗位概述篇七1.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符，发票是否合法;2.审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致，填写是否标准，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;3.对预付款业务进展跟踪，并落实到责任人，在规定期限内获得相应的货物(劳务)和正式发票;4.负责监视跟踪对采购物资的索赔结案工作;5.负责编制材料的相关会计报表和分析^p报表;6.负责定期与供给商对账并确保双方账务一致;7.进展系统核算，审批采购部创立的采购订单是否与合同条款一致;8.执行盘点制度，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原因，责任到人;9.监控库存物资状态，对积压呆滞物资及时上报;材料会计岗位概述篇八1、在财务本钱会计的指导下做好车间本钱和费用的核算，及时向消费部和财务部汇报。2、及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。3、根据消费部消费指令及时领取原料，领料时要验收数量，认真计量，按规定填制领料单。4、每日汇总车间消费情况及时填写消费日报，上报消费部并录入系统。5、月末及时与仓储部核对库存数量和领料数量。6、跟踪消费全过程，准确理解各原料的'消耗量，及时登记原始数据，并在财务本钱分析^p中有根据的将本钱的变化情况分析^p清楚。1、大专及以上学历，会计、财务管理相关专业2、制造业企业1年以上相关工作经历3、正直诚信，工作严谨细心，原那么性强，能承受一定压力4、精通erp系统模块操作，熟悉erp系统整体流程;熟悉产品构造及工艺;纯熟操作office软件督作用。材料会计岗位概述篇九1、负责产品本钱的核算，进展各部门的本钱分析^p;2、监视控制产品采购本钱;3、分析^p产品本钱各构成环节，确认产品销售本钱;4、负责本钱的归集、分配、结转;5、参与库存产品的清查和盘点，参与分析^p库存产品的储藏情况;6、编制企业月度和季度的本钱报表;材料会计岗位概述篇十1、负责消费本钱的核算2、负责对消费本钱进展监视和管理;督导本钱控制及清点存货，审查原材料的采购合同;3、认真核对各项原料、成品、在制品收付事项。4、保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料，防止丧失或损坏，按月装订并定期归档;5、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进展不同的处理;6、负责编制材料的领用分配表，进展会计核算，实行分口、分类管理;7、领导安排的其他事务。材料会计岗位概述篇十一1、负责各项品牌账目;2、整理当月效劳商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;3、每月底，进展材料盘点，确认正品库无差异;4、每月整理数据上报总部各类报表;5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与效劳商确认对账单，并搜集效劳商确认寄回的纸质对账单;6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监视分站备件占用。1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业;2、经历：1年以上相关工作经历;3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;4、理解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;5、勤奋踏实，认真慎重，有责任心，具有一定的监控管理才能及团队合作精神。材料会计岗位概述篇十二1、及时登记材料的进出仓，审核进出仓凭证的真实性。2、对材料损耗进展分析^p，出具本钱分析^p报告。3、每月与供给商就材料进货量进展核对，生成对账单。4、组织月度材料盘点。5、审核报销单据的真实性和完好性。6、负责工程资金的支付，生成资金报告报表。7、协助办理工程回款的发票和财务手续。8、负责工程合同档案管理。材料会计岗位概述篇十三1、负责组织往来业务的明细数据分析^p，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进展整理、分析^p，从而优化和完善业务流程。2、负责对各项往来业务的合理性进展判断，分析^p、清理应收应付业务，提出管理改善建议。3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。4、负责往来业务有关财务指标审核确认，施行关联交易改善方案。5、负责编制每月付款方案并监视付款进度及完成情况。6、根据会计准那么计提取坏账准备。材料会计岗位概述篇十四1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账3、负责统计与管理机械维修台账4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账,账实相符7、其他领导交办的事项材料会计岗位概述篇十五1、根据工厂材料清单及技术清单进展本钱费用核算;2、每月底核算各产品料、工、费本钱及编制记账凭证;3、管理固定资产,每月不定期盘点核对固定资产及存货账实相符情况;4、其他临时性财务工作;1、责任心强,能吃苦耐劳,月底月初结账及任务较紧的情况下,可承受加班;2、有工业制造业本钱核算根底,具备良好的沟通才能与执行才能3、纯熟使用办公软件和各种财务软件4、消费本钱会计工作经历3年以上,有服装消费行业本钱会计经历者可适当放宽年限面试根据才能匹配,可分为本钱会计、本钱主管岗位,符合本钱主管的,待遇面议。:材料会计岗位概述篇十六1、工程材料收发、材料实际消耗进展会计核算、审核,保证核算的真实性、及时性。2、材料使用数据及时输入电脑,并建立台帐,汇总统计核算并定期上报,建档保存。3、做好材料结算单的审核、整理、保管、上报工作。4、对工程材料使用情况进展监视;对材料员的采购活动进展监视。5、工程部安排的其它任务。1、纯熟操作办公软件专,财务会计类专业优先考虑。2、理解现场施工管理,熟悉建筑材料种类、性能、用处及价格。3、具有较强统计和分析^p才能,较强的沟通、协调才能。4、身体安康,吃苦耐劳。5、要求住工地,能适应建筑工地环境。材料会计岗位概述篇十七1、负责材料采购价格、出入库单据核对及录入;2、负责材料各项单据核算及月末结账;3、协助部门领导做好合同管理,对开票数量、金额进展核查;4、协助采购部做好与供给商的结算,检查票据是否齐全,数量、单价与发票、采购合同是否一致;1、财务相关专业毕业。2、同类企业同等工作1年及以上。3、乐于学习,工作态度仔细负责,对数据敏感。材料会计岗位概述篇十八1、负责公司材料的进销存、盘点;2、负责核对库存情况并作出分析^p,提出意见、建议及改良方案;3、上级领导交办的其它工作。1、会计专业,大专以上学历,助理睬计师以上职称;2、精通电脑,灵敏运用办公软件及财务软件;3、良好的沟通才能,责任心强、良好的敬业精神和职业道德。材料会计岗位概述篇十九1、负责材料的出入库,核对出入库账目,提供材料报表。2、协助财务主管建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系。3、参与制定公司经营方案,并组织施行;组织制定、完善、施行公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进展财务管理;4、完成上级领导交办的其他临时性工作。1、年龄45周岁以下;2、财务类相关专业毕业,中级会计师或注册会计师优先;3、5年以上相关工作经历,3年以上大型企业工作经历;4、有材料会计相关经历;5、精通用友财务软件的操作;6、精通并掌握财务制度、会计制度和有关法律法规;7、有较强的文字处理才能、语言表达才能以及数据分析^p才能;8、良好的敬业精神和职业道德操守。材料会计岗位概述篇二十1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;2.负责制定公司的财务方案、财务预算等工作;3.严格执行公司财务管理规定，审核各类原始单据等凭证，准确编制会计凭证;4.定期对往来账务进展分析^p，出具月度财务报表;5.负责本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;7.负责公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，进步资金使用效率;8.根据公司要求完成财务数据统计及财务分析^p，为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;9.完成公司领导交办的其他工作材料会计岗位概述篇二十一1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。2.承受各单位材料方案要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资及平衡情况，及时提报缺口材料方案的申请方案表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料方案要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联络核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联络解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。4.根据工程工程的材料方案，按工程进度，限额开单发料；假设需要方案变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程工程领料外，其他不管消费、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程开工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供给科长、库房。6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。材料会计岗位概述篇二十二1、独立编制记账凭证，按时完成财务报表编制;2、负责跟进公司税务核算申报、工商年检审计、统计办报表报送等工作;3、负责装订整理睬计凭证、帐薄，并负责会计报表及其他财务资料、合同归档等工作;4、负责公司发票跟踪、认证、开具等，及公司应收款、应付款等核对工作;5、负责跟进仓库出、入库的登记工作，需每周与仓库进展核对并定期申请付款;6、协助上级完成其他工作安排，完善公司的财务相关工作流程。材料会计岗位概述篇二十三1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；2、参与事业