办公物资及办公费用缴纳管理制度

办公物资及办公费用缴纳管理制度1总则1.1为确保公司办公物资、公费缴纳合理化、成本化、节省的的原则，保持公司公共安全、财产安全、员工自身安全特制定本规定。1.2本规定适用于公司所有员工。物资管理员工需爱惜公司物资，严禁人为损坏。办公用品、办公耗材的使用要以节约为原则，不得随意浪费。办公物资分为：2.2.1办公用品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、涂改液等办公耗材。2.2.2办公用具：订书机、打孔机、剪刀、文件夹、尺子、计算器、笔筒、电话机、文件筐、废纸蒌等。办公设备：电脑、传真、打印机、饮水机、照相机、摄像机、氧气瓶办公家具：办公桌、文件柜、保险柜2.2.3业务用品：手机（因业务需要由个人保管，价值在300元以上的物品）3.3公司各部门办公所需物品、设备、家具均由行政部负责办理，配送及发放。3.3.1办理程序：各部门于每月26日向行政部提交《物品采购计划单》，行政部报总经理批准后方可进行采购。于每月最后一日采购及发放完毕，发放时应办理领用手续。遇急需物品行政部依照该程序及时予以办理。4.4行政部所采购物品时应货比三家，保证物品质量，经济实用，所购物品符合申报部门使用要求。5.5办公用具、办公设备、办公家具、业务物品均属公司管制品，购进后行政部需立即登记办公物资管理台帐，并做好月度库存盘点。6.6分发到部门的办公物资由部门负责人监管，个人保管业务用品由领用人负责保管，出现非正常损坏或遗失的，视情况由负责人、保管人赔偿或折价赔偿。7.7出现办公设备、家具、业务用品、电话、网络故障或损坏应及时告知行政部，行政部应立即维护处理，不可延误，遇维修费支出额度300元以上的或需做报费处理事项的应呈批总经理。遇员工恶意损坏办公用品者，由该名员工承担全部责任。8.8公司物资借用需填写借用单，附在相关台帐帐页上，逾期未还行政部应立即询问原因，有责任督促归还。9.9员工在离职时到行政部办理办公物资归还手续，未经认可的，不得为其办理离职手续，不予发放最后一个月工资。10.10公司各部门办公所需费用的缴纳由行政部负责办理或委托专人办理。办理程序：各部门于每月26日向行政部提交《缴费申请单》，行政部报总经理批准后方可进行缴费。3水电管理3.1公共区域安装的供水、电器设备和照明用电，请大家自觉节约用水、用电，并由各部门负责人进行监督和管理。3.2禁止各部门用大功率电器取暖，禁止任何办公或工作场所使用热得快和电炊壶烧开水。3.3对违反上述规定，对违规个人按公司相关处罚规定给与相应的处罚，并追究连带责任。4火灾管理4.1公司有义务将因火灾、骚乱、自然或人为灾害而引起的生命、财产降为最小。故由各部门负责人及时监督以实现这一目的。当遇到突发事件时，各部门负责人应及时做到以下几点：4.1.1安排员工的撤离，并及时与相关部门联系。4.1.2进行前期救助，维持现场秩序。4.1.3抢救公司财产并恢复公司运营。4.2如果你发现火灾：4.2.1保持冷静。4.2.2拉响距离最近的火警。4.2.3拨打“119”并告知接线员火灾地点、楼层、方向与房间号码。4.2.4请走安全通道，严禁乘电梯。5附则5.1本规定由公司行政部制订，并负责解释和组织实施。5.2本规定报董事