程序文件表格全套

程序文件表格全套程序文件总览表序号文件名称文件编号页次1文件控制程序SZJH-B-012记录控制程序SZJH-B-023管理评审控制程序SZJH-B-034人力资源管理程序SZJH-B-045生产过程控制程序SZJH-B-056监视和测量控制程序SZJH-B-067内审控制程序SZJH-B-078不符合控制程序SZJH-B-089纠正和预防措施控制程序SZJH-B-0910法律、法规及其他要求识别、合规评价程序SZJH-B-1011应急准备和响应程序SZJH-B-1112信息交流和沟通程序SZJH-B-1213环境因素识别及影响评价程序SZJH-B-1314顾客满意度管理程序SZJH-B-1415采购控制程序SZJH-B-1516公司环境分析控制程序SZJH-B-1617风险和机遇控制程序SZJH-B-1718知识管理控制程序SZJH-B-18版次A/0编号SZJH-B-01程序文件标题文件控制程序页次1/31．目的确保Q/EMS管理体系文件受到有效控制、各个文件使用场所得到有效版本的文件。2．适用范围适用于本公司范围内Q/EMS文件的控制（包括管理手册、程序文件、作业文件、外来文件）。3．职责3.1公司行政部负责本程序的归口管理；3.2总经理负责管理手册的批准；3.3公司行政部负责组织质量体系文件的编写，管理者代表负责管理手册的审核、程序文件的批准；3.4各部门负责本部门质量管理作业文件的编制、审批；3.5各部门负责本部门文件的管理。4．工作程序4.1体系文件的控制4.1.1文件层次a）管理手册：第一层管理手册b）程序文件：第二层程序文件c）三级作业文件：第三层三级作业文件d）记录表单：第四层记录表单4.1.2文件的编制、审核和批准a）管理手册由公司行政部组织编写，管理者代表负责审核，总经理批准；b）程序文件由公司行政部组织编写，管理者代表批准；c）三级文件由相关部门负责编写，部门主管批准，跨部门的三级文件由管理者代表批准。4.1.3文件的标识a）凡受控文件一律加盖“受控”章，予以区别，体系文件需在显著部位标明文件名称、文件的编号、版本号、修改状态、页码等内容；版次A/0编号SZJH-B-01程序文件标题文件控制程序页次2/3b）对所有外来文件应加盖“外来”章，予以区分；c）对存入媒体的文件，对文件夹/文件名应予以标识。4.1.4文件的编号a）本公司制定的管理体系文件编号按以下示例进行。示例：SZJH—X—**文件流水号从01号编至10分别用英文字母数字A、B、C表示一、二、三级文件公司代号(Q表示质量E表示环境)b）外来文件编号沿用原有编号。4.1.5文件的归档文件经编制、审批后交公司行政部归档存放，并登记于《文件总览表》；同时对存入各种媒体的文件进行归档。4.1.6文件分发和接收a）质量体系文件的分发体系文件在发放前须经管理者代表批准，才能发放到相关部门，并在《文件收发记录表》内做好签收记录。b）文件领用的申请当需使用文件的人员未领到文件时，或当文件使用人的文件破损严重或丢失，需要增发、更换或补发时，由文件领用人提出申请，经管理者代表批准后向公司行政部办理领用手续，新发的文件上给予新发放号，更换或补发的文件沿用原文件分发号。4.1.7文件的更改a）文件更改时必须向相关归口部门办理更改手续，同时填写《文件更改申请/通知单》，并按原审批程序进行审批。b）文件更改采用换页方式，并将新页修改状态变更（版本/修改次数：“A/0”中由0上增至10结束），并在《文件更改记录表》内做好记录。c）文件经多次修改或大幅度修改时应进行改版（A代表A版，0代表0次修改，修改后依次类推；修改次数超过10次进行换版，即由A版改为B版），并按原审批程序审批。4.1.8作废文件的处理版次A/0编号SZJH-B-01程序文件标题文件控制程序页次3/3作废文件加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件由公司行政部加盖“作废保留”印章方可留用，其余经管理者代表批准销毁后进行销毁。4.1.9文件的借阅本公司受控文件一般情况下不准外借，特殊情况需要借阅的须经管理者代表批准同意后进行；外单位人员应在受控存放处临时借阅，不得复印。本公司人员借阅文件应在《文件借阅登记表》上做好记录。4.2单位管理体系文件每年年底由管理者代表组织相关部门对相关文件进行评审，如有修改应重新得到批准。4.3所有的文件管理记录按《记录控制程序》要求进行控制。5．相关文件《记录控制程序》6．记录6.1文件总览表6.2文件收发记录表6.3文件更改申请/通知单6.4文件借阅登记表版次A/0编号SZJH-B-02程序文件标题记录控制程序页次1/21．目的确保记录的标识、贮存、保护、检索、处置等所需的控制，便于识别和检索，为质量体系的有效运行提供客观证据，提供追溯和改进的信息。2．适用范围适用于本公司范围内与Q/EMS管理体系运行有关的各种记录。3．职责3.1公司行政部为本程序的归口管理部门；3.2使用部门负责本部门记录的管理。4．工作程序4.1记录种类4.1.1产品的记录a）各种原材料、半成品、成品的检验、试验报告和记录；b）不符合及处置记录；c）客户退货记录。4.1.2体系运行记录a）审核记录；b）管理评审记录；c）过程控制和纠正、预防措施记录；d）监视和测量、分析记录；e）培训记录；f）监视和测量设备校准记录；g）供方资格评价的有关记录；h）与产品有关要求的确定和评审记录；i）其它记录。4.2记录表格编号在相应文件编号后加顺序号，示例如下：版次A/0编号SZJH-B-02程序文件标题记录控制程序页次2/2ZJ——**-**记录流水号文件章节号记录代号4.3记录的填写要求记录由使用人员按规定格式填写或经电脑输入，做到记录内容完整准确，字迹要清楚、整齐；输入电脑时，应保留记录人签名的原始数据记录。对记录的更改不得使用“涂改法”，而应使用“划改法”。使要修改的原始记录痕迹保持一定的可见度，更改人应在更改处签名。4.4记录的保存及过期处理4.4.1记录的保存期一般应遵循以下原则：a）合同要求时，记录的保存期应征得顾客的同意或由顾客确定；b）无合同要求或一般产品记录的保存期限一般不得低于三年；c）在《记录总览表》内规定保存期限，超过保存期限的记录经批准后进行销毁；d）公司行政部定期地检查记录的保存情况（查看），发现破损、变坏应立即记录并采取相应的补救措施。4.4.2记录表格（格式）可以磁盘存贮。4.4.3公司行政部编制发布《记录总览表》，将反映每种记录表格现行的最新版本，并发至各部门资料管理员，各部门编制相应的部门记录目录，以便查阅使用。4.4.4各部门在用的未归档的记录由各部门自行保管，每半年整理一次后交公司行政部归档，统一管理。5.相关文件5.1文件控制程序6.记录6.1记录清单版次A/0编号SZJH-B-03程序文件标题管理评审控制程序页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量/环境一体化管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量/环境一体化管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量/环境一体化管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3公司行政部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审结果的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审流程图：4.2管理评审计划4.2.1每年进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。4.2.2公司行政部于每次管理评审前一周编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审地点；版次A/0编号SZJH-B-03程序文件标题管理评审控制程序页次2/3d）参加评审部门(人员)；e）e）评审依据；f）评审内容。4.2.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量环境事故或顾客关于产品质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；4.3管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会。a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/环境一体系管理体系审核等的结果;b）顾客及相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果，相关方的投诉和建议等；c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量/环境一体化管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，市场需求的变化以及产品的调整等；g）质量/环境一体化管理体系运行状况，包括一体化管理体系方针和目标的适应性和有效性。4.4评审准备4.4.1预定评审前，公司行政部以向管理者代表汇报现阶段质量/环境一体化管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。f）内审中发现严重不合格时。4.4.2公司行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.5管理评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b）总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。版次A/0编号SZJH-B-03程序文件标题管理评审控制程序页次3/34.6管理评审输出4.6.1管理评审的输出应包括以下方面有关措施：a）质量/环境一体化管理体系及其过程的改进，包括对一体化管理体系方针和目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，与相关方有关的环境管理的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等。4.6.2会议结束后，由公司行政部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.7改进、纠正、预防措施的实施和验证。公司行政部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防的措施的实施效果进行跟踪验证。4.8如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.9管理评审产生的相关的记录应由公司行政部按《记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件5.1《内部审核程序》5.2《改进控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《记录控制程序》6记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》6.3《纠正和预防措施报告》版次A/0编号SZJH-B-04程序文件标题人力资源管理程序页次1/31目的规定人力资源规划、教育培训、调配使用、考核评价等职责和要求，以确保所有人员素质合格，并具备相应的能力，以满足Q/EMS管理体系运行的要求，确保控制Q/EMS，不断改进Q/EMS绩效。2范围本程序适用于公司公司行政部对所有在册职工的人力资源管理。3职责3.1公司行政部负责确定Q/EMS各类人员的人力资源需求。3.2公司行政部负责组织公司人力资源管理工作。4工作程序4.1总则通过人力资源规划满足Q/EMS管理体系运行对人力资源的需求，通过对员工的教育培训为Q/EMS管理体系运行配备足够人力资源，通过调配使用达到人力资源的优化配置，通过考核评价实现人力资源控制过程的持续改进。4.2人力资源规划公司行政部制订《岗位任职要求》结合公司中长期发展规划制定年度人力资源规划，根据年度生产计划综合平衡人力资源，根据各部门的实际需求配置人力。4.3教育培训4.3.1培训的分类和内容培训分类：a）员工Q/EMS基本知识培训；b）新入厂员工的三级教育；c）进入现场前的Q/EMS教育；d）各级领导干部和专业管理人员的Q/EMS培训；e）Q/EMS监督员培训；f）特种作业人员培训；g）班组长培训。培训内容：版次A/0编号SZJH-B-04程序文件标题人力资源管理程序页次2/3a）国家、地方政府有关Q/EMS方面的法律、法规、标准、规程；b）公司Q/EMS标准、规范和制度及企业Q/EMS管理制度；c）Q/EMS基础管理知识和Q/EMS基础专业技术知识；d）岗位职责及本岗位Q/EMS专业技能、操作规程；e）环境保护常识；f）相关方的Q/EMS规章、规定等。4.3.2培训要求培训的层次和对象应根据培训内容、培训需求的不同而分别进行，公司行政部应针对员工必备的Q/EMS素质和能力以及Q/EMS各类人员的资格要求，广泛征询、收集并汇总培训需求。管理人员、生产作业人员及Q/EMS监督员上岗前必须接受Q/EMS培训，并经考核合格。4.3.3培训计划公司行政部应调查研究员工素质的现状，并询各部门对各类人员培训的需求后编制年度培训计划，经主管领导批准后下达执行。4.3.4培训实施a）内部培训员工培训以内部培训为主，贯彻理论与实践相结合的原则，其教学组织由公司行政部负责。各部门要根据年度培训计划并结合本部门实际需要，制订培训通知，经主管领导签署意见后，于开班前三天报公司行政部。公司行政部负责做好每次培训的“培训记录”。b）外部培训管理人员和工人参加外部培训由公司行政部统一安排。申请送培的人员应填书面报告，经主管部门批准之后外出培训。4.3.5培训考核内部培训的有效性由公司行政部负责考核和评价。外部培训的考核和评价按培训主办单位或主管部门要求进行。上述培训的考核和评价结果均记入员工个人培训档案。4.4调配使用公司行政部应根据年度生产计划和劳动力计划平衡人力资源，采取培训、调配、招聘或外借等措施满足生产对人力资源的需求，合理调配人力资源。部门经理、技术员、工艺员、质检员、内审员、司机等关键管理岗位实行持证上岗制度。技版次A/0编号SZJH-B-04程序文件标题人力资源管理程序页次3/3术工人按任职要求进行评定，核发上岗证证书持证上岗。4.5考核评价公司行政部应按有关规定定期对持证上岗人员进行资格考核或适应性评价，其中确有达不到岗位规范所要求的素质（含教育、培训、技能和经历）者，应进行再培训或予以调整。对每一次培训由主办部门组织对受训人员考核，常用的方法有书面考核、操作考核、口头提问等。考核结果记入培训记录。公司行政部应定期对员工从教育背景、参加培训、资历与经验、岗位资格等方面进行员工素质和能力判定，为公司持续健康发展提供合格的人力资源。执行本程序产生和保存的记录包括：5相关文件5.1岗位任职要求6相关记录6.1年度培训计划6.2培训需求表6.3培训记录6.4特殊工种一览表版次A/0编号SZJH-B-05程序文件标题生产过程控制页次1/31目的通过对混凝土商品、塑编筒布和塑编成品袋的生产过程实施控制，确保生产符合顾客和有关法规要求的产品。2适用范围适用于对本公司产品的生产、防护、放行、交付和交付后的活动、标识和可追溯性的控制。3职责3.1生产车间负责进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养、产品防护，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2经营部负责向生产部传递订单内容、产品的交付及售后服务工作。3.4实验室负责编制加工工艺和必要的作业指导书、负责产品验证和标识及可追溯性控制、实验室负责检验设备的管理。4作业程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1生产部根据经营部的《生产通知单》制定《生产计划》，并下发各车间。4.1.2生产计划：生产车间根据《生产计划》向仓库办理相应的手续，领取所需物料，生产工艺进行相应的加工作业的组织与实施。4.2基础设施和工作环境4.2.1本公司的主要的生产设备有搅拌车、泵车、搅拌楼等，生产部应编制设备台帐，制定年度维修保养计划，对设备的验收或维修情况记录于《设备故障及检修记录表》上，作业员每日应对设备进行日常的检查与保养，进行卫生清扫、电路检验、机械润滑、等检查，使其能持续的满足生产需要。4.2.2检验设备，实验室应建立测量设备台账，本公司的检验设备主要为重量测量类、长度测量类测量设备，应依其使用频率及易损情况确定校准周期，对其校准并保持相关校准记录，4.2.3生产部要合理的规划车间作业空间，对车间进行合理的区域划分，并依划分放置相应物品，保持车间清洁卫生。4.2.4生产过程中所有的作业文件，工艺文件等是用以指导生产、指导员工统一操作和保证产品质量的基础，因此必须认真执行工艺，严格工艺纪律。4.3生产过程控制，车间主管根据生产计划安排生产任务，作业员依作业文件、工艺规范等要求进行操作，控制要求如下：a)人员的控制：对各类人员进行思想教育、质量技术和管理知识的培训，对从事关键过程的人中须经培训考核，需持证上岗。材料与半成品的控制：严格把好质量关，做到不合的产品坚决版次A/0编号SZJH-B-05程序文件标题生产过程控制页次2/3b)不使用、不加工，发现不合格品按《不合格品控制程序》处理。c)工艺控制：生产部对工艺文件进行控制，并正确指导生产有效进行，并执行工艺纪律检查，作为对操作员的考核依据，检验员要随时制止违反工艺纪律的现象并提出改进措施。d)关键过程（工序）包括：对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；成品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；搅拌过程为本公司关键过程，作业人员需持证上岗，需对搅拌程序进行确认，对加工基准进行确认，无误后方可进行作业。4.4标识和可追溯性控制4.4.1实验室规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.4.2品标识及可追溯性仓库产品的标识采用产品实物卡标明品名、规格、产地、合格状态、及数量变化记录等；当有追溯要求时，可依成品检验记录、过程检验记录、材料入库记录进行追溯到材料组成、生产厂家、作业工序与作业员、检验员等相关信息。4.4.3产品状态标识为：检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识的依据；在生产现场以标牌作为标识。4.5产品防护4.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，防止产品变质、损坏和错用。4.5.2针对顾客的要求及产品的符合性对其提供适当的防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、贮存和保护等。4.5.3产品搬运的控制：本厂主要用堆土机对黄砂，碎石进行搬远。混凝土用罐车进行远输，严格控制其远输时间，以防时间过长混凝土发生变质。4.5.4贮存控制本公司产品贮存控制按《仓库管理制度》执行。4.5.5交付控制根据合同或客户的要求，仓库核对待发货产品，由生产部负责安排运输车辆，仓库管理员在产品送货单上记录汽车牌号、驾驶员签名，并详细写明收货单位、地址、联系电话等信息。必要时，本公司与承运单位签订货运协议书。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付目的地。所有发出的产品，综合部相关人员登记入《合同台帐》中，对交货情况进行控制.版次A/0编号SZJH-B-05程序文件标题生产过程控制页次3/34.6产品交付后的活动产品交付后与顾客的联络和相应信息的处理由综合部人员负责，做好相应的记录。涉及到顾客的投诉的，按照《与顾客有关的过程控制程序》的规定办理，需进行现场试生产或维修的，本公司技术人员应与现场进行技术指导或调试维修。5.相关文件5.1与顾客有关的过程控制程序5.2文件控制程序5.3采购管理控制程序6.相关记录6.1生产通知单6.2生产计划6.3设备故障及检修记录表版次A/0编号SZJH-B-06程序文件标题监视和测量程序页次1/41．目的加强过程、产品、及可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性、质量/环境管理体系运行的监视和测量控制，确保Q/EMS管理体系持续、稳定、有效地运行。2．适用范围适用于公司内所有过程和产品的监视和测量控制（包括进货检验、过程检验和最终检验）及可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的监视与测量。3．职责3.1实验室负责编制检验规范文件。3.2各部门负责本部门有关过程的监视和测量。3.3实验室负责监视和测量控制的归口管理。4．工作程序4.1总则4.1.1检验文件本单位的检验文件包括：检验规程、岗位操作规程等。根据实施检验的需要，决定应采用上述各种文件中一种或若干种具体形式。4.1.2检验文件的要求检验文件必须能够准确指导检验操作，具有确定性。因此，其内容应充分，应详细规定，使检验活动规范化，不因人而异。4.1.3检验文件的内容为保证检验文件的确定性，一般其内容（可能在若干文件中）应包括：a）取样方法如原材料试样的选取和制备。b）抽样方案所采用的抽样标准和抽样数量、质量水平等。c）检验项目应覆盖全部质量特性。版次A/0编号SZJH-B-06程序文件标题监视和测量程序页次2/4d）检验方法严格按国标或行业、企业标准中确定的检验方法进行。e）检测设备对所用监视和测量设备准确度、精密度、分度值的要求。f）环境条件温度、湿度、介质、振动、辐射等。g）数据处理规则有效数字，取最大、最小或平均值、均方差等。h）合格判定规则（验收准则）合格判定规则应规定何谓不合格项，不合格件和不合格批，什么样的产品可以接收。i）记录格式和记录要求对所有的检验活动应编制相应的检验记录文件。4.2检验纪律所有的检验活动（进货检验、过程检验和最终检验）都必须按照检验文件的要求进行。4.3进货检验进货监视和测量可根据情况分为两种方式，按不同的要求进行。4.3.1验证对于符合下述条件的产品，可经验证后放行。a）对于已实施货源处验证的产品，或已通过ISO9001认证并具有优良业绩的供方只需验证质量合格证书和外观（特别是判明运输中有无损伤）。b）对于已通过质量管理体系现场审核，且具有良好业绩的供方。c）对于不涉及质量特性的产品。4.3.2检验对于不能凭简单的验证而放行的产品，应按相关检验文件规定施以检验。4.3.3紧急放行当检验任务过于集中，以致生产停顿而影响交货时，对业绩良好的合格供方的产品，经管理者代表批准，可采用在检验结果未出来之前，暂时紧急放行的措施。对紧急放行产品应做好标识，并作记录，还应尽快完成检测。一旦检验结果表明其不符合要版次A/0编号SZJH-B-06程序文件标题监视和测量程序页次3/4求，应立即将此不符合追回。在实施紧急放行时，应明确规定“停止点”。4.3.4进货检验的结果，应经实验室负责人复核，表明无错、漏检或误判并签署后，才能放行。4.4过程监视和测量采用适当的监视和测量设备及方法，对生产、服务过程进行监视和测量，包括：4.4.1过程的监视、检测和测量各工序每个工作班次均应根据岗位操作规程的要求，对生产过程进行监控，对过程的中间产品进行操作检验，并填写相关检验记录和监控记录，检验合格的中间产品方可进入下一工序。4.4.2巡回检验a）检验员对所分管的巡检岗位，在现场按检验文件所规定的频次和抽样数量进行巡检，并按规定作好记录。b）因生产急需来不及检验而放行的产品，可作例外放行处理，其处理程序与进货检验中的紧急放行相同。4.5最终监视和测量产品出厂前，必须按检验文件的要求，逐项进行出厂检验，并作好检验记录，填写“检验报告”，只有合格的产品才能通过。实验室对各项检验要求进行最终核对，确认完全达到要求后，才能签发“合格证”放行出厂。4.5环境监视和测量4.5.1公司行政部定期对环境目标、指标的完成情况进行检查，填写“目标、指标及管理方案进度调查表”，及时向管理者代表报告方案实施过程中需要解决的问题。4.5.2公司行政部负责对公司环境目标、指标及管理方案完成情况进行综合评价，并将评价结果向管理者代表报告。4.5.3实验室在正常工作日内每月进行一次有关运行控制及安全、环境保护设施的检查，并应根据设备运行状况增加检查频次填写“设备维护检查表”并存档保管。4.5.4公司行政部负责委托当地环保监测部门对全公司废气、噪声、污水每年进行一次监测，监测方法按照国家规定的监测规范进行。4.5.5管理者代表负责，公司行政部每年结合内审进行至少一次对遵守法律、法规的情况进行检查与评价。如发生主管部门处罚、外界投诉等特定情况时，应单独组织检查与评价。评价结果由管理者代表写出专题报告提交管理评审。4.5.6各部门发现的不符合情况，由相应部门负责人按《不符合控制程序》的有关规定处理。版次A/0编号SZJH-B-06程序文件标题监视和测量程序页次4/44.5.7对体系的整体运行情况，公司行政部应组织各部门进行不定期检查，将检查情况填入“管理体系运行检查记录表”并予以改善。4.5.8管理评审时，各部门负责人就本部门体系运行情况，以书面形式汇报。4.6绩效测量和监视4.6.1公司行政部负责组织相关部门定期检查质量目标及环境目标、指标和管理方案的完成情况，评价相关法律、法规、标准及其他要求的遵循情况。4.6.2各部门负责检查和记录相关工作内容中发生的违规及其他的不符合情况。5．相关文件5.1《记录控制程序》5.2《不符合控制程序》6．记录6.1产品检测记录表6.2环境法律法规行合性评价表版次A/0编号SZJH-B-07程序文件标题内部审核控制程序页次1/21．目的验证本公司Q/EMS管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题，采取纠正措施，确保Q/EMS管理体系持续有效运行。2．适用范围适用于Q/EMS管理体系内部审核活动的控制。3．职责3.1公司行政部为本程序归口管理部门；3.2管理者代表负责编制“年度内部审核计划”，批准“内部审核日程安排计划”和“内部审核报告”；3.3管理者代表任命审核组长，公司行政部负责组织内部审核工作，协助审核组跟踪验证纠正措施；3.4审核组长负责具体实施Q/EMS管理体系内部审核，编制“内部审核日程安排计划”，内审员按计划要求实施审核；3.5各部门负责对内审中发现的不合格项进行纠正，审核组跟踪验证纠正措施的有效性；3.6公司行政部负责组织内部审核人员的培训，并保存培训记录；3.7公司行政部负责保存内部审核的所有记录。4．工作程序4.1编制审核计划4.1.1审核的频次和范围取决于质量职能活动的重要性和存在问题的多少。完整的Q/EMS管理体系审核的频次为每年一次，且每两次审核的时间间隔不能超过一年。应覆盖本单位Q/EMS管理体系认证范围的所有部门/条款，必要时，管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。4.1.2管理者代表年初制定“年度内部审核计划”，报总经理批准后实施。4.2审核准备4.2.1内审员的资格条件：a）经过培训考核合格，具备审核工作的能力和素质；b）与所审核的部门或活动无直接的责任或利益关系。4.2.2由管理者代表确定审核组长和组员。4.2.3由审核组长制定当次“内部审核日程计划”，包括：目的、范围、依据、时间、内审员分工、日程安排等，管理者代表批准，并在内审前3天发至受审核部门。版次A/0编号SZJH-B-07程序文件标题内部审核控制程序页次2/24.2.4审核员按审核日程计划分工编写“内部审核检查表”。4.3审核实施4.3.1审核组长主持召开首次会议并宣布“内部审核日程计划”及其他事宜，公司管理层、各部门主管、陪同人员和审核员出席。4.3.2内审员按“内部审核检查表”进行现场审核，并做好记录。4.3.3审核组长召开审核组内部会议，内审员将审核结果报告审核组长，并确定不符合项，交受审部门负责人确认。4.3.4召开末次会议，参加者与首次会议相同，需要时可扩大范围。审核组长宣布审核结果，编制“不符合报告”交受审部门负责人签字。4.3.5审核组长根据审核结果编制“内部审核报告”，由管理者代表批准后由公司行政部发给有关人员和部门。4.4整改与跟踪4.4.1审核中出现的问题由管理者代表审批后，内审员将“不符合报告”交责任部门。责任部门需进行原因分析，制订相应纠正措施，在规定期内进行整改，公司行政部会同审核员跟踪验证纠正措施的有效性。完成整改的不合格将予以关闭；如在计划时间内未完成或未达到预期的整改效果，内审员应向管理者代表报告并再次发出“不符合报告”，并跟踪验证结果。4.4.2在整改过程中所采取的纠正（预防）措施按《纠正和预防措施控制程序》中的要求执行。4.5公司行政部应将内审结果（包括整改后情况）提交管理评审。4.6记录的存档内部Q/EMS审核的各项记录，由公司行政部统一存档。5．相关文件5.1文件控制程序5.2纠正和预防措施控制程序6．记录6.1年度内部审核计划6.2内部审核检查表6.3不符合报告6.4内部审核报告版次A/0编号SZJH-B-08程序文件标题不符合控制程序页次1/31．目的对原材料、中间产品、成品和整个生产服务及体系运行过程出现的不符合要求的产品及不符合要求的非预期产品进行控制和处理，防止不符合品流入下道工序或交付使用或防止不符合的再次发生或潜在的不符合转化为不符合的可能。2．适用范围适用于采购的各种原材料、中间产品、成品和产品交付后及Q/EMS体系运行过程中发现的不符合品的控制和处理。3．职责3.1生产经理负责对不符合的处置进行审批。3.2实验室负责组织对原材料、中间产品及成品中的不符合品进行评审和制定处置办法，并检查执行情况。3.3各车间及相关部门负责其他不符合的处置。4．工作程序4.1不合格原材料、产品的控制4.1.1不符合的原材料、中间产品和成品，由实验室出具相应的质量报告单，通知生产车间或仓库保管，进行隔离、标识。4.1.2不合格原料的处置材料部依据实验室出具的原材料质量报告单，填写《不合格品报告》交实验室组织评审，分析其不符合项或不符合程度，必要时重新采样分析。处置结果可选择：a）让步接收：由生产车间、材料部填写《让步接收申请记录表》，经总经理批准后执行。b）退货：由材料部采购员负责退回供方。4.1.3工序不符合品的处置产品生产过程发现不符合品后，由实验室填写《不合格品报告》，交实验室组织评审。需要时责任部门按《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》制定具体的纠正或预防措施，防止类似不符合品的重复发生。4.1.4不符合成品的处置实验室发现成品检验结果不合格，填写《不合格品报告》，会同相关部门共同评审，必要时重新取样检验确认，处置结果可根据其不符合程度进行选择：版次A/0编号SZJH-B-08程序文件标题不符合控制程序页次2/3a）返工：由生产车间、材料部下达返工处置指令，各车间组织实施，直到重新检验合格为止。b）降级处理或让步使用：降级处理由实验室依据有关标准判定，经总经理签字批准后执行；让步使用首先应由材料部征得用户同意，并填写《让步接收申请记录表》，经总经理或管理者代表签字批准后执行。c）报废：经检验确已报废的成品，经总经理或管理者代表签字批准后执行。4.1.5顾客退货的产品按4.4.1要求进行处置。4.1.6不符合产品处置措施根据公司的产品内部控制标准，实验室对不符合产品质量进行鉴定,由各生产车间加以处理，针对不符合品项,采取的措施及处理情况应予以记录。4.2EMS不符合的控制4.2.1不符合具体表现为：a）超标排放（事故性、偶发性）及其它违反EMS法律、法规、标准和其它要求的现象；b）文件化的Q/EMS管理体系不符合标准要求；c）体系运行不符合本公司Q/EMS体系文件的要求；4.2.2发现不符合的渠道有：a）内审和管理评审；b）监测和测量；c）员工建议；d）相关方投诉；e）第三方认证；4.2.3EMS不符合处置a）对所有发现的不符合都应加以记录，由检查部门签发《不符合项报告》交责任部门确认；责任部门分析不符合项产生原因，并采取相应的纠正和预防措施。b）责任部门应在规定期限内落实纠正和预防措施，实施结果应填写在不符合项报告中，并经责任部门负责人确认。如不能按期完成，责任部门负责人应向公司行政部提交书面报告，说明原因确定预期的完成日期。c）公司行政部应对责任部门采取的纠正和预防措施的事实结果组织检查和验收。检查验证的情况记录在《不符合项报告》验证栏中。版次A/0编号SZJH-B-08程序文件标题不符合控制程序页次3/3d）如验证结果未达到要求，检查人员应提出整改要求及下次检查时间，同时报告管理者代表，由其协调整改工作，确保合格。e）如发生重大环境、安全事故，公司行政部立即组织有关责任部门进行事故原因调查、事故影响评价、事故善后处理等工作，同时向管理者代表报告，填写《事故报告》，责令责任部门限期整改，并检查整改效果。f）纠正措施完成后，相应的处理报告或记录交公司行政部，公司行政部对完成情况进行检查和评估，必要时组织有关部门对有关文件进行修订，以反映纠正和预防措施的成果。g）评估法律法规符合性和制定审核计划时，应考虑先前发生的不符合及所采取的纠正和预防措施，以确保持续满足法律、法规、标准和体系文件的要求。h）对纠正和预防措施引起的文件修改，按《文件和资料控制程序》执行。5相关文件5.1文件控制程序5.2纠正和预防措施控制程序6记录6.1不合格品报告6.2让步接收申请记录表6.3不符合项报告版次A/0编号SZJH-B-09程序文件标题纠正和预防措施控制程序页次1/31目的通过及时有效地找出发生质量问题的根源，纠正发生的质量问题，并防止类似问题重复发生和潜在质量问题的出现，以提高产品质量，降低消耗，持续改进质量/环境管理体系。2范围适用于公司所有的质量活动和环境管理活动。3职责3.1总经理确保纠正和预防措施运作程序的有效执行。3.2实验室负责纠正和预防措施记录的存档管理，对纠正和预防措施改善结果的有效性进行验证。3.3实验室负责来料检查所发现的不合格事项的纠正和预防。3.4生产车间负责对生产过程中质量问题的纠正和处理。3.5公司行政部负责内、外部审核过程中发现的不符合项的处理。3.6对质量问题负有直接责任的各部门，负责制订纠正和预防措施，并保证其有效实施。4程序4.1程序流程见下页4.2程序要求4.2.1纠正和预防措施的发出在各种质量活动中，通过以下途径发现明确或潜在较严重的不合格问题时，由以下部门分析不合格原因，发出《纠正和预防措施要求书》。质量活动负责部门1）质量审核公司行政部2）客户退货和投诉经营部3）检验和试验实验室4）量器具校正实验室5）环境监测和测量公司行政部6）其它质量活动相关部门版次A/0编号SZJH-B-09程序文件标题纠正和预防措施控制程序页次2/3作业流程负责部门表格和记录问题发出部门发出部门纠正和预防措施要求书生产车间、材料部档案问题发出部门问题发出部门纠正和预防措施要求书发出部门相关验证记录实验室档案4.2.2纠正和预防措施的执行1）《纠正和预防措施要求书》由相关部门制定后转送执行部门；2）执行部门分析不合格原因，并提出纠正和预防措施，如不合格原因和多个部门有关则由管理者代表协调处理；3）在规定时间内，实施并完成纠正和预防措施。4.2.3纠正和预防措施的验证1）《纠正和预防措施要求书》发出部门对问题发生的纠正和预防行动的有效性进行验证，总经理公司行政部实施监督，并做好纠正和预防措施结果的记录；2）管理者代表负责组织相关部门对纠正和预防措施的有效性进行评审，对评审确认的有效方法可纳入有关文件，对评审确认不适合的纠正和预防措施，重新制定新的纠正和预防措施，发出版次A/0编号SZJH-B-09程序文件标题纠正和预防措施控制程序页次3/3《纠正和预防措施要求书》，使之与遇到的不合格和潜在的不合格情况相适应；4.3纠正和预防措施引起的文件的更改按《文件和资料控制程序》执行，与纠正和预防措施相关的记录按《质量记录控制程序》执行，记录存档于发出部门。5相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序6相关记录6.1纠正和预防措施报告版次A/0编号SZJH-B-10程序文件标题法律、法规及其他要求识别、更新与评审、守法性评价控制程序页次1/41目的识别、获取、更新适用于本公司的Q/EMS法律、法规、标准及其他要求,确保公司产品的品质满足客户的要求，并适时对公司的遵守环境法律、法规的情况进行评审。2适用范围适用于本公司的Q/EMS法律、法规、标准及其他要求的识别、获取、更新和对公司的遵守环境法律、法规的情况进行评审。3职责3.1公司行政部负责识别、获取Q/EMS法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，追踪新的法律、法规和其他要求和对公司的遵守环境法律、法规的情况进行评审。3.2经营部负责组织对顾客要求的识别与评审工作，对合同和订单进行有效控制，保存期为永久。4工作程序4.1顾客要求的识别及合同评审4.1.1合同评审内容a）产品规格、型号、供货数量；b）产品质量和技术要求；c）交（提）货时间及数量；d）交付方式和价格。4.1.2产品销售合同的评审方式a）对客户提出的各项要求都具备足够保证能力的,由经营部负责评审。必要时，报请总经理批准。b）对需求量受季节影响较大的，经营部根据具体情况组织相关部门评审。c）对传真订单、电话，由有关人员评定认可，并作好“传真、电话订单记录”。d）对提出特殊要求的产品合同或订单，由经营部负责，组织有关部门评审。4.1.3评审结果应确保a)需方的各项要求都有明确的规定且符合事实，并形成文件；b)合同或订单中有争议的内容已经得到解决；c)本公司具有满足合同或订单的要求的能力。合同评审工作应在合同签订之前进行。4.1.4合同的签订版次A/0编号SZJH-B-10程序文件标题法律、法规及其他要求识别、更新与合规评审控制程序页次2/4a)货物名称、商标、规格、型号、厂家、数量、单价、总金额b)供货质量标准、技术标准及验收。c)交货地点和方式\运输方式及费用d)计量方法\验收标准、方法及提出异议期限。e)结算方式及付款期限f)违约责任g)其它约定事项h)合同期限及其它m)合同经过评审，应加盖双方有效合同章,各自备份存档。4.1.5合同实施经营部根据合同中产品品名、交货期、数量等信息，向生产车间、经营部下达《生产通知单》。如果客户订单临时有变动，还应书面知会生产车间、材料部。4.1.6合同的修改客户或本公司提出对已签订合同进行修改时，经营部与顾客进行沟通、协商，确定修改内容后进行重新评审，并将合同修改情况形成记录。4.2Q/EMS法律、法规、标准及其他要求的识别、获取、更新4.2.1获取途径a)专业报纸、杂志及上级有关部门；b)当地安全部门、消防部门、环境保护部门等部门；c)互联网、电视、广播等媒体；d)书店、相关书籍等。4.2.2确认适用性a）公司行政部组织相关部门，根据本公司的特点，确认Q/EMS法律、法规及其他要求的适用性。b）根据国家、行业标准、地方标准确定本公司生产、服务过程中各类Q/EMS标准的适用性。c）公司行政部将收集到的有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达到相关部门。d）当现行的法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新确认。e）公司行政部应随时获取并每半年进行一次Q/EMS法律、法规适用性的评审工作。版次A/0编号SZJH-B-10程序文件标题法律、法规及其他要求识别、更新与合规评审控制程序页次3/44.2.3Q/EMS法律、法规、标准和其他要求的管理a）公司行政部负责对获取和确认的Q/EMS法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐。b）公司行政部负责将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关部门，对过期或作f）废的法律、法规文件应及时收回，并按《文件控制程序》进行管理。g）公司行政部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的重新登记工作，同时每半年要监督检查各部门目标、Q/EMS活动表现与法律、法规及其他要求的符合性。h）公司行政部应根据公司的环境因素，识别出与公司的活动、产品和服务相关的所有环境法律、法规和其他要求。范围按主题事项可分为：法律、法规、有关部门规章、湖南省地方法规、标准、行业及产业规范。i）管理者代表负责审批有关法律法规及其他要求对本公司的适用性，列入公司的“Q/EMS适用的环境法律法规与其他要求清单”，记录其发布日期、实施日期及收录日期；j）公司行政部应获得和保留适用于公司的全部法律法规和其他要求的副本或原文。可供选择的渠道包括：书面或电子出版物、当地环保主管部门、环境专业报纸、中国环境报及当地环境报刊、书店及图书馆、其它渠道。k）公司行政部通过上述渠道及时跟踪有关法律、法规和其他要求的变化。其中，每三个月走访一次当地环保、安全、质量主管部门，每月至少访问一次有关网站，获取的法律、法规，登入法律法规清单l）如果环境法律、法规及其他要求的变化涉及到公司的环境管理体系运行，公司行政部负责组织对此做出评估，及时更新《Q/EMS适用的环境法律法规与其他要求清单》，对环境因素识别与评价、目标、指标等也应做出相应调整。m）公司行政部编制《文件分发签收单》，将经审批的适用的环境法律法规及其他要求分发到相关部门，各部门负责人向其部属传达并使之明确了解有关的法律、法规和其他要求。n）发现任何偏离法律、法规及其他要求的事项，公司员工都有责任逐级上报。必要时由公司行政部报告当地主管部门。管理者代表有责任对违反法律法规和其他要求的现象采取适当的纠正和预防措施。版次A/0编号SZJH-B-10程序文件标题法律、法规及其他要求识别、更新与合规评审控制程序页次4/4o）公司每年至少一次对符合法律、法规和其他要求的情况进行评审守法性评价4.3对公司的遵守环境法律、法规的情况进行评审4.3.1为了履行对守法性的承诺，组织应建立、实施并保持本程序，以每半年评价对适用的环境法律、法规的遵守情况。见附录及计划

组织应保存对评价结果的记录。

4.3.2组织应评价对其他要求的遵循情况。为此，组织可以把它和4.3.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。组织应保存对上述定期评价结果的记录。5相关文件5.1文件控制程序6记录6.1适用的法律法规与其他要求清单6.2合同评审记录6.3生产通知单版次A/0编号SZJH-B-11程序文件标题应急准备和响应程序页次1/21目的确定本公司潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响。2适用范围适用于公司可能发生的潜在事故或紧急情况的应急准备和响应。3职责3.1生产车间、材料部是公司火灾和化学品泄露的应急准备和响应主管部门。3.2生产车间、材料部是污染控制设施故障、压力容器爆炸的应急准备和响应的主管部门。4工作程序4.1公司潜在的事故或紧急情况及其发生地点如下：4.1.1潜在的爆炸、生产车间压力容器潜在的爆炸。4.1.2全公司区域的火灾（重点区域为车间）。4.1.3车间除尘器故障，污水处理站污水处理设施故障。4.1.4生产车间、化学分析室和化学品仓库化学品的大量泄露。4.2应急准备（预防措施）4.2.1各部门落实安全管理组织机构，各级主管对安全生产负有直接责任。4.2.2公司行政部根据《人力资源管理程序》的规定定期对相关员工进行安全知识教育，提高员工的应急准备和响应意识。4.2.3生产车间、材料部制定《安全生产管理制度》，并认真落实。4.2.4由生产车间、材料部每年联系消防主管部门对本公司进行一次全面消防检查，对发现的问题及时采取纠正措施。凡新建、扩建、改造工程必须依法办理消防审批手续，工程完工后办理验收手续。4.2.5安全检查4.2.5.1生产车间、材料部负责每月组织进行一次安全消防抽查，每半年和法定假日前对公司消防状况进行一次全面检查，发现火灾隐患，及时填写《安全整改通知》，要求责任部门限期改进，整改结果报安全管理专责，并经安全管理专责重新检查合格后方关闭此不符合。消防安全检查的主要内容：消防组织和防火规章制度建立和执行情况；职工的安全思想状况；易燃．易爆．易泄漏物品及其他重要物资的生产使用．存储．运输．销售过程中的防火安全情况；用火、用电情况及其他火源管理情况；消防设施、设备、器材配备和完好情况；消防安全蔬散情况等。4.2.5.2生产车间、材料部每季度对化学品管理情况进行一次检查。检查重点为化学品在生产使用、存储和运输过程中防泄漏情况。4.2.6生产车间、材料部在重点火灾隐患处设置防火、禁火的标识牌。4.2.7生产车间、材料部加强对锅炉等压力容器的管理，按相关规定定期检定，操作者上岗前要经过相关内容的培训，并取得操作资格证，严格按相关的作业指导书进行操作。4.2.8生产车间、材料部应按照设备管理的规定对锅炉、压力、污染治理设施进行定期维护和保养，以保证其正常运行。版次A/0编号SZJH-B-11程序文件标题应急准备和响应程序页次2/24.3应急响应4.3.1锅炉或压力发生爆炸时，所有人员立即撤离现场，并立即通知生产车间、材料部。生产车间、材料部接到通知后视情况立即关闭有关的电、水、汽阀门，避免污染扩大。待生产车间、材料部确定无安全隐患后方可重新回到现场。若有人员伤亡则由生产车间、材料部联系医院组织救护。4.3.2火灾发生时，各部门应迅速将此信息传递给公司行政部，由公司行政部组织救火人员立即赶赴现场，按照《火灾应急响应计划》根据火情组织救灾。火灾发生时所有部门和人员皆应听从生产车间、材料部的指挥。4.3.2.1及时切断电源，义务消防队按预定的分工灭火、蔬散人员、物资等，尽可能减少生命财产损失。4.3.2.2生产车间、材料部立即通知市消防队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物品、公司地址及电话号码等详细情况，并派人到路口接警。4.3.2.3公司行政部负责组织将受伤人员转送到医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。4.3.2.4其他管理人员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。4.3.3污染治理设施发生故障：4.3.3.1当锅炉房除尘器发生故障时（现象之一为烟囱冒烟），锅炉工应立即通知生产车间、材料部，生产车间、材料部到现场调查，若立即能修理则及时进行修理；若不能修理，则须请求负责人后停炉检修。4.3.3.2当车间除尘设施设施发生故障时，车间工作人员停止或减少生产，并立即通知设备人员进行检修，若设备工程师部在一周内无法修好设施，则请示负责人后生产车间停产。4.3.4化学品在运输、贮存和使用过程中一旦发生大量泄露事故，要由现场人员负责，尽量收集以减少环境污染；若引起火灾，按4.3.2处理。生产车间、材料部应对泄漏的现场进行清理。泄漏废弃物应集中回收，不得任意丢弃、堆放和排放，防止污染事故发生。4.4由生产车间、材料部每年组织一次全公司的消防演习，以验证火灾响应措施的有效性和适宜性。4.5评审和修订4.5.1事故发生后公司行政部应组织进行原因分析、填写《意外事故调查表》，针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施，交负责人确认后予以实施。4.5.2演习后或事故发生后，生产车间、材料部就应组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。4.5.3如果公司的发展需要增加有毒化学品的使用、增设高压容器或重要环保设施时，则需要针对泄漏、火灾、设施事故等可能的隐患，由公司行政部组织及时更新本程序，增加相应的内容。5相关文件5.1《安全生产管理制度》5.2《设备管理制度》6相关记录6.1《安全整改通知》版次A/0编号SZJH-B-12程序文件标题信息交流与沟通程序页次1/21目的确保质量/环境一体化管理信息在公司内外及时畅通地传递、实施，保证一体化管理体系正常有效地运行。2范围适用于公司内各部门之间以及公司与外部相关方之间的信息交流。3职责3.1公司行政部作为公司信息交流的窗口，负责信息的接收和传递。3.2各部门负责本部门的信息收集并传递，负责处理来自外部与本部门有关的信息，负责与相关部门进行信息交流，作好记录。3.3管理者代表负责与总经理进行信息交流及汇报。4程序4.1外部交流4.1.1交流内容外部信息来源及负责部门概要表:外部信息来源负责部门来自环保机构的信息公司行政部来自环境法律法规和其他要求等信息公司行政部来自市场及消费者的信息经营部来自行业、协会的信息公司行政部来自供方和承包方的信息各相关部门来自上级主管部门公司行政部来自其他外部相关方信息各有关部门4.1.2交流方式4.1.2.1外部信息交流1)有关法律法规获取、识别、传达见《法律与其他要求控制程序》。2)各有关部门接收的外部信息由接收部门负责人作好记录，向其他部门进行交流。3)有关部门应对接收到的外部信息及各部门业务联系渠道取得的信息，及时反馈接收部门，由接收外部信息部门根据实际情况做出处置，必要时应制定相应的改善措施并验证效果，如发生较大、重大问题时应向管理者代表汇报，或报总经理召开相关人员会议研究决定意见后批复。4）对上述批复意见要迅速向各有关职能部门传达，并要求各部门制定纠正改善方案，立即实施并对效果验证。版次A/0编号SZJH-B-12程序文件标题信息交流与沟通程序页次2/25)各有关部门尽快将制定的解决方案、计划、实施效果上报生产车间、材料部。6)公司行政部负责对外宣传，编写宣传材料，材料以书面或电子媒介形式发布。4.2内部信息交流4.2.1内部信息交流内容1）环境因素，即各部门排查的环境因素及更新的环境因素；2）重要环境因素，包括对重要环境因素的控制情况，与重要环境因素相关的运行与活动的控制中有关重要信息；3）环境法律法规及其他要求的遵守情况；4）内审、管理评审、外部审核信息；5）监测、测量结果，不符合、纠正与预防措施的实施情况；6）.应急准备与响应；7）培训信息；8）各部门间、管理工作岗位之间的日常联系，常规报表，其他信息通报等；9）质量、环境管理体系各运行控制程序的执行情况；10)目标、指标完成情况。4.2.2内部信息交流形式1)公司行政部协调各职能部门之间及各岗位之间的责任和行动,接收和受理各部门的环境信息;2)总经理、管理者代表有关管理工作的决定、要求等由公司行政部负责传达；3)公司行政部将质量/环境一体化管理体系总体运行情况向管理者代表进行交流，管理者代表与总裁进行交流；4)公司内信息传达，采用《信息联络单》形式，由各部门有关人员具体负责；5)各职能部门之间管理信息的交流，联络答复可采用原交流渠道和方式，也可采用《信息联络单》作为接口。4.3信息交流的记录及保管内、外部信息交流要作好记录，填写在信息联络单上，有关记录由各资料员保管，保存期3年。5相关文件5.1法律与其他要求控制程序6记录6.1信息联络单版次A/0编号SZJH-B-13程序文件标题环境因素识别与评价程序页次1/31.目的识别公司所有产品实现过程中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，评价对环境有重大影响的因素，并及时更新这方面信息。2.范围本程序适用于公司产品、活动和服务全过程中的环境因素识别、评价与管理工作。3职责3.1各部门负责提供环境因素识别的资料，并识别本部门的环境因素。3.2公司行政部组织对环境因素进行确认和汇总，并评价出重要环境因素。3.3管理者代表审批重要环境因素。4程序4.1资料准备4.1.1各部门提供相关活动和服务的信息。4.1.2公司行政部负责提供供电、供水、排水的管网图及相关服务信息。4.1.3由公司行政部提供环境影响评价报告、现有监测报告及其他环境保护方面的相关资料，并负责相关资料的归口存档。4.2环境因素的识别4.2.1环境因素识别过程分析及现场观察、交谈、收集的信息。识别环境因素时可采用调查表形式进行。4.2.2由公司行政部向各部门发放环境因素调查表，接到环境因素调查表的部门，根据本部门工作范围和工作现场的具体情况，认真填写《环境因素调查表》。4.2.3填报环境因素时，应包括下列内容：a）产品、活动、服务b）环境因素c）环境影响d）环境状态e）现有控制措施4.2.4环境因素识别范围环境因素的识别范围应包括与公司所有活动、产品或服务中可控制和可望施加影响的环境因素。识别环境因素应考虑以下三种状态：a)正常状态：指正常活动的。b)异常状态：指关闭与启动条件下或可合理预见的，对环境造成的影响，如各种维护活版次A/0编号SZJH-B-13程序文件标题环境因素识别与评价程序页次2/3c)紧急状态：不可预见何时发生，对环境造成较大影响的。三种时态：a）过去：以往遗留的环境问题。b）现在：现场的、现有的污染及环境问题。c)将来：材料的来源与生产过程，考虑到以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。若干类型：a）大气排放b）水体排放c）噪音污染d）废弃物管理e）土地污染f）资源的使用g）当地其他环境问题和社区问题4.3环境因素的汇总,确认公司行政部对各部门提供的环境因素进行汇总、确认。4.4环境因素的评价4.4.1环境因素评价方法1．评价因子1)发生的概率:a)已经发生（经常发生、每月不低于一次）；M1=5a)发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）；M1=4b)有发生的可能性；M1=3c)发生的可能性小；M1=2d)根本不会发生。M1=12）发现/预防的可能性：a)不可发现，不可预防；M2=5b)难以发现，难以预防；M2=4c)可发现、可预防、尚无措施；M2=3d)易发现，易预防；M2=2e）有经常性预防措施。M2=1版次A/0编号SZJH-B-13程序文件标题环境因素识别与评价程序页次3/33）影响程度：a)影响严重；M3=5b)影响大；M3=4c)影响一般；M3=3d)影响小；M3=2e)根本没影响。M3=14）控制措施的技术难度或经济难度：a)非常容易；M4=5b)比较容易；M4=4c)一般；M4=3d)比较困难；M4=2e)非常困难；M4=15）相关方关注程度：a)非常关注；M5=5b)比较关注；M5=4c)一般关注；M5=3d)不太关注；M6=2e)根本不关注；M5=1将上述5项相加的和大于等于18时，该环境因素确定为重要环境因素。4.4.2环境因素评价步骤4.4.2.1对识别、确认汇总出的环境因素由公司行政部组织各职能部门有关人员按照评价方法实施评价。4.4.2.2公司行政部编制《重要环境因素清单》报管理者代表审批确认重要环境因素。4.5环境因素的更新为保持信息的有效性，每年内审和管理评审，对环境因素进行识别并重新评价，如有变化予以更新。当发生下列情况时，应及时对环境因素进行评价：1）法律、法规及其他要求发生较大变更时；2）公司内所有产品、活动或服务发生较大变更时；3）当相关方有合理建议；4）环境因素识别有遗漏时。4.6环境因素的重新识别与评价按上述相关步骤进行。4.7环境因素汇总表和重要环境因素清单由公司行政部负责分发给相关部门。5相关文件5.1法律与其他要求获取、识别与更新程序5.2信息交流程序6记录6.1环境因素调查表6.2环境因素汇总表6.3重要环境因素清单版次A/0编号SZJH-B-14程序文件标题顾客满意度管理程序页次1/21.目的制定顾客满意度测量程序,确保公司各项产品和服务能满足并超越顾客期望.持续不断改进质量管理体系。2.适用范围本程序适用于公司顾客满意度测量工作的管理.3.职责3.1顾客满意信息的调查、汇总、统计与分析收集由经营部负责.3.2顾客抱怨的接受和处理由经营部负责4程序5.1作业流程:信息调查信息收集整理汇总计算满意度分析改进5.2顾客满意信息的收集5.2.1顾客满意信息的收集包括顾客投诉和公司主动调查到的诸如产品质量、产品包装与防护、产品外观与标识、服务等方面的信息.5.2.2顾客满意信息的收集每年进行一次,每年第四季度由经营部将《顾客满意信息调查表》传真或以其它形式传递至顾客,就全年的满意程度进行调查.5.2.3顾客满意信息调查应以主要客户为主,且每次调查到信息的客户数量不低于总数的90%.否则应予重新调查.5.3顾客满意信息的整理汇总5.3.1由经营部对所调查到的信息进行汇总,算出各个调查项目的得分.5.3.2各项目得分=项目调查总分/调查数量×权数.5.3.3各项目的权数分配为:产品质量60%;产品外观和标识10%;产品包装与防护10%;产品交付与服务20%.版次A/0编号SZJH-B-14程序文件标题顾客满意度管理程序页次2/25.4顾客满意度计算5.4.1由经营部对顾客满意度进行汇总计算,计算公式为:a)A+B+C+D=Eb)E-F=顾客满意度Gc)产品质量项目得分Ad)产品外观和标识得分Be）产品包装与防护项目得分Cf）产品交付与服务项目得分Dg）调查总分Eh)顾客投诉扣分F5.4.2顾客投诉扣分是顾客对公司产品质量和服务抱怨的情况,每次调查总分中扣除0.5分.5.5顾客满意度的分析改进5.5.1对调查所得的顾客满意度，由经营部进行分析,确定是否在目标值以内,并知会各相关部门改善.5.5.2公司顾客满意度由总经理召开评审会议进行评审,必要时提出改进.5相关文件无6.记录6.1顾客满意信息调查表6.2顾客满意度测量记录表版次A/0编号SZJH-B-15程序文件标题采购控制程序页次1/31、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、范围适应于产品生产过程所需各种原、辅料的采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3、职责3.1材料部是采购控制的主要责任部门，负责按公司要求组织对供方进行评价、编制《合格供方名单》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案，负责编制月采购计划、执行定点采购。3.2实验室负责依据相关标准对采购原、辅料的验证，负责组织原、辅料质量标准和公司内控原辅料标准的收集、制订。3.3仓库负责对验证状态及验证后原辅料的保管与发放。3.4总经理批准《合格供方名单》及月采购计划。3.5本程序的协助部门是生产经理、实验室、仓库等。4、工作程序4.1采购物资的管理由材料部根据原辅料对公司产品质量影响的程度，对供方提供产品的能力进行评价，选择合格的供方。4.2对供方的评价4.2.1对供方的评价内容4.2.1.1生产能力、交货能力，产品质量信誉及质量体系状况。4.2.1.2对供方产品历年使用情况总结。4.2.1.3对供方合格产品抽样检测数据统计分析情况。4.2.1.4生产经理组织车间进行的原辅料使用认定评价。4.2.1.5采用走访、信函等方式对供方质量控制情况的评价。4.2.1.6建立合格供方档案，按批次分析数据进行统计，作为评定供方质量保证能力重要证实材料。4.2.2评价准则:符合下列条件者可作为合格供方：版次A/0编号SZJH-B-15程序文件标题采购控制程序页次2/3a)通过ISO9000认证的；b)产品质量好、交货及时的；c)价格合理、服务好的；d)重合同、守信用、信誉好的。4.2.3再评价准则凡讲信誉、服务好、质量稳定、交货及时，可继续为合格供方。4.3合格供方的选择4.3.1通过ISO9000认证的供方优先选择，对常年供货、技术指标合格统计超前的优先选择，车间使用认定状况好的优先选择。4.3.2根据选择原则结合4.2对供方评价情况由材料部组织生产经理、实验室、车间等部门初选合格供方，并填写“合格供方确认意见表”，经公司主管领导批准后，确认为合格供方，由材料部与其签订供应合同。4.3.3对某些质量指标暂达不到要求，由于债务原因一时解决不了供应关系的供方，应和供方进一步阐明有关质量要求，限期采取纠正措施。4.3.4每年年末，由材料部组织原参加评价合格供方的部门，对合格供方的供货质量、交货期等进行再评价，评价合格者，继续为公司的合格供方，否则，采取措施，仍不能满足要求者，取消其合格供方资格。4.4采购信息4.4.1采购文件：包括采购计划、采购订单和采购合同。采购信息中应明确拟采购的产品名称、规格型号、数量及质量要求、运输要求（如交货时间、地点、方式等）a)拟采购产品的质量要求，由实验室提供。b)有关采购的过程要求。(交货时间、地点、方式等)c)其他要求如价格、数量等。4.4.2材料部根据生产计划，结合仓库原材料的实际库存，编制原材料采购月计划，报经主管领导批准后实施采购，对生产经理原材料耗用临时追补计划所申报的原材料，不纳入原材料采购月计划范围，由材料部根据库存、运输等因素，经公司主管领导批准后直接采购。版次A/0编号SZJH-B-15程序文件标题采购控制程序页次3/34.4.3材料部负责对采购信息的管理。4.5采购产品的验证4.5.1材料部按《物资采购管理制度》的规定，购进的原材料以《收货通知单》通知仓库。4.5.2仓库收到货后立即通知质监进行抽样检验，凭产品检验报告单，仓库保管员按规定办理入库手续，并进行定置保管。4.5.3经检验不合格的原材料，由材料部按照公司《物资采购管理制度》，将评审处置意见通知供方进行处理。4.5.4如公司或顾客要求在供方货源处进行验证时，需在采购信息中予以明确，并确定放行的方式。4.5.5对例外采购的物资作出标识，以便跟踪了解生产过程及产品交付顾客后的情况，一旦发生问题，应立即进行追回处理。4.5.6例外采购属于试用，只适用于所采购物资数量较少的情况。若试用情况良好，则应按供方选择和评定的要求对其进行评定，符合条件者录入《合格供方名录》。各有关部门对于符合要求的例行采购应予放行。5相关文件5.1物资采购管理制度6记录6.1采购计划6.2供方调查表6.3合格供方确认意见表6.4物资采购台帐6.5供方评价意见表版次B/0编号SZJH-B-16程序文件标题公司环境分析控制程序页次1/31目的为满足ISO9001/ISO14001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量\环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。3

职责3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。3.2生产部部负责技术风险分析、质量风险分析。3.3经营部负责市场风险分析、经营风险分析。4工作程序4.1风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。4.2参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。4.3需考虑的风险有：4.3.1质量风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。版次B/0编号SZJH-B-16程序文件标题公司环境分析控制程序页次2/34.3.3经营风险a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他销售管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。C供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险D法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.3.4市场风险a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。4.3.5财务风险a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。E收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。4.4环境因素分析、评价SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列