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文档简介

第页共页物资采购审批制度模版一、总则为规范公司物资采购工作，保证物资采购合规、公正、透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有物资采购活动，包括公司自用物资采购、工程物资采购及办公用品采购等。二、采购程序1.采购需求提报1.1.各部门根据实际需要，提出物资采购需求，并将需求填写到《物资采购需求申请表》中。1.2.采购需求需包括物资名称、规格型号、数量、用途、预算等明细信息。1.3.需求申请表需由部门负责人签署确认后，提交给采购部门。2.采购申请审批2.1.采购部门收到采购需求申请表后，进行初步审核。2.2.初步审核主要包括需求合理性、预算合理性等方面的审核。2.3.若初步审核通过，则将采购申请交给财务部门进行预算审批。2.4.财务部门对采购申请进行预算审批，审批通过后将采购申请转交给采购部门。3.供应商评审3.1.采购部门根据采购需求，搜集相关供应商信息，并进行供应商初步筛选。3.2.采购部门组织专业人员对初步筛选出的供应商进行综合评估，选取3-5家供应商进行终选。3.3.终选的供应商需提供相关资质证明和报价，采购部门进行合理性评估并做出评审意见。3.4.评审意见需经过采购部门负责人审批确认后，提交给相关部门负责人。4.采购合同签订4.1.经过供应商评审，并得到部门负责人确认后，由采购部门与供应商进行合同谈判。4.2.合同谈判需明确物资名称、规格型号、数量、价格、交付时间、付款条款等关键内容。4.3.合同谈判达成一致后，采购部门起草正式合同，并由采购部门负责人审批确认后签订。4.4.采购部门需将签订的合同副本存档，并通知相关部门。5.采购履约5.1.采购部门根据合同约定监督供应商交付物资。5.2.采购部门对交付的物资进行质量验收，并与供应商确认。5.3.若发现物资有质量问题或数量不符，采购部门需及时向供应商提出异议，并进行调解协商。5.4.采购部门确认物资无质量问题，并通知财务部门进行付款。6.采购记录和台账管理6.1.采购部门需建立完整的采购记录和台账，并按照《采购记录和台账管理制度》进行管理。7.月度报表和年度总结7.1.采购部门需按时提交月度采购报表，报告公司内部物资采购状况。7.2.采购部门每年需要对物资采购工作进行总结，制定年度物资采购计划和目标。三、相关责任1.采购部门负责采购需求的审核、供应商评审、合同签订、物资交付监督等工作。2.各部门负责根据实际需求提出采购需求，并对采购需求的合理性和预算进行评估。3.财务部门负责对采购申请进行预算审批，并确认付款事项。4.供应商需按合同约定按时交付物资，并提供合格的物资和相关证明。5.采购部门和财务部门需定期与供应商进行沟通，解决采购中出现的问题。四、附则1.本制度的解释权归公司所有，采购部门负责解释和修订制度。2.本制度自颁布之日起生效，并替代之前的采购审批制度。3.本制度的修订需经采购部门负责人审批确认后生效。以上

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