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文档简介

农资连锁超市业务流程管理办法第一章总则第一条为规范业务流程管理，提高业务操作质量，特制定本管理办法。第二条本规定适用于某某公司及各分子公司。投资企业通过董事会贯彻本规定。第三条各部门及其分支机构依据本办法制定业务流程实施细则。第二章组织机构和职责第四条公司负责人负责组织动员，风险管理委员会推动业务流程管理和优化工作，中台负责组织实施，对流程执行情况进行检查，并提出来整改建议。第五条各部门负责制定本版块的业务流程，对流程执行进行自查，根据业务发展和管理要求，不断优化、改进业务流程。第三章流程的制定、审批与执行第六条流程的制定和管理应按照“指挥流畅，上下贯通，无空白、无重叠，事情有人管，责任有人担”的宗旨，最大限度的防范风险、提高效率、降低成本，全面提升整个公司的管理水平和经营素质。第七条各部门根据实际业务模式和内控管理要求制定业务流程，业务流程要涵盖本单位全部业务类型。第八条各部门在制定本部门的业务流程时，应依据《某某公司业务流程管理办法》要求，确保集团公司各项管理要求体现在流程，特别是要体现授权受控和分离制衡的内控管理原则。第九条各部门业务流程应按照公司规范的主控流程制定，流程图和文字描述要清晰，不宜过粗，要便于操作、维护和监控。各部门制定业务流程应综合ERP、DMS系统的应用，流程文本应汇签业务部门和职能部门，报主管公司领导签发后生效。公司中台负责牵头，组织各部门制定流程并汇编形成《业务流程执行手册》（以下简称《手册》），做到工作目标可衡量、可考核。《手册》制定后要及时发布，并举行相关培训，确保员工了解《手册》的工作要求，保障业务执行的正确操作。公司内各工作岗位应严格按照《业务流程执行手册》操作业务流程。第十二条公司中台负责保管业务流程文本档案。当业务模式或管控方式发生变化时，中台及时组织相关部门修订流程，完善执行手册，颁发新版本流程并培训。第四章流程执行检查第十三条公司至少每半年一次对各项业务流程执行情况进行检查，出具自查报告并报集团风险管理部备案。第十四条流程检查应依据《业务流程执行手册》中各流程步骤的操作要求和工作标准，查找问题和不符。针对问题和不符应制定切实可行的改进措施，包括改进计划、改进期限、责任人等内容，并对整改落实情况进行跟踪检查。第十五条中台负责监督、检查业务流程执行情况，并督促整改落实流程执行检查中发现的问题。第五章流程持续优化第十六条公司负责人负责组织动员，中台负责实施业务流程优化工作，制订每年度的流程优化目标并组织落实，形成持续改进机制。第十七条流程评价和梳理工作每年至少开展一次。优化改进后的流程要形成文档存档，重新发布组织培训，并及时调整ERP流程设定，与优化后的业务流程保持一致。第六章考核与处罚第十八条业务流程执行情况列入相关员工年度绩效考核指标中，权重不低于5%。第十九条对于不严格执行流程与制度的人员，由人力资源部门根据本单位的相关奖惩规定处理。对未按本办法要求制订业务流程或不按照流程执行并给公司造成损失的，追究有关部门负责人和直接责任人的责任，并依据公司《处罚条

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